Risk Management Plan 2019-2021 issued by the Jordan Food and Drug Administration

<!-- page 1 (rotated 90°) --> بعامة رزوي 1 2 اميم 01 72و اماه ‎١‏ ‏المدلعة الأردتية الماشمية خطة إدارة المخاطر والأزمات (2021-2019)

<!-- page 2 --> 2 ي ببعامة لرزيي | م 5 فاه - 8 1 و ذوممءع 14 15777ب ةااوميمغ المدتهة الأردتية الماشمية الموضوع المقدمة ادارة المخاطر أهداف إستراتيجية إدارة المخاص الرؤية والرسالة منهجية خطة ادارة المخاص نماذج تحليل الخطر اهداف المؤسسة الاستراتيجية

<!-- page 3 --> المقدمة في ظل الوضع الراهن والمتغييرات المتسارعة وحدوث الكوارث الطبيعية والصحية والطبية والمالية على الساحة العالمية والمحلية والعوامل التي تؤثر على مختلف المؤسسات» تضاعفت في الفترة الأخيرة الحاجة والتركيز الى وجود طريقة لادارة المخاطر. ولحرص المؤسسة على الحفاظ على مقدراتها من الكوادر البشرية والمالية والمادية فقد عمدت المؤسسة على اعداد خطة لادارة المخاطر تهدف الى تحديد المخاطر المتوقع حدوثها والتنبؤ بها وتقليل الخسائر-ان حصلت- والتخفيف من اثارها وايجاد بيئة آمنة لجميع مكوناتها البشرسة والمادية . فقد تأسست المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2003 كمرجعية وطنية وحيدة لضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله وضمان سلامة وجودة وفعالية الدواء بالاضافة الى تنظيم تداول واستعمال المستلزمات والاجهزة الطبية والمواد ذات العلاقة. كذلك ونتيجة لإنضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية والالتزام بمعاهدات التجارة الحرة مع دول أخرى ومراقبة التسوق الالكتروني والتوعية في موضوع التداول الامن للغذاء والدواء ورفع مستوى وعي المواطن ليكون الشريك الفعال للمؤسسة في الرقابة على الغذاء والدواء. وتقوم المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية وتحقيقاً لرؤيتها في التميز ورفع مستوى الرقابة على الغذاء والدواء بمواكبة التطورات العلمية والعالمية من خلال اقامة الشراكات على المستوى الاقليمي والدولي مع المؤسسات الشبيهة والمنظمات الدولية التي تسهم في تبادل المعرفة للاطلاع على تجاربهم وما يستجد من امور متعلقة بسلامة الغذاء والدواء. وتواجه الوحدات الإدارية في مركز المؤسسة وفروعها في الميدان أثناء قيامها بنشاطاتها المختلفة على مختلف المستويات الإدارية والفنية فيها أخطارا متفاوتة تعتمد على طبيعتها ومكان وقوعهاء وازاء ذلك اتخذت المؤسسة عدداً من الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من شدة هذه الأخطارء بإعداد الإستراتيجية التي تضمنت خططاً شاملة على مختلف المستويات الإدارية» وتعمل المؤسسة على تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إمكاناتها الذاتية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجين والجهات الداعمة والمساندة لها. هذا وقامت المؤسسة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة لعملها والاسس والتعليمات بما يتلائم مع التطورات العالمية والمحلية في مجالي الغذاء والدواء وهي :

<!-- page 4 --> الجولهت - الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الالكترونية لسنة 2019. - أسس تداول المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لسنة 2019 - أسس تسعير ملحقات الشبكات القلبية لسنة 2019 - تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها لسنة 2019 - اسس تصدير الدواء ومستحضرات الفيتامينات ومستحضرات النباتات الطبية - تعليمات كميّة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها والنماذج والسجلات الخاصة بها لسنة 2019 - اسس تسجيل الدواء لسنة 2015وتعديلاتها (تحديث 2019/9/16) - تعليمات برنامج التاجر الذهبي لسنة 2019. وشرعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العمل على أتمتة خدماتها وعلى مراحل بما يتوافق مع نوعية الخدمة وفي اطار مسعاها لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وابتكار حلول تكنولوجية لتطوير وتسهيل اجراءات العمل لمتلقي الخدمة بالاضافة الى خدماتها الالكترونية المقدمة حاليا.

<!-- page 5 --> إدارة المخاطر تُعرّف عملية إدارة المخاطر على أنها تحديد وتحليل جميع المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الأهداف » ووضع الخطط لتقييمها ومراقبتها والحد من أثرها » وهي بذلك تعود بفوائد كثيرة على المؤسسة من حيث منع الهدر في الموارد والاستعداد لمجابهة الخطر بوقت كاف بأفضل الطرق لضمان جودة الخدمات . وتأتي إستراتيجية إدارة المخاطر لمديرية الجودة استكمالا لإستراتيجية المؤسسة وعملاً على مأسسة التخطيط واستمراراً لإتباع أفضل السبل لتحقيق أهداف المؤسسة الإستراتيجية وتلمس ما أمكن من المعيقات والمخاطر التي تحول دون تحقيق الأهداف لتجنبها أو التقليل منها ما أمكن . أما الهدف العام من إدارة المخاطر فهو جعل جميع الأفراد العاملين في مشروع أو برنامج معين على علم وفهم تام للخطر ومصدره وطرق إدارته في كافة المراحل من أجل تجنبه أو التقليل من أثره السلبي» وتقليل عنصر المفاجأة حين حدوث الخطر وذلك من أجل التقليل من هدر الموارد . ولهذا الغرض تم وضع منهجية وآلية لتتبعها في رسم الخطط للمخاطر تتضمن عدداً من النماذج المعتمدة عالميا في تحديد المخاطر وأولوياتها وقياس مدى تأثيرها من حيث احتمالية حدوث الخطر ومدى تأثيره ثم اختيار الإستراتيجية المناسبة لمواجهة الخطر ثم متابعة التنفيذ وتقييم الخطة والتعديل عليها . المبررات لإستراتيجية إدارة المخاطر : تسعى المؤسسة الى إعداد خطتها الإستراتيجية بشكل منتظم وفاعل ساعية في ذلك إلى تحقيق أهدافها » إلا أنه قد تبرز بعض المخاطر سواءً الداخلية او الخارجية منها وتحول دون هذه الأهداف او تعرقل بعضها او تحقيقها كما هو مخطط له » ومن هنا تبرز أهمية وجود إستراتيجية إدارة المخاطر ويمكن إجمال هذه المبررات كما يلي : - الحاجة إلى مأسسة إدارة المخاطر لأهميتها في الحفاظ على الموارد وتلافي او التقليل من آثار المخاطر - إن تحديد الإجراءات لتلافي حدوث المخاطر أو الحد من آثارها في وقت مبكر يساعد في ابتكار الحلول المثلى والأكثر فاعلية» ويجنب المؤسسة الحلول الآنية التي تعد أكثر كلفة وأقل تأثيراً. - ضبط الأداء أثناء المخاطر والحفاظ على الجودة المقدمة ما أمكن - الحاجة إلى توحيد المفاهيم والممارسات في مجال إدارة المخاطر . - الحاجة إلى فتح قنوات الاتصال بين مختلف مستويات التنظيم الإداري؛ لنقل الخبرات وتقديم الدعم والمساندة في مجال إدارة المخاطر. - الحاجة إلى وجود إطار للتقويم الذاتي المستمر الذي يساعد على الكشف المبكر عن المخاطر

<!-- page 6 --> أهداف إستراتيجية إدارة المخاص أولاً: مأسسة إدارة المخاطر من خلال: تضمين الخطة الإستراتيجية للالمؤسسة خطة المخاطر وإدراجها ضمن الموازنة . نشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر . بناء ثقافة إدارة المخاطر. ثانياً: التنبؤ بالمخاطر والأزمات من خلال: تحديد المخاطر المحتملة. تقدير احتمالية حدوثها. دراسة العوامل المسببة لها والآثار المترتبة عليها. تقدير الكلفة اللازمة لتجنبها والحد من آثارها. : إدارة المخاطر والأزمات بفعالية وكفاءة من خلال: تحديد المهام والمسؤوليات لإدارة المخاطر . التدريب على الآليات الممارسات الفضلى في إدارة المخاطر. بناء آليات للمتابعة والتقييم في إدارة المخاطر وتنفيذها. متطلبات ادارة المخاطر : 1- الاعتراف بوجود الخطر 2-إدراك الإدارة العليا وصانعي القرار بأهمية التعامل مع المخاطر 3-وضع تعليمات واجراءات لتنفيذ الخطة 4-تحديد جهة أو فريق عمل مسؤول عن تنفيذ خطة إدارة المخاطر شروط التخطيط للمخاطر : يجب أن يتصف التخطيط للمخاطر بما يلي: أن يكون مناسباً وكافياً وملبياً لمقدار الخطورة. ان يكون مجدياً مالياً. أن يتم في الوقت المناسب. أن يكون واقعياً.

<!-- page 7 --> مبعاضة للقي ارا م 0 عومقخ 1 لجوتتكرج؟5 اناا وميم المدلعة الأردنية الماشمية بي الرؤيه والازمات الرسالة تطبيق افضل الممارسات في الإدارة والتخطيط لتفادي المخاطر والحد من الآثار الناجمة عنها او تجنبهاء من خلال تبني آليات فاعلة وتوفير بنية تحتية متكاملة ونشر ثقافة التعاون والمشاركة بين جميع المعنيين في المؤسسة

<!-- page 8 --> منهجية ادارة المخاطر: تعد إدارة المخاطر جزءاً من الإدارة الإستراتيجية للمؤسسة؛ وتتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتبعها المؤسسة بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها المختلفة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل وجود المخاطر للحفاظ على مواردها المالية والبشرية. وتوفر إستراتيجية إدارة المخاطر اجراءات واليات لمنع الخطر أو التقليل منه او تجنبها بهدف تقليل حجم الخسائر عند حدوثهاء والعمل على عدم تكرارها من خلال دراسة أسباب حدوث كل خطر وتلافيه مستقبليا حيث تتضمن المنهجية الخطوات التالية: اولا: مرحلة بناء استراتيجية ادارة المخاطر .1 مراجعة منهجية إدارة المخاطر المنهجية الموثقة لإدارة المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال فريق ادارة المخاطر المشكل من قبل عطوفة مدير عام المؤسسة والذي تم تكوينه من مختلف مديريات المؤسسة. مراجعة وتحليل كشف المخاطر الحالي والتي تواجه المؤسسة والتعديل عليها بناءا على المستجدات والتوقعات واهداف ومشاريع المؤسسة. دراسة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة والخطط التنفيذية الحالية وتحديد المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والأهداف الوطنية والاطلاع على نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية 55م 1//ا50. الاطلاع على نتائج انجازات الخطة الاستراتيجية السابقة وتحديد المعيقات التي شكلت عائقا في تحقيق بعض الاهداف الاستراتيجية. بعد ذلك يتم تحديد المخاطر المتوقعة والتي تحول دون تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ضمن كشف المخاطر. كل خطر مع فريق ادارة المخاطر. تقييم المخاطر وتحديد اولوية كل خطار تم اعتماده في كشف المخاطر بناء على التشاورات مع اعضاء الفريق. بعد ذلك يقوم الفريق بتحديد مجموعة من اليات المعالجة ولكل خطر وتحديد الجهة المعنية بمتابعة الاجراء والفترة الزمنية للتطبيق. داخلية وخارجية في ادارة المخاطر. خطة إدارة المخاطر » نموذج تقييم المخاطر (الاحتمال *التاثير)

<!-- page 9 --> 17 | / 1 7 9 1 ثانياً: مرحلة قياس فعالية إستراتيجية إدارة المخاطر وكفاءتها. 1. تعميم الإستراتيجية ونموذج خطة إدارة المخاطر ونموذج تقييم المخاطر على مديريات المؤسسة لأخذ التغذية الراجعة. مراجعة الإستراتيجية بناءً على التغذية الراجعة وتعديل المناسب منها. يتم رفع استراتيجية ادارة المخاطر الى عطوفة المدير العام لاخذ الموافقة النهائية بعد التعديل. يتم قياس كفاءة وفاعلية استراتيجية ادارة المخاطر سنويا بناءا على نتائج انجازات مديريات المؤسسة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية ضمن خططها التنفيذية ومؤشرات ادائها. رابعا: الية المراجعة يتم مراجعة المنهجية وتحديثها مرة خلال مدة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وكذلك مراجعتها سنويا للتاكد من مدى فاعليتها في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ونشاطاتها المختلفة ويتم اضافة اية خامسا: التعلم والتحسين والتي ادت الى عدم تحقق بعض اهدافها ضمن المدة الزمنية المحددة ليتم مراجعتها والوقوف على اسباب حدوثها واليات معالجتها وربطها مع استراتيجية ادارة المخاطر. أهداف إستراتيجية إدارة المخاطر أولاً: توفير الية لمأسسة إدارة المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال: ربط الخطة الإستراتيجية للمؤسسة مع خطة ادارة المخاطر. نشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر . ثانياً: التنبؤ بالمخاطر والأزمات من خلال: تحديد المخاطر المحتملة. ©» تقدير احتمالية حدوثها. دراسة العوامل المسببة لها والآثار المترتبة عليها. ثالثاً: إدارة المخاطر والأزمات بفعالية وكفاءة من خلال: » بناء خطط واجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة بناءا على كشف المخاطر المعتمد في المؤسسة. «» تحديد المهام والمسؤوليات لإدارة المخاطر. تحديد قسم لادارة المخاطر المؤسسية يتبع مديرية تطوير الاداء المؤسسي وهو ما زال شاغرا لحين تعبئته لعام 2018. ه التدريب على الآليات والممارسات الفضلى في إدارة المخاطر. بناء آليات للمتابعة والتقييم لاإدارة المخاطر وتنفيذها من خلال متابعة الخط التنفيذية للمديريات في دخ هن لح ائ

<!-- page 10 --> الآثار التي يحدثها كل خطر ( تأثير الخطر): حيث تم تحديد مدى تأثير الخطر بإحدى الحالات الآتية: مخاطر ذات تأثير جسيم على المؤسسة ويتوجب وضع الإجراءات والخطط لمواجهتها. مخاطر ذات تأثير كبير على المؤسسة وتحتاج إلى دراسة ووضع خط مخاطر ذات تأثير متوسطهء والتي يمكن أخذه بعين الاعتبار. مخاطر ذات تأثير منخفضء ولا تتطلب وضع خطط محددة لها. مخاطر ذات تأثير منخفض جداًء ولا تتطلب وضع خطط محددة لها التعريفات الإجرائية الخطر : ظهور شيء ما يكون له أثر سلبي في تحقيق الأهداف المؤسسية» او قد يؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو معنوية. الوزن > مدى إمكانية احتمالية حدوث هذه المخاطر من 1 - 5 حيث 1 ضثئيل جدا و 5 مؤكد. التقدير- مدى أثر هذه المخاطر في المنظمة في حال حدوثها. من 1- 5 حيث 1 منخفض جدا و 5 مرتفع جدا الأزمة / المخاطر: هي مجموعة من الأخطار الكبيرة والمتتالية بحيث تؤثر سلبياً في أداء المؤسسة » إدارة المخاطر : عملية ادارية والتي تهدف إلى التحكم بالمخاطر من خلال استخدام ادوات محددة للحد من المخاطر او تلافيها وقياسها والسيطرة عليها او الحد من اثارها او تجنبها. تقييم الخطر: عملية تحديد شدة الخطر في إحداث الاثار السلبية واحتمالية حدوثهاء و قياسها وتحديد معدل حدوثها. إجراءات التعامل مع الخطر: حبث حددت المؤسسة الطرق التي تستخدمها لتقليل احتمال الخطر وآثاره للتعامل مع المخاطر من خلال : نقل الخطر: وهو تحويل الخطر إلى جهات أخرى ,مثل تحويل العمل أو جزء منه إلى جهات أخرى لتقوم بتنفيذه من خلال ابرام العقود المختلفة التي توقعها المؤسسة مع الموردين او اية جهة اخرى. تجنب الخطر: وهي تجنب نشاطات وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ماء ولكن في هذه الحالة قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه كزيادة رضا الشركاء ومتلقي الخدمة وفي هذا الحالة يجب التركيز على حساب التكلفة وحجم الفائدة المرجوة من هذا النشاط (تكلفة الفرصة البديلة). 10

<!-- page 11 --> 17 اث | 5 0 31 . 7# 7 1 1 الأردضة الماشمية ‎٠‏ قبول الخطر: وتعني قبول الخسائر عند حدوثهاء إن هذه الطريقة تعتبر إستراتيجية مقبولة في حالة ‏المخاطر الصغيرة حيث كل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها إن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الخطر تكون محدودة في بعض الحالاتء أو تكلفة اتخاذ هذه الإجراءات قد تكون عالية؛ أو مكلفة وفي هذه الحالة يكون الإجراء الإداري المطلوب هو مراقبة الخطر والتأكد من أن احتمالية حدوثه أو تأثيره ما زالت موجودة » واتباع الاجراءات المحددة لادارة هذا الخطر وقد يكون من المناسب التعامل مع هذا الخطر في المستقبل بشكل أفضل عند توافر طرق إدارية مختلفة لإدارة هذا الخطر ويتم تضمينها بخطة ادارة المخاطر خلال التحديث والمراجعة. ‏معالجة الخطر: معظم حالات الخطر ستكون ضمن هذه الفئة» حيث يتم احتواء الخطر من خلال اتخاذ إجراءات وقائية محددة في خطة المخاطر للتعامل معه أو للحد منه. ‏إنهاء الخطر: حيث يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذريء. مثل استخدام طرق ‏إن قائمة المخاطر تعد ركيزة أساسية لإستراتيجية إدارة المخاطص, حيث يتم اعتمادها لمراقبة اداء المؤسسة » ‏وتتم مراجعة قائمة المخاطصر بشكل دوري خلال فترة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة. ‏المهام والمسؤوليات المتعلقة بهذه الاستراتيجية: ‏الموظفون: معنيون في تقييم ومراجعة المخاطر التي تم تحديدهاء وفي حال معرفة الموظف بخطر معين في مكان عمله؛ ويكون هذا الخطر غير معروف يتوجب على الموظف الابلاغ عن هذا الخطر لمديره المباشر وعضو لجنة المخاطر في مديريته. ‏الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر: لكل خطر يتم تحديده يتم تحديد مسؤول عنه او المديرية المعنية بالخطر ويكون هذا الشخص لديه الصلاحيات والإمكانيات لمواجهة الخطر بالتنسيق مع عضو لجنة المخاطر في المديرية المعنية وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لوضع الخطر تحت السيطرة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالمؤسسة. ‏المديرون : جميع مديري مديريات المؤسسة مسؤولون عن التأكد من أن جميع موظفيهم على دراية بأحدث المعلومات حول إدارة المخاطرء وأن يقوموا بتوصيل المعلومات حول مخاطر معروفة لديهم لموظفيهمء ليتم توضيحها ومراعاتها عند تحقيق الأهداف. ‏متلقي الخدمة:- إن متلقي الخدمة لديهم دور هام في إدارة المخاطرء بحيث يتم بشكل دوري أخذ رأي واقتراحات متلقي الخدمة من خلال مسوحات رضى متلقي الخدمة وتحديد ايا منها يشكل مخاطر على ‏نشاطات واهداف المؤسسة. ‎11

<!-- page 12 (600 dpi, rotated 90°) --> نماذج تحليل الخطر: التأثير 117261 الا ‎٠‏ لجاعلا 1 - 2 الا ا 4 - 3 5 1 5-5 ا ل 0 5 ص 3 0 د ل 7 9 مر يمه ؤت 1 5 1 1 50 1 ل 5 ون كال 10 5 8 4 6 3 4 2 1 2 ضنيل جداً-(1) | _ضنيل-(2) مقياس قيمة الخطر 01116213 321101نااجا] متوسط الأانا اناع اناا 8 -5 12 15 12 9 6 3 محتمل-(3) الاحتمائية 5000 ذاع!أ ا وكالد 15 - 9 مرتفع جدآ اك لاباعل/ا 16 - 5

<!-- page 13 --> فلكم بججر ج]كة] | لصجم نكي مهم كن نمس قد د اص الزيادىا سمس تلم برروب إج تج يرصم جب لحج6؟ رمام كم] لذ و وساي قرت اليدد يداد لو الزناديا 7 باوبا ل آ بكوم وجوج لدج جم ]| وتيت وج 7م ضع سكب ام جم وجل 3 الاك 0 املا علدنا طم وعجس جب حجر شوم الح ديا لودادا لصت #ريادها 4 //0 1 |لا(00!12131013ا 0ل لجإذلا 9883| كص مخيدعك وتوم م ومجم جب لحج6 خم 5ك د جوج كاي صو لوجم 1 كم امال

<!-- page 14 --> آآ1 ير تددر و6 مود 9 و6 كم 5 ل د |؟|6 | مسيم ممص ج37 ‎١‏ مووي جعبسم يجكجة 0 جيم لم ‎٠.‏ ‏م 2 ام 66م مسج » مد دود لدي ادها ا مقجكيجم ‏ | مجك خو كوج ص كم وي در سس كك ‎١‏ ” | ]| صمتبجء لاه م 55 دم ل ‎١‏ دهج 6 وص وج 0 ‎٠‏ بجكتم صر؟ عأكس)؟ 1 أكمرم؟ دجم فكب بوكر بص تبج 0ب لو باسججج)؟ سم بج وأضجم جنكة ومسب كر حامكك اك 0 دهد كنك ون ميدن هد ديس صاميكامي فيلي 1ك دج عي صرح دميد ان كييك وام يكالم لو دما ددجيو جص ص مركس لجس شررجيم دع يتيس أشي وسو مسمير سني انا فنك دل اكستدك ( يمد ان تلت لدنص 011 موت مدني مدت الت الى تمدهت لدي 1 مويوتي: انين 6702-07 2م متم وج 5295 وعصورم جصع ار دوزدم الاب ك1 - 000 شّ الي م مود

<!-- page 15 (rotated 90°) --> مخاطر استراتيجية/قانونية مخاطر استراتيجية/السمعة المتعلقة بالاعلام خطر تضارب المصالح ه خطر عدم مشاركة الادارة القانونية في لج بار 0157| اتش المدتقة الأردنية الماشمية ‎٠‏ توقيع تعهد بخصوص تضارب ‏المصالح ‏التعميم على كافة المديريات لضرورة اخذ رأي الادارة القانونية بأي قرار اداري ‏الرقابة ‏الداخلية ‏وحدة ‏الشؤون ‏القانونية ‎7

<!-- page 16 (600 dpi, rotated 90°) --> ا ظطلنه > 3 ب 1 لخي ان 15 ون إكانابه المولقة الأردنية الماشدية ه تعميم ونشر الرؤية والرسالة والاهداف المؤسسية بجميع وسائل :1 الاتصال والجودة المتعلقة بالاعلام 1 جد مخاطر استراتيجية/موارد بشريه تعميم الالتزام بمدونة السلوكالوظيفي ه ضياع المعاملات وتعطيل المتعاملين 16

<!-- page 17 (rotated 180°) --> مخاطر استراتيجية/موارد أ ه عدم انجاز المعاملات في الوقت المحدد 2 ]31 6 ه تطبيق الانظمة والتعليمات الادارية بشرية ه وجود بعض الاهمال والتقصير في انجاز واه 6 العمل (معلوماتية) ‎٠‏ مخاطر تقنية: الدخول غير المصرح به ‎٠‏ وضع سياسات لأمن المعلومات تخضع 5ذععع28 لع ننه طأناة دنا 1 | 5 5 للمعايير العالمية وافضل الممارسات وتعزيز | قسم تكنلوجيا التوعية بأمن المعلومات وحفظ كلمة سم تكذأوجر 17

<!-- page 18 --> وامقريهد ممدرور دض كوس مص وص لتم © جيم مسب ا 0 9 محتحج ‏ اه حركس بي ديس نتن لزعت ال سدق دل م 60م وشح جرم 65خ . جص كسم 6 جاطتم دج مج لكر مجوب 2 م وموم وسكير انرس ود 1 وسدا ]ديسل السنسدد الى ضعى إن ممصم مجم | كس اوعمج لججسر ‎٠‏ ‏للحم ( و س6 سر بصو بج جاسم م و كي ا يعدت ممت لداييد لحججب جرستكوسم لسع صقم لضجم لا دل ين تمد ظزا لالد ل )6م وج جم مج ذل دجم شع رميوع 6 مم مح . 8 وخر لمي ا كيك الي صددت ادم ل مم ممعت لح لكي مامتجمدك صدايد بدن مسد فاده ال حامتيم ا حادايتا لد سي كن ريض مسد قادى لالد عد “ريس كنت "عيب أبنتيو 7 صددنا لرنادي (يععسكهم) وشبن يس | وحختي يس مجن

<!-- page 19 (rotated 90°) --> ببعامة اتيم ص ل" 1ن 1 015711710 انر المولقت الاردية الماشمية ه وضع 50029 للتعامل مع هذة كافة الظضروف المديريات تحفظ البيانات وتضمن عدم ضياعها مخاطر بشرية: خطر سوء الاستخدا ‎٠‏ اتخاذ إجراءات ووضع سياسات ند 1 1 ]5 5 صارمة للدخول الى مركز حاسوب قسم تكنلوجيا (.11015ب1 سمسسطط) والمعلومات لمعلومات . كم لقة ه توثيق اي متطلبات للتعديل على مخاطر استراتيجية/ معرفية الانظمة_عن طريق طلب تغيير (معلوماتية) ه مخاطر بشرية : سرقة الخواد وأجهزة ه توفير إجراءات السلامة والامن بيه 3 51 5 الخاصة بالمعلومات قسم تكنلوجيا التخزين توفير كاميرات مراقبة لمركز الحا المعلومات ٠ه‏ توفير كاميرات مراقبة لمركز الحاسوب 19

<!-- page 20 (600 dpi, rotated 90°) --> مخاطر استراتيجية/ معرفية (معلوماتية) بوني 15 ون إكاتابفر 1ع 1(213في غرفة 20 ه عمل تفتيش دوري على الانابيب لمنع حدوث تسرب المائي ه عمل صيانة دورية لشبكات المياةه المعلومات

<!-- page 21 (rotated 270°) --> 16 وموم جمعار جومم 0 0 060 5 يي ءا ل 5 ني اليه وموم

<!-- page 22 (rotated 180°) --> مخاطر مالية ه الاختلاسات بسبب عدم تطابق اهداف الموظفين مع أهداف المؤسسة 22 تفعيل انظمة الرقابة الداخلية من خلال تزويد وحدة الرقابة الداخلية بمختصين في نشاط المؤسسة الرئيسي غذاء ودواء. ه التدقيق الدوري والمفاجئ للصناديق. مديرية الشؤون الماليه + كافة مديريات المؤسسة

<!-- page 23 (600 dpi, rotated 180°) --> ه عفد اجتماعات مع الممولين وتحديد » آدارة المنح المقدمة للمؤسسة بكفاءة ذفنق للملنماة قذي وأ 9 الاولويات وفاعليه ه تعزيز القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في مجلات التخطيط والمتابعة © قصور في تنفيد تقييم وتحسين ممارسات © 3 طبية وتنفيذ 1 الك ينية لمشروع تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة فى القطاع العا في القطاع العام ةف الة مخاطر تشغيلية/ العمليات 23

<!-- page 24 (rotated 90°) --> مخاطر تشغيلية/ العمليات الصيانة الوقائية والعلاجية للاجهزة المخبرية واستدامتها المعايرة الدورية للاجهزة المخبرية ه اعطال الاجهزة المخبرية ومعاييرتها إصدار تعاميم بخصوص ترشيد استهلاك المياة. ه تركيب موفرات المياه على الحنفيات ه نقل مياة التبريد الى اجهزة التقطير واعادتها للخزانات الرئيسية ه الارتفاع في استهلاك المياه 24

<!-- page 25 (rotated 90°) --> 1 للقوع ك0 7 ضهُ 5 ل0 15111 احفر المطعة الأردنية 5 مخاطر بيئة / سلامة عامة ه صحةالعاملين في المختبر -حوادث واصابات العمل -الانسكاب الكيميائي - التعامل مع النفايات الطبية - مخاطر الغازات المضغوطة 25 عمل الصيانة الوقائية لشبكات المياه وتوابعها تطبيق وتنفيذ اجراءات الخاصة بالسلامة العامة وصحة العاملين مديري ية المختبرات + كافة مديريات المؤوسسه

<!-- page 26 (rotated 90°) --> خوونءع 1 04151110 ا وناشر المدلعة الأردنية الماشدية ه الحريق 1 5 5 ‎٠.‏ تفعيل خطة ادارة الحريق مخاطر بيئة / الكوارش ‎٠‏ تطبيق الاجراءات المتبعة عند حدوث كوارث من الخطة الوطنية للكوارثر والازمات ‏مخاطر الازمات ‎26

<!-- page 27 --> 4 حرمكك! فرياده

<!-- page 28 --> 5

<!-- page 29 --> كل الشكر والتقدير لفريق الجودة الذي ساهم في انجاز واعداد هذة الخطة والتالية اسمائهم : 0 0 0 الصيدلانية هالة عوض- مديرية الدواء الصيدلانية منال خضر - مديرية الدواء المهندسة هنادي سعيد - مديرية الغذاء الصيدلانية هدى قرعاني - مختبر الدواء المهندسة صفاء الصمادي- مختبر الغذاء الدكتورة سندس صلاح - مديرية المستلزمات والاجهزة الطبية المهندسة لينا سنقرط - مديرية الموارد البشرية والادارية السيد خالد قواسمة - مديرية الشؤون المالية السيدة مناهل العساف - وحدة الشؤون القانونية السيد المنتصر بالله درويش - قسم العطاءات والمشتريات السيدة نور مرقة - مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي السيدة هيام العتوم- مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي 29