Ministère de l'Environnement et du Developpement Durable - Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2018-2020

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE OCTOBRE 2017 Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2018-2020 Page 1 sur 47 TABLE DES MATIÈRES SIGLES ET ACRONYMES ............................................................................................................ 4 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 5 I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE .............................................................. 6 II. CONTEXTE DE L’ACTION MINISTERIELLE .............................................................. 8 III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES................................................................................ 9 VISION........................................................................................................................................... 10 VALEURS ........................................................................................................................................ 10 OBJECTIF GLOBAL .......................................................................................................................... 10 AXES STRATEGIQUES ...................................................................................................................... 10 IV. CADRE DE PERFORMANCE ......................................................................................... 11 V. PROGRAMMATION TRIENNALE DES DEPENSES .................................................... 13 CONCLUSION .............................................................................................................................. 14 ANNEXES....................................................................................................................................... 15 ANNEXES 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME 1........................................................ 15 ANNEXES 2 : PRESENTATION DU PROGRAMME 2 ......................................................... 25 ANNEXES 3 : PRESENTATION DU PROGRAMME 3........................................................ 32 ANNEXES 4 : PRESENTATION DU PROGRAMME 4........................................................ 39 ANNEXES 5 : DISPOSITIF DE SUIVI EVALUATION ..................................................... 47 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Tableau triennal des dépenses .................................................................................... 13 Tableau 2 : Cadre de performance du Programme 1 ................................................................ - 16 - Tableau 3 : Récapitulatif des crédits du Programme 1 .................................................................. 17 Tableau 4 : Evolution des crédits du Programme 1 ........................................................................ 18 Tableau 5 : Dépenses de Personnel du Programme 1 ................................................................... 18 Tableau 6 : Dépenses de Biens et services du Programme 1 ......................................................... 19 Tableau 7 : Dépenses de Transferts courants du Programme 1 .................................................... 22 Tableau 8 : Dépenses d’Investissements exécutes par l’Etat du Programme 1 ............................ 22 Tableau 9 : Dépenses en capital du Programme 1 ......................................................................... 23 Tableau 10 : Répartition des crédits par projets et sources de financement du Programme 1 ... 23 Tableau 11 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 1 ..................... 25 Tableau 12 : Cadre de performance du Programme 2 ................................................................... 26 Tableau 13 : Récapitulatif des crédits du Programme 2 ................................................................ 28 Tableau 14 : Evolution des crédits du Programme 2 ...................................................................... 28 Tableau 15 : Dépenses de Personnel du Programme 2 .................................................................. 29 Tableau 16 : Dépenses de Biens et Services du Programme 2 ....................................................... 29 Tableau 17 : Dépenses de transferts courants du Programme 2 ................................................... 30

Page 2 sur 47 Tableau 18 : Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat du Programme 2 .......................... 30 Tableau 19 : Dépenses en Capital du Programme 2 ....................................................................... 31 Tableau 20 : Répartition des crédits par projet et par source de financement du Programme 2 31 Tableau 21 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 2 ..................... 31 Tableau 22 : Cadre de performance du Programme 3 ................................................................... 33 Tableau 23 : Récapitulatif des crédits du Programme 3................................................................ 34 Tableau 24 : Evolution des crédits du programme du Programme 3 ............................................ 35 Tableau 25 : Dépenses de Personnel du Programme 3 .................................................................. 35 Tableau 26 : Dépenses de Biens & Service du Programme 3 ......................................................... 36 Tableau 27 : Dépenses de transferts courants du Programme 3 ................................................... 37 Tableau 28 : Dépenses des investissements exécutés par l’Etat du Programme 3 ....................... 37 Tableau 29 : Dépenses de transferts en capital du Programme 3 ................................................. 37 Tableau 30 : Répartition des crédits par projets et sources de financement du Programme 3 ... 37 Tableau 31 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 3 ..................... 38 Tableau 32 : Cadre de performance du Programme 4 ................................................................... 40 Tableau 33 : Récapitulatif des crédits du Programme 4 ................................................................ 41 Tableau 34 : Evolution des Crédits du Programme 4 ..................................................................... 42 Tableau 35 : Dépenses de Personnel du Programme 4 .................................................................. 42 Tableau 36 : Dépenses de biens et services du Programme 4 ....................................................... 43 Tableau 37 : Dépenses de transferts courants du Programme 4 ................................................... 44 Tableau 38 : Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat du Programme 4 .......................... 44 Tableau 39 : Dépenses en capital du Programme 4 ....................................................................... 44 Tableau 40 : Répartition des crédits par projets et sources financement du Programme 4 ....... 45 Tableau 41 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 4 ..................... 46 Page 3 sur 47 SIGLES ET ACRONYMES ANEV Agence Nationale des Eco – Villages ANGMV Agence Nationale de la Grande Muraille Verte AP Aires Protégées CEFE Cellule d’Éducation et de Formation Environnementales CILSS Comité inter-Etat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel CNS-SAD Communauté des Etats Sahélo-Sahéliens COP Conférence des Parties CSE Centre de suivi Écologique DAMCP Direction des Aires Marines Communautaires Protégées DEEC Direction de l’Environnement et des Établissements Classés DEFCCS Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols DPN Direction des Parcs nationaux DFVP Direction des Financements Verts et du Partenariat DPVE Direction de la Planification et de la Veille Environnementale DPPD Document de Programmation Pluri – annuelle des Dépenses EE Éducation Environnementale ERN Environnement et Ressources Naturelles FC Forêt Classée GAR Gestion axée sur les résultats GDT Gestion Durable des Terres GRNE Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement LPSEDD Lettre de politique du Secteur de l’Environnement et du Développement durable MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement Durable NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique OCB Organisation Communautaire de Base OGM Organes génétiquement modifiables PADEC Projet d’Appui au Développement Économique de la Casamance PAG Plan d’Aménagement et de Gestion PAP Projet Annuel de Performance PNDS Parc National du Delta du Saloum PNIM Parc National des îles de la Madeleine PNLB Parc National de la Langue de Barbarie PNNK Parc National du Niokolo Koba

Page 4 sur 47 INTRODUCTION La politique du Sénégal en matière d’Environnement et de Développement durable a été définie dans la Lettre de politique de développement du secteur pour la période (LPSEDD 2016-2020). Cette lettre constitue une composante structurante de l’action publique globale déclinée dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) auquel est, intrinsèquement, lié, notamment, en son pilier relatif à la promotion du capital humain, de la protection sociale et du développement durable. Ce lien repose sur deux facteurs :1) le caractère transversal du secteur de l’environnement dont l’apport est essentiel pour les activités productives primaires et de transformation, d’une part et pour le secteur des services d’autre part. Il s’y ajoute surtout 2) la nécessité, pour toutes les politiques publiques, y compris dans leur vocation à produire les conditions cadre pour le secteur privé, de disposer d’un schéma d’intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) et des mesures de gestion des risques climatiques. Ainsi, en tant que politique sectorielle, elle se distingue par rapport aux autres secteurs autant par son contenu particulier orienté vers la préservation et la restauration du cadre de vie et des écosystèmes naturels que par les stratégies, les approches, les technologies et les ressources qu’elle mobilise à cette fin. Elle intègre, également, les engagements internationaux du pays pris lors et dans le cadre d’Organisations ou d’Instances de niveau régional, africain ou global telles que le CILSS, le CEN-SAD, le NEPAD, le Sommet de la Terre à Rio en 1992, le Sommet du développement durable à Johannesburg en 2002, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « Rio+20 » en juin 2012 et plus récemment les COP 21 et 22 tenues, respectivement à Paris et à Marrakech. Ce sont toutes ces exigences qui s’ajoutent à la volonté de contribuer directement à l’amélioration des conditions de vie des populations pour former la vision à savoir : « À l’horizon 2025, la gestion de l’environnement et la gouvernance verte soient le socle d’un Sénégal émergent, pour un développement socio-économique inclusif et durable». Plus concrètement, il s’agit de « créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux changements climatiques ». Mise en pratique en 2016 et en 2017 dans le cadre du DPPD et des PAP (documents de planification stratégique et opérationnelle) correspondants à ces exercices, elle a produit ses premiers effets dans différents domaines. Ces résultats sont répertoriés dans les rapports de performance 2016 et les rapports d’activités de 2017. Ils témoignent de changements qualitatifs dans différents sous secteurs. En 2016, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans le cadre de l’aménagement et l’exploitation forestière et de la restauration de terres dégradées. De même dans la conservation de la biodiversité et la gestion des zones humides notamment au niveau de la gestion des aires protégées, de la Page 5 sur 47 gestion du potentiel faunique et de l’amélioration de la biosécurité, les résultats ont été appréciables avec des taux d’exécution technique de 66% et 92% pour les programmes 1 et 2 y relatifs. Des efforts ont été aussi notés dans la prise en compte de l’environnement dans les activités socio-économiques et la lutte contre les changements climatiques concernant le programme 3 avec un taux d’exécution technique de 85%. Concernant l’amélioration de la base de connaissances sur l’environnement, la promotion de l’économie verte, du partenariat public privé et du développement durable, l’information, la communication et l’éducation environnementales des résultats importants ont été également enregistrés en 2016 avec une performance technique de 92%. Par contre, les objectifs de lutte contre les feux de brousse et de reconstitution du couvert végétal n’ont pas été atteints. Des efforts considérables devront être faits dans ce sens en 2017 afin de réduire le nombre de cas de feux et les superficies brûlées mais aussi de parvenir à un ratio reboisement sur déboisement supérieur à 1. En outre, le suivi de la qualité des effluents gazeux peine à être mené correctement faute d’équipements de mesure. Les résultats techniques en 2016 restent globalement très appréciables avec 45 cibles entièrement réalisées sur les 59 cibles prévues soit un taux d’exécution technique de 83% en 2016. Toutefois, une attention toute particulière devrait être accordée aux risques liés au trafic d’espèces sauvages et en particulier du bois noble comme le VEN ainsi qu’à leur importation, au transport, au stockage et à l’utilisation des produits dangereux ou à risques (produits chimiques, OGM, prélèvements et déchets biomédicaux etc.). Le présent Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses publiques est le produit des réajustements obligatoires nés de la nécessité de mettre en œuvre des actions de consolidation des acquis, de combler les gaps issus de quelques résultats encore tardifs et d’ouvrir de nouvelles perspectives selon ce que permettent les ressources à engager pour la période 2018-2020. Il comprend dans sa première partie la présentation du MEDD et une synthèse des rapports de performance de 2016 et 2017 qui font le point sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre des PAP de 2016 et 2017. Ces résultats constituent les éléments de références spécifiques pour les actions et indicateurs retenus dans le PAP 2018 qui correspond à la première année du DPPD. La deuxième partie présente le Cadre de performances et plus précisément les prévisions tri annuelles, en mode modèle logique, réparties entre les différents programmes.

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) est responsable, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités territoriales, de la protection de l’environnement. Page 6 sur 47 Les domaines d’interventions du ministère sont définis par le décret n° 2014-880 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Ce décret précise que le département met en œuvre la politique définie par le Chef de l’État en matière de veille environnementale, de lutte contre les pollutions et de protection de la nature, de la faune et de la flore. Dans l’exercice de ses compétences relatives aux établissements classés, il mène l’instruction des dossiers, signe les actes individuels en rapport avec les ministères concernés. Il représente le Sénégal dans les réunions internationales techniques consacrées à la protection de l’environnement, au développement durable, au climat et à la biodiversité. Il assure la tutelle du Secrétariat permanent de la Commission nationale du Développement Durable. Il participe aussi à la mise en œuvre de la politique de conservation des eaux et des sols». Le MEDD est chargé entre autres de :  la préservation de la faune et de la flore ;  la protection des cours d’eau contre les invasions des plantes aquatiques ;  l’autorité sur les parcs nationaux et autres aires protégées ;  la facilite l’accès à ces espaces tout en veillant à leur assurer un haut degré de protection. Le MEDD est chargé, en relation avec les collectivités territoriales de :  la protection de la flore marine et de celle des côtes et des estuaires attaqués par l’érosion ;  la préparation et l’application de la législation et de la réglementation en matière de chasse ;  la protection des espèces les plus menacées ;  la pratique de chasse ne portant pas atteinte à la survie des espèces et de lutter contre le braconnage ;  la promotion de l’économie forestière ;  l’utilisation rationnelle du potentiel forestier ; En rapport avec les ministères concernés, le MEDD :  œuvre au développement de l’écotourisme ;  préside le Conseil Supérieur de la Chasse ;  a en charge la lutte contre la désertification et celle contre les feux de brousse ;  applique la politique de protection et de régénération des sols ;  aide les Collectivités locales à faire face à la collecte des déchets et en assure le traitement ; Page 7 sur 47  appuie les initiatives des Collectivités territoriales et des mouvements associatifs en matière d’environnement ;  a en charge le développement de l’éducation environnementale ;  gère un mécanisme de veille et de suivi des tendances de changement du climat et de modification de l’état de l’environnement. II. CONTEXTE DE L’ACTION MINISTERIELLE Le contexte est marqué par une situation de dégradation de l’environnement et des milieux naturels assez poussée, causée surtout par l’impact des activités anthropiques sur la nature. Cette situation est aggravée, aujourd’hui par la détérioration du climat constatée depuis la fin des années 1960, 1968 plus exactement, qui se traduit par une baisse de la pluviométrie (sècheresse) et une augmentation des températures moyennes (fortes canicules). Les impacts de cette dégradation de la qualité de l’environnement sont particulièrement importants (accentuation de la pauvreté), dans la mesure où ils affectent directement et négativement les maillons fondamentaux de l’économie rurale sénégalaise notamment, le secteur primaire qui emploie 2/3 de la population active.

De même, du fait de l’interdépendance entre les autres secteurs et l’environnement, ces derniers contribuent fortement à cette dégradation. Ainsi, le pays fait face, présentement, à des problèmes environnementaux tels que : (i) la dégradation physico-chimique des terres( 34% des terres sont dégradées (LADA, 2010) qui menace sérieusement la survie de plusieurs espèces avec la réduction du couvert végétal et qui engendre la baisse de la productivité agricole) ; (ii) la sensibilité accrue des sols aux érosions éolienne, hydrique et côtière ; (iii) la salinisation et l’acidification des sols et des eaux avec la remontée de la langue salée ; (iv) la perte de biodiversité. Le tout est exacerbé par des facteurs anthropiques tels que l’urbanisation anarchique, le défrichement, la surexploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux avec la coupe illicite de bois (écrémage d’espèces de valeur comme Pterocarpus erinaceus (Venn), Cordylapinata (Dimb), etc.), les pratiques agricoles et pastorales non durables, les feux de brousse. Par ailleurs, le vieillissement du parc automobile conjugué à la dégradation des écosystèmes, à l’implantation anarchique de dépotoirs, constituent autant de facteurs de pollution de l’air et des zones humides qui affectent la santé des populations et favorisent la recrudescence des maladies. Page 8 sur 47 Avec une telle situation, les ressources naturelles dont la base se fragilise, deviennent de plus en plus rares. Avec la demande des différents usagers qui ne cessent d’augmenter, du fait de l'accroissement démographique et du développement des activités socio-économiques, celles disponibles sont surexploitées. Les effets sont toutefois, plus durement ressentis par la population rurale (65% environ des sénégalais) qui reste particulièrement vulnérable en raison de leur forte dépendance des ressources naturelles et leur faible résilience. Cette forte dépendance de la plupart des sénégalais vis-à-vis des ressources naturelles, se reflète dans les modes de production et de consommation et les choix énergétiques : (i) des risques d’érosion côtière de 25% des côtes sénégalaises ; (ii) une faible part des énergies renouvelables dans le mix énergétique (moins de 10%) malgré les efforts entrepris pour la réalisation de centrales solaires d’environ 100 méga watts ; (iii) des rejets incontrôlés de produits chimiques dangereux (mercure) des industries extractives de minerais (or) au sud du Sénégal (+ de 26 t/an) (Institut des Nations Unies pour la Recherche et la Formation, 2017) ; (iv) des rejets d’eaux polluées provenant des périmètres agricoles du Delta dans le Fleuve Sénégal estimés globalement à 50 337 000 m3/an pour la période 2005-2008 (Direction Régionale de l’Agriculture, 2010); (v) un faible taux de collecte des déchets dans les grandes villes (30 à 40 %) et des filières de valorisation des déchets peu développées ; (vi) des feux de brousse avec 643 cas recensés en 2016 (Rapport Annuel de Performance 2016, MEDD); (vii)une perturbation des précipitations et un déficit pluviométrique de 23,6 % entre 1921 et 2014 ; (viii) des inondations en 2012 : 108.9% de Pluie en moyenne ; etc. Cependant, le secteur de l’environnement contribue à environ 1.5 % au PIB du Sénégal. L’environnement fournit des biens et services aux populations rurales qui pour la plupart dépendent du potentiel agro-sylvo-pastoral et joue un rôle très important dans le développement d’activités génératrices de revenus et l’amélioration des conditions d’existence des communautés à la base. La majeure partie des populations riveraines des forêts sénégalaises, de même que les peuples frontaliers, ont recours aux produits forestiers ligneux et non ligneux pour générer des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins. Et, à travers ses programmes de valorisation des fruitiers forestiers, de lutte contre les feux de brousse avec la préservation des pâturages et du fourrage aérien fourni par les arbres, le secteur de l’environnement contribue de façon appréciable à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES Page 9 sur 47 Le cadre d’orientation stratégique de la Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement durable est articulé autour d’une vision, de valeurs, d’un objectif global, d’axes stratégiques et d’objectifs spécifiques. VISION La vision ainsi définie est : « À l’horizon 2025, la gestion de l’environnement et la gouvernance verte soient le socle d’un Sénégal émergent, pour un développement socio-économique inclusif et durable ». VALEURS Pour la mise en œuvre de la politique environnementale les valeurs d’équité et d’égalité de genre, de transparence, de solidarité, de culture de l’excellence, d’écocitoyenneté, de sens de l’efficacité et de l’efficience, d’esprit d’équipe, de souci de la durabilité et du respect de la diversité seront développées. OBJECTIF GLOBAL L’objectif global de la politique environnementale et de développement durable du Sénégal est de « créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux changements climatiques ». AXES STRATÉGIQUES Par rapport à cet objectif global, deux axes stratégiques ont été identifiés : Axe stratégique n°1 - Gestion de l’Environnement et des ressources naturelles ; Axe stratégique n°2 - Promotion du développement durable. De ces axes stratégiques découlent deux objectifs spécifiques (OS) à savoir : Objectif spécifique n°1 (OS1) : Réduire la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles, les effets néfastes du changement climatique et la perte de biodiversité. Objectif spécifique n°2 (OS2) : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques publiques, la gestion du cadre de vie, la promotion de moyens d’existence, la résilience des groupes vulnérables et les modes de production et de consommation. Pour atteindre ces objectifs, quatre programmes opérationnels dont les 3 premiers sont liés à l’OS1 et le quatrième à l’OS2 seront mis en œuvre. Il s’agit de: Programme 1 : Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ; Programme 2 : Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées ; Programme 3 : Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements climatiques ; Programme 4 : Pilotage, coordination et gestion administrative. Page 10 sur 47 Ce cadre d’orientation stratégique est articulé au Plan Sénégal Émergent dont l’une des options est la stabilité des systèmes de production pour un équilibre avec la gestion des ressources naturelles et l’environnement. Cette orientation est reflétée en particulier à l’axe 2 du PSE visant la promotion du capital humain, de la protection sociale et du développement durable. IV. CADRE DE PERFORMANCE Pour cette année 2018, les résultats attendus sont :  La quantité de biomasse et les superficies brulées ont diminué par rapport à l’année précédente ;  L’exploitation du charbon de bois est rationnalisée par la domiciliation de la totalité de la production dans les zones aménagées ;  Le ratio reforestation/déforestation est amélioré ;  La qualité des sols est préservée ;  Les capacités des acteurs intervenant dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres sont renforcées ;  La diversité spécifique et l’accroissement des effectifs sont maintenues ;  Les habitats fauniques dans les aires protégées et dans les zones amodiées sont améliorés ;  Le cadre juridique et institutionnel de la biosécurité est amélioré ;  Les capacités des acteurs intervenant dans la conservation de la biodiversité et la gestion des zones humides sont renforcées ;  Le cadre de vie des populations est amélioré ;  La résilience des populations aux effets néfastes des changements climatiques est renforcée ;  Les ressources naturelles et l’environnement sont mieux gérés au niveau local ;  Le cadre administratif et juridique du département est renforcé ;  La formation et la sensibilisation des acteurs est assurée ;  Les principes de développement durable sont intégrés dans toutes les stratégies, plans et programmes ;  La promotion des filières de produits environnementaux est assurée ;  Les investissements productifs dans le secteur sont renforcés. Les principaux indicateurs de performance retenus dans ce cadre sont :  Linéaire de pare feu ouvert et/ou entretenu en kilomètres;  Nombre de comités de lutte contre les feux de brousse créés, redynamisés, équipés ;  Taux de charbon de bois produit au niveau des zones aménagées;

Page 11 sur 47  Nombre de PAG mis en œuvre ;  Superficie des terres sous gestion durable ;  Nombre de personnes formés et sensibilisés sur la lutte contre la déforestation et la dégradation de terres en tenant compte des aspects d’équité et de genre ;  Tendance des effectifs des espèces à statut menacé dans les parcs et réserves ;  Nombre de textes et lois sur la biosécurité révisés et vulgarisés ;  Nombre d’éco villages créés ;  Linéaire côtier protégé ;  Nombre de documents d’information sur l’État de l’Environnement et des ressources naturelles ;  Nombre d’acteurs et de populations sensibilisés et en formés à la base ;  Nombre de codes dont la révision est finalisée en 2016 ;  Nombre d’emplois verts créés ;  Montant investi dans l’environnement ;  Nombre de projets d’investissements crées ;  Financement de projets mobilisés dans le secteur. Les cibles associées à ces indicateurs sont :  Réduction de 5% du nombre de cas de feux de brousse par rapport à 2017 ;  Diminution de 85 000 ha des superficies brûlées par rapport à 2017 ;  Mise en œuvre de 12 PAG en 2017 ;  Au plus un taux de production de charbon de bois de 100% en 2018;  Progression de 5% des terres sous gestion durable en 2018 ;  Plus de 2000 personnes formées sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ;  Evolution positive des effectifs des espèces à statut menacé dans les parcs et réserves ;  Au moins la loi sur la biosécurité est vulgarisée ;  Au moins 100 villages sont enrôlés dans le processus de création d’éco villages ;  au moins 300 mètres linéaires de cotes sont protégés de l’érosion ;  au moins 3 documents informant sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles publiés ;  au moins 300 unités OCB, 60 enseignants et 2000 élèves formés et sensibilisés ;  Révision des codes forestier et de l’environnement est finalisée en 2018 ; Page 12 sur 47  au moins 500 unités de transformation de produits forestiers créées ou renforcées ;  500 emplois verts créés ;  03 dossiers d’investissement dans le secteur finalisé ;  03 projets d’investissements retenus. V. PROGRAMMATION TRIENNALE DES DEPENSES Tableau 1 : Tableau triennal des dépenses Libellés 2018 2019 2020 P1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES TERRES 1 197 399 000 792 708 400 784 775 400 Biens et services Investissements exécutés 5 087 000 000 8 200 000 000 5 777 000 000 par l'Etat 3 818 175 540 3 892 849 931 3 970 706 929 Personnel 410 000 000 350 000 000 355 000 000 Transferts courants 700 000 000 800 000 000 900 000 000 Transferts en capital 11 212 574 540 14 035 558 331 11 787 482 329 Total Programme 1 PROGRAMME 2 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES AIRES PROTGEES 736 717 000 567 379 400 564 254 400 Biens et services Investissements exécutés 669 000 000 952 000 000 952 000 000 par l'Etat 2 573 087 340 2 624 549 087 2 677 040 069 Personnel 399 000 000 389 000 000 389 000 000 Transferts courants 90 000 000 90 000 000 90 000 000 Transferts en capital 4 467 804 340 4 622 928 487 4 672 294 469 Total Programme 2 PROGRAMME3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, NUISANCES ET LES EFFETS NEFASTES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 443 893 000 337 545 400 334 420 400 Biens et services Investissements exécutés 871 000 000 1 158 000 000 1 376 500 000 par l'Etat 231 563 540 236 194 811 240 918 707 Personnel 273 033 000 208 033 000 208 033 000 Transferts courants 300 000 000 500 000 000 600 000 000 Transferts en capital 2 119 489 540 2 439 773 211 2 759 872 107 Total Programme 3 PROGRAMME 4 : PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION ADMINISTRATIVE 1 946 882 000 1 633 457 800 1 589 733 800 Biens et services Investissements exécutés 904 275 000 1 106 000 000 1 090 000 000 par l'Etat 472 856 640 482 313 773 491 960 048 Personnel 65 000 000 45 000 000 40 000 000 Transferts courants 385 000 000 490 000 000 535 000 000 Transferts en capital

Page 13 sur 47 Libellés 2018 2019 2020 3 774 013 640 3 756 771 573 3 746 693 848 Total Programme 4 TOTAL GENERAL PAR NATURE DES DEPENSES 4 324 891 000 3 331 091 000 3 273 184 000 Biens et services Investissements exécutés 7 531 275 000 11 416 000 000 9 195 500 000 par l'Etat 7 095 683 060 7 235 907 601 7 380 625 753 Personnel 1 147 033 000 992 033 000 992 033 000 Transferts courants 1 475 000 000 1 880 000 000 2 125 000 000 Transferts en capital 21 573 882 060 24 855 031 601 22 966 342 753 Total Général CONCLUSION Au cours des cinq dernières années, plusieurs structures ont concouru à la mise en œuvre de la politique environnementale au grès des changements institutionnels. Cette situation engendre des difficultés en termes de capitalisation et de mise en cohérence des interventions. Un processus de réforme institutionnel est actuellement en cours pour mieux adapter la mission du secteur avec les moyens stratégiques développés. Sur le plan juridique, le département a engagé une réforme de l’arsenal juridique pour promouvoir et encadrer la politique du secteur. Ainsi, la loi sur les déchets plastiques a été votée, celle sur le littoral est en cours de finalisation. Par contre le Code forestier, le Code de la chasse et de la protection de la Faune, la loi sur la biosécurité et le Code de l’Environnement sont en révision. Pour cela, l’un des défis majeurs est lié à l’harmonisation du Code forestier et celui de l’Environnement avec notamment le Code minier et l’acte III de la décentralisation. Sur le plan financier, au cours des quatre dernières années, le budget du MEDD a connu une baisse passant de 31,052 milliards FCFA en 2011 à environ 22,156 milliards FCFA en 2015. Les causes de cette baisse sont multiples :  la nature de secteur induisant à une faiblesse de l’investissement et des projets rentables à court terme ;  l’insuffisance des ressources internes, fongibilité asymétrique, lourdeur des procédures administratives ;  la faiblesse des capacités en matière de passation de marchés ;  la rareté des ressources extérieures suite aux crises financières au plan international ;  la faiblesse des investissements des Collectivités territoriales et du secteur privé. Page 14 sur 47 ANNEXES ANNEXES 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME 1 Par l’exécution du programme 1 Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, le MEDD contribue à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’émergence à travers l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent visant la promotion du capital humain, de la protection sociale et du développement durable. Dans ce cadre, les deux sous-axes « Prévention et gestion des risques et catastrophes » et « Environnement et développement durable » sont directement liés à la politique environnementale. Ce programme contribue à la réduction de la dégradation de l’Environnement et des Ressources Naturelles en prenant en charge un volet important de l’objectif général de la lettre de politique du secteur de l’environnement et du développement durable, à savoir la lutte contre la dégradation des forêts et des terres. En termes de résultats attendus, il va permettre d’inverser la tendance à la déforestation et permettre de récupérer les terres dégradées. En effet, la protection des forêts et des sols impacte positivement sur les trois dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Préserver les forêts et les sols, c’est contribuer à pérenniser les productions agro – sylvo- pastorales, à réduire la pauvreté et à atténuer les changements climatiques par la séquestration du carbone Les structures qui y interviennent sont : la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS), l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV), le PROGEDE II, le PADEC, le Projet Intégré de Gestion des Ressources Naturelles du Massif du Fouta Djallon (PIGRN – MFD), le CONACILSS et le PRGTE. Certains programmes d’aménagement forestier permettent également de contribuer indirectement à la production agricole. C’est le cas des efforts d’aménagement et de préservation de la bande de filao, sur le littoral qui permettent de pérenniser les cuvettes maraîchères de la zone des Niayes. Pour l’année 2018, les principaux résultats du Projet Annuel de Performance du programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres sont :  Les formations forestières sont protégées ;  Les productions forestières sont pérennisées et accrues ;  Le couvert végétal est reconstitué et préservé ;  les terres dégradées sont restaurées ;  les superficies forestières sous gestion durable sont pérennisées et accrues.

Page 15 sur 47 I. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES TERRES Tableau 2 : Cadre de performance du Programme 1 OBJECTIFS RESULTATS AXE DU PSE ET ACTIONS INDICATEURS CIBLES 2018 SPECIFIQUES ATTENDUS SECTEURS Diminution de 150 000 ha par Superficies détruites (en ha) par Les formations rapport à la Situation de la lutte contre les feux les feux de brousse Référence Axe 2 du PSE forestières sont de brousse Secteur primaire protégées Nombre de cas de feux de Diminution de 2% par rapport brousse l’année 2017 Nombre de plans Les productions d’aménagement et de gestion 05 plans forestières sont l’aménagement et Axe 1 du PSE et secteur élaborés et validés Réduire la pérennisées et l’exploitation durable primaire dégradation des accrues des formations Superficie de forêts sous Augmentation de 20% Par forêts et des sols forestières aménagement rapport à SDR Le couvert végétal est la reforestation et la Superficies reboisées (ha) 45 000 ha Axe 2 du PSE reconstitué et reconstitution du Ratio entre reboisement(en ha) préservé couvert végétal R/D > 1 Secteur primaire et déboisement (en ha) la restauration des les terres dégradées terres dégradées Superficie des terres restaurées 1000 ha sont restaurées Page - 16 - sur 47 II. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME 2.1- Récapitulatif des crédits du programme par nature de dépense et coût Pour l’année 2018 un budget de 11 212 574 540 FCFA été alloué au Ministère de l’Environnement et du Développement durable dans le cadre de la Loi de Finances initiale (LFI) pour l’exercice en cours pour la mise en œuvre du programme Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. Le tableau ci- dessous présente la répartition du budget par nature de dépenses. Il montre que 51 % du budget est constitué de dépenses d’investissements dont 45% sera par l’Etat et 6% de transferts en capital. Les dépenses de fonctionnement et de personnel représentent respectivement 15% et 34%. Tableau 3 : Récapitulatif des crédits du Programme 1 Biens et Transferts Investissements exécutés par Personnel Transferts en capital Total général services courants l'Etat Actions CP CP CP AE CP AE CP AE CP

Aménagement et exploitation durable des formations 8 807 160 200 128 000 3 806 000 000 3 806 000 000 - 3 806 000 000 4 014 935 160 forestières Gestion et fonctionnement du 3 809 368 380 860 768 000 - - - 4 670 136 380 programme1 Lutte contre la dégradation des 40 000 000 39 000 000 39 000 000 - 39 000 000 79 000 000 terres Lutte contre les feux de brousse 5 759 000 201 000 000 201 000 000 - 201 000 000 206 759 000 Reforestation et reconstitution 48 915 000 370 000 000 973 000 000 973 000 000 700 000 000 700 000 000 1 673 000 000 2 091 915 000 du couvert végétal Renforcement des capacités 81 829 000 68 000 000 68 000 000 - 68 000 000 149 829 000 acteurs TOTAL 3 818 175 540 1 197 399 000 410 000 000 5 087 000 000 5 087 000 000 700 000 000 700 000 000 5 787 000 000 11 212 574 540 Page 17 sur 47 2.2.Evolution des crédits Tableau 4 : Evolution des crédits du Programme 1 Nature de dépenses BUDGET 2018 BUDGET 2019 Variation Personnel 3 818 175 540 3 892 849 931 2% Biens et services 1 197 399 000 792 708 400 -34% Transferts courants 410 000 000 350 000 000 -15% Investissements exécutés par l'Etat AE 5 087 000 000 8 200 000 000 61% CP 5 087 000 000 8 200 000 000 61% Transferts en capital AE 700 000 000 800 000 000 14% CP 700 000 000 800 000 000 14% TOTAL 11 212 574 540 14 035 558 331 25% 2.3- Justification des dépenses par nature Tableau 5 : Dépenses de Personnel du Programme 1 CATEGORIE EFFECTIF MONTANT Agent de Service 1 1956000 Agent technique des Eaux et Forêts 326 1739695140 Agent technique des Parcs nationaux 3 16199000 Agent technique horticole 1 3696000 Chauffeur 1 2587000 Commis d'Administration 2 24089700 Comptable 2 5277000 Conseiller juridique 1 9891000 Directeur 1 11759000 Garde forestier 194 727443680 Ingénieur des Eaux et Fôret 1 6722000 Ingenieur des travaux de planification 28 262805600 Ingenieur des travaux Eaux et Forêts 65 401319420 Page 18 sur 47 CATEGORIE EFFECTIF MONTANT Ingénieur des travaux Parcs 48 375664000 nationaux Inspecteur régional 8 65706000 Monitrice d'économie familiale 13 137038000 Professeur d'Enseignement 1 5610000 secondaire

Secrétaire 1 6261000 Secrétaire dactylographe 3 8697000 Technicien horticole 1 2938000 TOTAL 702 3818175540 Tableau 6 : Dépenses de Biens et services du Programme 1 libelle chapitre Biens et services Centre Prot Nat. lutte / Feux de brousse de Goudiry 81 829 000 Centre Prot Nat. lutte / Feux de brousse de Vélingara Ferlo 2 233 000 Direction des Eaux, Forêts et Chasses et de la Conservation des Sols 3 526 000 Inspection régionale des Eaux et Forêts de Kaffrine 262 057 000 Inspection régionale des Eaux et Forêts de Kédougou 15 673 000 Inspection régionale des Eaux et Forêts de Sédhiou 12 890 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Dakar 14 487 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Diourbel 59 724 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Fatick 28 845 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Kaolack 25 899 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Kolda 18 002 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Louga 20 317 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Matam 35 563 000 Inspection Régionale Eaux Forêts St louis 14 518 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Tambacounda 31 450 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Thies 23 487 000 Inspection Régionale Eaux Forêts Ziguinchor 38 255 000 Page 19 sur 47 libelle chapitre Biens et services Parc Zoologique et Forestier de Hanne 35 020 000 Parcs Zool. forêt Mbao 187 177 000 PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CENTRE FORET 4 665 000 PRONAT. SEMENCES FORESTIERES 48 915 000 Réserve du NDIAEL 8 286 000 Secteur Forectier de Guédiawaye 6 807 000 Secteur Forestier de Bakel 3 948 000 Secteur Forestier de Bambey 3 578 000 Secteur Forestier de Bignona 4 468 000 Secteur forestier de Birkelane 4 051 000 Secteur forestier de Bounkiling 5 667 000 Secteur Forestier de Dagana 3 926 000 Secteur Forestier de Dakar 14 428 000 Secteur Forestier de Diourbel 3 578 000 Secteur Forestier de Fatick 3 088 000 Secteur Forestier de Foundiougne 3 197 000 Secteur Forestier de Gossas 3 088 000 Secteur forestier de Goudiry 4 388 000 Secteur forestier de Goudomp 4 590 000 Secteur forestier de Guinguénéo 4 343 000 Secteur Forestier de Kaffrine 3 663 000 Secteur Forestier de Kanel 4 125 000 Secteur Forestier de kaolack 3 540 000 Secteur Forestier de Kébémer 3 251 000 Secteur Forestier de Kédougou 4 192 000

Secteur Forestier de Kolda 3 215 000 Secteur forestier de Koumpentoum 3 879 000 Secteur Forestier de Linguère 3 831 000 Secteur Forestier de Louga 3 289 000 Secteur forestier de malem hodar 4 208 000 Page 20 sur 47 libelle chapitre Biens et services Secteur Forestier de Matam 4 164 000 Secteur Forestier de Mbacké 3 565 000 Secteur Forestier de Mbour 3 056 000 Secteur Forestier de Nioro du Rip 3 225 000 Secteur Forestier de Oussouye 5 068 000 Secteur Forestier de Podor 6 771 000 Secteur Forestier de Rufisque 3 656 000 Secteur Forestier de Saint-Louis 3 639 000 Secteur forestier de Salémata 4 904 000 Secteur forestier de Saréya 4 825 000 Secteur Forestier de Sédhiou 3 984 000 Secteur Forestier de Tamba 3 969 000 Secteur Forestier de Thies 3 272 000 Secteur Forestier de Tivaouane 3 558 000 Secteur Forestier de Vélingara 3 691 000 Secteur Forestier de Ziguinchor 4 106 000 Secteur forestier Médina Yoro Foulah 4 175 000 Secteur Forestier Pikine 3 466 000 Secteur Forestier Ranérou 5 185 000 Sous secteur forestier de Koussanar 4 416 000 Sous Secteur Forestier Diouloulou 4 288 000 Sous Secteur Forestier Gamadji Sarre 5 482 000 Sous Secteur Forestier Koungheul 5 827 000 Sous Secteur Forestier Merina Dakhar 4 370 000 Sous Secteur Forestier Pambal 4 024 000 Sous Secteur Forestier Sokone 4 541 000 Zone d'Intérêt Cynégétique Falémé 3 016 000 Total PROGRAMME1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES TERRES 1 197 399 000 Page 21 sur 47 Tableau 7 : Dépenses de Transferts courants du Programme 1 Transferts Libellé Chapitre courants Agence Nationale de la Grande Muraille verte 370000000 Centre national du comité inter Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CONALCISS) 40000000 TOTAL 410000000 Tableau 8 : Dépenses d’Investissements exécutes par l’Etat du Programme 1 Libellé Chapitre Montant CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT 225 000 000 EDUCATION ENVIRONNEMENTALE REHABILITATION PARC FORESTIER ZOOLOGIQUE HANN 123 000 000 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANCE 3 100 000 000

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT FORESTIER ET REHABILITATION DES FORETS CLASSEES 444 000 000 PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CENTRE FORET 68 000 000 PROGRAMME GRANDE MURAILLE VERTE 500 000 000 Investissements PROGRAMME NATIONAL DE SEMENCES FORESTIERES 48 000 000 exécutés par PROJET D'AMENAGEMENT DE LA RESERVE DE FERLO SUD 20 000 000 l'Etat PROJET D'AMENAGEMENT DES PLANTATIONS LITTORALES SUR LA GRANDE COTE (PAPLGC) 69 000 000 PROJET D'AMENAGEMENT DU MASSIF DU FOUTA DJALLON 103 000 000 PROJET DE GESTION DURABLE ET PARTICIPATIVE DES ENERGIES TRADITIONNELLES ET DE SUBSTITUTION II 50 000 000 PROJET DE RELANCE DES FILIERES DE PRODUITS FORESTIERS 97 000 000 PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION DES TERRES DES ECOSYSTEMES DES NIAYES ET DE LA CASAMANCE DANS UN CONTEXTE DE CC (EX PRESAL) 39 000 000 PROJET DE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE (PROLFB) 201 000 000 Total Investissements exécutés par l'Etat 5 087 000 000 Page 22 sur 47 Tableau 9 : Dépenses en capital du Programme 1 PROGRAMME libelle chapitre Transferts en capital 700000000 Programme Grande Muraille verte TOTAL 700000000 Tableau 10 : Répartition des crédits par projets et sources de financement du Programme 1 Ressources Ressources Total PROGRAMME Libelle Actions Libelle activité externes internes général assurer la gestion du programme1 21758160 21758160 EDUCATION ENVIRONNEMENTALE REHABILITATION PARC FORESTIER ZOOLOGIQUE HANN 310177000 310177000 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANCE 3000000000 100000000 3100000000 PROGRAMME DE Aménagement DEVELOPPEMENT FORESTIER ET et exploitation REHABILITATION DES FORETS durable des CLASSEES 444000000 444000000 PROGRAMME 1 : formations LUTTE CONTRE forestières PROJET D'AMENAGEMENT DE LA LA RESERVE DE FERLO SUD 20000000 20000000 DEFORESTATION ET LA PROJET D'AMENAGEMENT DES DEGRADATION PLANTATIONS LITTORALES SUR LA DES TERRES GRANDE COTE (PAPLGC) 69000000 69000000 PROJET DE GESTION DURABLE ET PARTICIPATIVE DES ENERGIES TRADITIONNELLES ET DE SUBSTITUTION II 50000000 50000000

Total Aménagement et exploitation durable des formations forestières 3000000000 1014935160 4014935160 Gestion et fonctionnement assurer la gestion du programme1 du programme1 4670136380 4670136380 Total Gestion et fonctionnement du programme1 4670136380 4670136380 Page 23 sur 47 Ressources Ressources Total PROGRAMME Libelle Actions Libelle activité externes internes général Centre national du comité inter Etats de lutte contre la sécheresse 40000000 40000000 dans le sahel (CONALCISS) Lutte contre la dégradation des PROJET DE RENFORCEMENT DE LA terres GESTION DES TERRES DES ECOSYSTEMES DES NIAYES ET DE 0 39000000 39000000 LA CASAMANCE DANS UN CONTEXTE DE CC (EX PRESAL) Total Lutte contre la dégradation des terres 0 79000000 79000000 PROJET DE RENFORCEMENT DU Lutte contre les DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES 206759000 206759000 feux de brousse FEUX DE BROUSSE (PROLFB) Total Lutte contre les feux de brousse 206759000 206759000 CAMPAGNE NATIONALE DE 225000000 225000000 REBOISEMENT Programme Grande Muraille verte 1070000000 1070000000 Reforestation et PROGRAMME NATIONAL DE reconstitution 500000000 500000000 SEMENCES FORESTIERES du couvert végétal PROJET D'AMENAGEMENT DU 13000000 96915000 96915000 MASSIF DU FOUTA DJALLON PROJET DE RELANCE DES FILIERES 90000000 103000000 DE PRODUITS FORESTIERS Total Reforestation et reconstitution du couvert 513000000 1578915000 2091915000 végétal Renforcement PROGRAMME DE RENFORCEMENT des capacités 149829000 149829000 DES CAPACITES DU CENTRE FORET acteurs Total Renforcement des capacités acteurs 149829000 149829000 Total PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA 3513000000 699574540 11212574540 DEGRADATION DES TERRES Page 24 sur 47 Tableau 11 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 1

Libelle Actions Opérateurs sur le programme Transferts courants Transferts en capital Centre national du comité inter Lutte contre la Etats de lutte contre la sécheresse 40000000 dégradation des terres dans le sahel (CONALCISS) Reforestation et reconstitution du ANGMV 370000000 700000000 couvert végétal ANNEXES 2 : PRESENTATION DU PROGRAMME 2 Le programme 2 a pour objectif, la conservation de la biodiversité et une meilleure gestion et valorisation de la diversité biologique au niveau des aires protégées, dont la réalisation de ses activités a pour finalité de contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’Axe 1 de la LPSEDD « Gestion de l’environnement et des ressources naturelles », conformément à l’Axe 2 du PSE « Capital humain, protection sociale et développement durable » et à l’ODD 14 « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable » et l’ODD 15 « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». Ses cibles annuelles permettent d’apprécier les efforts consentis par les différentes structures du MEDD intervenant dans ce programme dans le moyen terme ainsi que la réalisation des impacts attendus. Les différents intervenants à savoir la DPN, la DAMCP et l’ANB, ont prévu un certain nombre d’activités relatives à la gestion du potentiel faunique telles que le suivi des oiseaux, des tortues marines et de leur reproduction, des requins, le suivi de la grande et moyenne faune du Parc Niokolo Koba. Ces suivis réguliers au cours de l’année permettront de connaitre la tendance des effectifs des espèces à statut menacé dans les parcs et réserves et ainsi de voir si leur évolution est positive. Pour l’année 2018, les principaux résultats attendus du Projet Annuel de Performance du programme de conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées sont : 1- La diversité spécifique et l’accroissement des effectifs sont maintenus ; 2- Les habitats fauniques dans les aires protégées et dans les zones amodiées sont améliorés ; 3- Le cadre juridique et institutionnel de la biosécurité est amélioré ; 4- Les capacités des acteurs intervenant dans la conservation de la biodiversité et la gestion des zones humides sont renforcées. Page 25 sur 47 II- CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME 2 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES AIRES PROTEGEES Tableau 12 : Cadre de performance du Programme 2 OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS CIBLES 2018 Evolution positive du nombre Tendance des effectifs des d’espèces espèces à statut menacé dans les parcs et réserves Accroissement des effectifs par espèces

Action 1 : la gestion du Évolution interannuelle des potentiel faunique différents indicateurs Evolution des paramètres (Diversité spécifique, Indice bioécologiques des poissons des La diversité spécifique et d’abondance et AMP (diversité spécifique, l’accroissement des effectifs Améliorer la biodiversité dans biomasse, taille, etc.) Structure des tailles du thiof sont maintenus les Parcs, Réserves, Aires Qualité de l’eau) Marines protégées et zones humides niveau mise en œuvre des plans 100 % des prévisions de gestion des aires protégées annuelles pour ces plans de Action 2 : La gestion (parcs, réserves et AMP) gestion sont atteintes des aires protégées et des zones humides Pourcentage des parcs et réserves disposant d’un PAG en cours de Évolution positive mise en œuvre Action 3 : 02 ateliers pour finaliser les Niveau d’amélioration du cadre Les habitats fauniques sont Amélioration de la propositions de révision de la juridique et réglementaire de la améliorés gestion de la loi Organisés biosécurité biosécurité Éditer des supports de Page 26 sur 47 OBJECTIFS SPECIFIQUES RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS CIBLES 2018 communication dans 06 langues nationales Niveau d’amélioration du cadre 02 techniciens recrutés institutionnel de la biosécurité Une étude menée en 2017

150 agents des forces de sécurité et de la défense et Nombre d’acteurs formés dans le 50 membres de l’ANB et du domaine de la biosécurité CNB sur l’évaluation et la gestion des Nombre de parties prenantes de la conservation de la biodiversité 500 acteurs sensibilisés sensibilisées Nombre de supports de 300 exemplaires et 10 communication sur les thèmes liés kakémonos à la biodiversité diffusés Pourcentage de protocoles d’accord avec les instituts de 21 protocoles recherche et les partenaires techniques, mis en œuvre Nombre d’élus locaux, d’OCB, de 500 acteurs, journalistes et d’élèves sensibilisés et formés en matière 60 OCB de biodiversité 2000 élèves encadrés Page 27 sur 47 III-PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME 3.1- Récapitulatif des crédits du programme par nature économique de dépense Pour l’année 2018, un budget de 4 467 804 340 FCFA été alloué au Ministère de l’Environnement et du Développement durable dans le cadre de la Loi de Finances initiale (LFI) pour l’exercice en cours pour la mise en œuvre du Programme 2 : Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées. Ce programme est financé uniquement par les ressources internes. Ce budget est constitué de 58% de dépenses de personnel, 17% des investissements et les dépenses de fonctionnement représentent 25%. Tableau 13 : Récapitulatif des crédits du Programme 2 Biens et Transferts Investissements exécutés Libelle Actions Personnel Transferts en capital Total général services courants par l'Etat CP CP CP AE CP AE CP AE CP Amélioration de la 399 000 000 - 90 000 000 90 000 000 90 000 000 489 000 000 gestion de la biosécurité Gestion des aires protégés et des zones 468 246 560 251 466 000 219 000 000 219 000 000 - 219 000 000 938 712 560 humides Gestion du potentiel 2 084 976 300 445 461 000 450 000 000 450 000 000 - 450 000 000 2 980 437 300 faunique Renforcement des 19 864 480 39 790 000 - - - 59 654 480 capacités acteurs TOTAL 2 573 087 340 736 717 000 399 000 000 669 000 000 669 000 000 90 000 000 90 000 000 759 000 000 4 467 804 340

Tableau 14 : Evolution des crédits du Programme 2 Libellé dépenses Somme de BUDGET 2018 Somme de BUDGET 2019 Variation Personnel 2 573 087 340 2 624 549 087 2% Biens et services 736 717 000 567 379 400 -23% Transferts courants 399 000 000 389 000 000 -3% Investissements exécutés par l'Etat AE 669 000 000 952 000 000 42% CP 669 000 000 952 000 000 42% Transferts en capital AE 90 000 000 90 000 000 0% CP 90 000 000 90 000 000 0% TOTAL 4 467 804 340 4 622 928 487 3% Page 28 sur 47 3.3- Justification des Dépenses Tableau 15 : Dépenses de Personnel du Programme 2 CATEGORIE EFFECTIF Montant Agent technique des Eaux et Forêts 1 5470220 Agent technique des Parcs nationaux 129 719327020 Chauffeur 1 2102220 Conservateur des Parcs nationaux 19 188770000 Directeur 2 24688000 Garde des Parcs nationaux 208 993485660 Garde forestier 8 30765400 Ingénieur des Eaux et Fôret 2 21119000 Ingénieur des travaux Parcs nationaux 72 572334640 Juriste 2 10127180 Sage femme 1 4898000 Total Emplois 445 2573087340 Tableau 16 : Dépenses de Biens et Services du Programme 2 Libelle chapitre Biens et services Aire Marine Protégée Joal Fadiouth 7 019 000 Aire Marine Protégée Kayar 7 015 000 Aire Marine Protégée Saint Louis 6 805 000 Aire Marine Niamone -Kalounayes 18 000 000 Aire Marine Protégée Bamboung 6 931 000 Aire Marine Protégée d'Abéné 10 515 000 Aire marine protégée de Gandoule 10 303 000 Aire marine protégée de Sangomar 10 303 000 Aire marine protégée Kassa Balantacounda 18 000 000 Bureau Information Sensibilisation Parcs du Nord 13 238 000 Centre de Formation de Dalaba 13 451 000 Direction des aires marines communautaires protégées 137 777 000

Direction des Parcs Nationaux 231 967 000 Page 29 sur 47 Libelle chapitre Biens et services Infirmerie des Parcs 13 101 000 Parc National Basse Casamance 7 648 000 Parc National Delta du Saloum 14 581 000 Parc National des Oiseaux du Djoodj 16 249 000 Parc National Iles des Madeleines 12 855 000 Parc National Langue de Barbarie 10 936 000 Parc National Niokolo Koba 86 979 000 Réserve de Kalissaye 8 507 000 Réserve d'Intêret Communautaire de Somone 12 465 000 Réserve d'Intêret communautaire Palmarin 6 333 000 Réserve Faune Ferlo Nord 16 430 000 Réserve Naturelle de Guembeul 14 381 000 Réserve Naturelle de Popenguine 8 816 000 Station Biologique de Saint Louis 16 112 000 TOTAL BIENS&DERVICES 736 717 000 Tableau 17 : Dépenses de transferts courants du Programme 2 Libellé chapitre Transferts courants Autorité nationale de Biosécurité 399000000 TOTAL TRANSFERTS COURANTS 399000000 Tableau 18 : Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat du Programme 2 Investissements Libelle chapitre exécutés par l'Etat Extension, organisation et gestion participative du réseau des aires marines 219 000 000 protégées du Sénégal Programme national de réhabilitation des parcs et réserves du Sénégal (ex 400 500 000 projet de réhabilitation du parc national de Niokolo koba) Projet d'appui au développement de la périphérie des aires protégées 49 500 000 (PADAPS) Total investissements exécutes par l’état 669 000 000 Page 30 sur 47 Tableau 19 : Dépenses en Capital du Programme 2 Libellé chapitre Transferts en capital programme de gestion et de développement de la biosécurité 90000000 TOTAL TRANSFERT EN CAPITAL 90 000000 Tableau 20 : Répartition des crédits par projet et par source de financement du Programme 2 Libelle Ressources Ressources Total PROGRAMME libelle activité Actions externes internes général Amélioration programme de de la gestion gestion et de 489000000 489000000 de la développement biosécurité de la biosécurité Total Amélioration de la gestion 489000000 489000000 de la biosécurité Gestion des aires protégés 938712560 938712560 et des zones humides Total Gestion des aires protégés 938712560 938712560 et des zones humides

PROGRAMME 2 : 2930937300 2930937300 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES Gestion du AIRES PROTGEES potentiel faunique 49500000 49500000 2980437300 2980437300 Renforcement des capacités 59654480 59654480 acteurs Total Renforcement des 59654480 59654480 capacités acteurs Total PROGRAMME 2 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET 4467804340 4467804340 GESTION DES AIRES PROTGEES Tableau 21 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 2 Libelle Actions structures Transferts courants Transferts en capital Amélioration de la gestion de la ANB 399000000 90000000 biosécurité Page 31 sur 47 ANNEXES 3 : PRESENTATION DU PROGRAMME 3 Le Programme lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets néfastes des changements climatiques va contribuer à la réduction de la dégradation de l’Environnement et des Ressources Naturelles. A travers ce programme, le MEDD va également contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’émergence à travers l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent visant la promotion du capital humain, de la protection sociale et du développement durable. A cela, s’ajoutent les autres activités de lutte contre les pollutions, nuisances et les effets des changements climatiques qui vont contribuer au deuxième sous –axe. Du point de vue cohérence avec l’Agenda International à l’horizon 2030, il est lié aux Objectifs de Développement Durable à travers les objectifs suivants :  Objectif n° 11 : Villes et communautés durables: Faire des villes et des établissements humains des endroits sans exclusion, sûrs, résilients et durables ;  Objectif n° 12 : Consommation responsable: Garantir des modèles durables de consommation et de production ;  Objectif n° 13 : Agir d'urgence contre le changement climatique et ses impacts. Le programme aura un rôle primordial à remplir, à partir de l’année 2017, par rapport à l’accord historique et universel de Paris sur le climat visant à contenir la hausse de la température moyenne du globe en dessous de deux degrés Celsius. Dans ce cadre, il devra d’année en année s’articuler davantage avec le document de Contribution Déterminée Nationale (CDN) établi par le Sénégal pour participer à cet effort sur le climat. Les structures qui y interviennent sont : la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), l’Agence Nationale des Eco – Villages (ANEV). Il faut noter cependant que les autres programmes peuvent contribuer aux résultats de ce programme. En termes de résultats attendus, il va permettre d’assurer aux citoyens un cadre de vie sain et sécurisé contre notamment les nuisances et risques de catastrophes et contre les effets des changements climatiques. En effet, la problématique de la gestion du cadre de vie se pose avec acuité et nécessite une bonne prise en charge des établissements humains en vue d’assurer une qualité de vie appropriée aux populations en termes de salubrité, de gestion adéquate des pollutions, des nuisances, des risques de catastrophes, d’érosion côtière et d’appui à la collecte et au traitement des déchets. L’érosion constitue aujourd’hui une préoccupation de premier plan compte tenu de la vulnérabilité du Pays. De nombreux événements extrêmes sont enregistrés du fait des changements climatiques notamment dans la langue de Barbarie précisément à Guet Ndar et Goxumbacc à Saint-Louis et à Rufisque. Cette situation constitue une menace pour les infrastructures touristiques et socio- économique.

Page 32 sur 47 I. Présentation du cadre de performance du programme Tableau 22 : Cadre de performance du Programme 3 OBJECTIF SPECIFIQUE RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS CIBLES 2018 Nombre d’ICPE de 1ère Classe inspectées & Nombre d’ICPE de 2ème Classe inspectée Taux de mise en conformité des ICPE par rapport aux recommandations issues 35% des contrôles effectués Pourcentage des PGES suivis par rapport 30% au cumul des projets validés Pourcentage de rapports validés par rapport au nombre de projets soumis à 70% Réduire les pollutions, l’Evaluation environnementale Contrôle de l’effectivité de la nuisances et les effets Le cadre de vie des Nombre de requêtes traitées par rapport prise compte de 100 % des requêtes reçues néfastes des changements populations est à l’ensemble des requêtes reçues par le l’environnement dans les traitées climatiques et prévenir les amélioré et sécurisé. CGUE activités socio-économiques risques de catastrophes Taux de satisfaction par rapport à 50 % des requêtes ont donné l’ensemble des requêtes reçues par le une satisfaction CGUE Suivi de la qualité des effluents des Déterminer la situation de milieux récepteurs dans les sites référence 2016 pour identifier d’orpaillage à Tambacounda et les paramètres à suivre Kédougou Suivi de la qualité des effluents gazeux 10% Suivi des dossiers traités sur les produits 15% chimiques et déchets dangereux

Page 33 sur 47 II. Présentation des crédits du programme 2.1. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME PAR ACTIONS ET PAR NATURE ECONOMIQUE DE DEPENSES Pour l’année 2018, un budget de 2 119 489 540 FCFA est consacré au programme de lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets néfastes des changements climatiques. Le tableau ci-dessous présente la répartition du budget par nature de dépenses. Il montre que 55% du budget vont constituer des dépenses d’investissements. Les dépenses de fonctionnement et de personnel vont représenter respectivement 34% et 11%. Tableau 23 : Récapitulatif des crédits du Programme 3 Biens et Transferts Investissements exécutés par Personnel Transferts en capital Total général Libelle Actions services courants l'Etat CP CP CP AE CP AE CP AE CP Gestion et fonctionnement 231 563 540 428 970 000 - - - 660 533 540 du programme 3 Lutte contre les changements 273 033 000 484 000 000 484 000 000 300 000 000 300 000 000 784 000 000 1 057 033 000 climatiques Prise en compte de l'environnement 14 923 000 387 000 000 387 000 000 - 387 000 000 401 923 000 dans les activités socio- économiques TOTAL 231 563 540 443 893 000 273 033 000 871 000 000 871 000 000 300 000 000 300 000 000 1 171 000 000 2 119 489 540 Page 34 sur 47 Tableau 24 : Evolution des crédits du programme du Programme 3 Libellé dépenses BUDGET 2018 BUDGET 2019 variation N/N+1 Personnel 231 563 540 236 194 811 2% Biens et services 443 893 000 337 545 400 -24% Transferts courants 273 033 000 208 033 000 -24% Investissements exécutés par l'Etat AE 871 000 000 1 158 000 000 33% CP 871 000 000 1 158 000 000 33% Transferts en capital AE 300 000 000 500 000 000 67% CP 300 000 000 500 000 000 67% TOTAL 2 119 489 540 2 439 773 211 15% Tableau 25 : Dépenses de Personnel du Programme 3 CATEGORIE EFFECTIF TOTAL Agent administratif 3 9039000 Agent d'Administration 1 2597000 Agent technique agriculture 1 4628000 Aménagiste 1 6853000 Assistant technique 1 4571000 Biologiste 1 2963000

Chef du B.A.F. 1 6449540 Commis d’administration 3 8038000 Comptable 1 4789000 Conservateur des parcs nationaux 1 10115000 Directeur 1 998000 Economiste 1 4620000 Environnementaliste 13 73822000 Ingénieur biologiste 1 4957000 Ingénieur des travaux d’aménagement 1 5602000 Ingénieur des travaux des eaux et forêts 2 20171000 Page 35 sur 47 CATEGORIE EFFECTIF TOTAL Juriste 1 2123000 Professeur d'enseignement moyen 2 16061000 Professeur d'enseignement secondaire 3 26872000 Secrétaire 1 2252000 Secrétaire Dactylographe 1 2943000 Secrétaire d'Administration 1 5664000 Technicien supérieur 1 5436000 TOTAL 43 231563540 Tableau 26 : Dépenses de Biens & Service du Programme 3 Libelle chapitre Biens et services Direction de l'Environnement et des Etablissements classés 233 596 000 Div Reg Env. Ets Cla KOLDA 19 473 000 Div Reg Env. Ets Cla Louga 13 459 000 Div Reg Env. Ets Cla Matam 13 943 000 Div Reg Env. Ets Cla Tambacounda 12 695 000 DIV. REG. ENVIR. ETAB. CLASSES DE DIOURBEL 14 795 000 DIV. REG. ENVIR. ETAB. CLASSES DE FATICK 12 775 000 Division Régionale Environnement Etablissements classés Dakar 17 521 000 Division régionale environnement Etablissements classés de Kaffrine 12 294 000 Division Régionale Environnement Etablissements classés Kaolack 11 796 000 Division Régionale Environnement Etablissements classés Saint Louis 13 515 000 Division régionale environnement Etablissements classés Sédhiou 12 059 000 Division Régionale Environnement Etablissements classés Thies 13 608 000 Division régionale Environnement Etablissements classés Ziguinchor 13 181 000 Division régionale environnement Ets classés de Kédougou 14 260 000 Laboratoire pour la qualité de l'air 14 923 000 TOTAL BIENS&SERVICES 443 893 000 Page 36 sur 47 Tableau 27 : Dépenses de transferts courants du Programme 3 libelle chapitre Transferts courants Agence Nationale des Ecovillages 273033000

Tableau 28 : Dépenses des investissements exécutés par l’Etat du Programme 3 Investissements Libelle chapitre exécutés par l'Etat Programme de consolidation des zones côtières fragiles 451 000 000 Programme Eco-villages - Projet gestion qualité air milieu urbain 41 000 000 Projet changement climatique et gestion durable des zones côtières 33 000 000 Projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets dangereux pour réduire les émissions de polluants organiques 232 000 000 Renforcement du centre d'intervention d'urgence dote d'un numéro vert et du dispositif d'évaluation environnementale 114 000 000 TOTAL INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 871 0 000 Tableau 29 : Dépenses de transferts en capital du Programme 3 Libelle chapitre Transferts en capital Programme ecovillage 300000000 TOTAL TRANSFERTS 300000000 Tableau 30 : Répartition des crédits par projets et sources de financement du Programme 3 Libelle Ressources Ressources PROGRAMME libelle activité Total général Actions externes internes Gestion et fonctionnem Assurer la gestion du 660533540 660533540 ent du programme 3 programme 3 Programme 3 : Total Gestion et fonctionnement du 660533540 Lutte contre les programme 3 pollutions, Programme de nuisances et les consolidation des 0 451000000 451000000 effets néfastes des zones côtières fragiles Lutte contre changements Programme Eco- 0 573033000 573033000 les climatiques villages changements Projet Changement climatiques Climatique et Gestion 33000000 33000000 durable des zones côtières Page 37 sur 47 Libelle Ressources Ressources PROGRAMME libelle activité Total général Actions externes internes Total Lutte contre les changements 0 1057033000 climatiques Projet gestion qualité 55923000 55923000 air milieu urbain Projet de gestion écologiquement Prise en rationnelle des déchets compte de municipaux et des 100000000 132000000 232000000 l'environnem déchets dangereux ent dans les pour réduire les activités émissions de polluants socioéconomi organiques ques Renforcement du centre d'intervention d'urgence dote d'un 114000000 114000000 numéro vert et du dispositif d'évaluation environnementale Total Prise en compte de l'environnement dans les activités 100000000 301923000 401923000 socioéconomiques Total PROGRAMME 3 : Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements 100000000 2019489540 2119489540 climatiques

Tableau 31 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 3 Opérateur sur le Transferts Libelle Actions Transferts en capital programme courants Lutte contre les changements ANEV 273033000 300000000 climatiques Page 38 sur 47 ANNEXES 4 : PRESENTATION DU PROGRAMME 4 Le programme pilotage coordination et gestion administrative a pour objectif l’amélioration de la gouvernance environnementale et l’intégration des principes de développement durable dans les politiques et programmes. L’accent est également mis sur la promotion de l’économie verte à partir de ses principales composantes (croissance et emplois verts, industries et technologies propres et bas carbone …), tout en prenant en compte, de manière plus efficace, les questions relatives à la transversalité du Genre, à la sécurité alimentaire, aux migrations et à la pauvreté. Un des axes majeurs dans ce domaine s’articulera autour de l’intégration des problématiques à l’environnement, les changements climatiques et le développement durable dans les politiques et les stratégies sectorielles (Agriculture, Santé, Industrie, Mines, Pêche, Elevage, Décentralisation, etc.), la stigmatisation des études d’impact environnemental, l’introduction de l’éducation environnementale dans les curricula. Ce programme regroupe les structures transversales, formatrices, coordonnatrices et de veille environnementale telles que la DPVE, la DFVP, la CEFE, le CSE et va considérablement contribuer à l’amélioration de la base de connaissance sur l’environnement et les ressources naturelles. L’atteinte des objectifs de ce programme sera effective grâce à la mise en œuvre d’actions et d’activités, chaque action pouvant comporter un ou plusieurs projets opérationnels. Pour l’année 2018, les principaux résultats attendus du Projet Annuel de Performance du programme 4 sont :  Les ressources naturelles et l’environnement sont mieux connus et gérés au niveau local ;  Le cadre administratif et juridique du département est renforcé ;  La formation et la sensibilisation des acteurs est assurée ;  Les principes de développement durable sont intégrés dans toutes les stratégies, plans et programmes. Page 39 sur 47 I. CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME Tableau 32 : Cadre de performance du Programme 4 OBJECTIFS RESULTATS ACTIONS INDICATEURS CIBLES 2018 SPECIFIQUES ATTENDUS 01 annuaire sur l'état des ressources naturelles et de Nombre de documents l'environnement est diffusé A1 : Amélioration informant sur l’État de 01 bulletin de veille de la base de l’environnement et des environnementale diffusé connaissance sur ressources naturelles 01 rapport sur la contribution de l’environnement et l’environnement au PIB R1 : RNE sont les ressources Nombre d'outils de mieux gérés au naturelles politiques de planification niveau local 1 PAP, 1 RAP, et de suivi élaborés ou améliorés A2 : Amélioration 02 codes (code forestier du cadre et code l’environnement) administratif, et 1 loi sur le littoral sont 95% institutionnel et révisés juridique Évolution du Nombre de supports de communication sur des Évolution positive Intégrer les thèmes liés à R 2 : Promotion principes du Action 3 : l'environnement produits de l’éducation et développement Information et diffusés de la veille durable dans Communication Nombre d’élus locaux, environnementale les politiques Education d’Organismes et renforcement 300 unités OCB sensibilisées 60 publiques, la environnementales Communautaires de Base des capacités des enseignants 2000 élèves formés et promotion des (ICE) (OCB) et de journalistes acteurs sensibilisés formés moyens sensibilisés et formés en d’existences, la matière d’EE résilience des Évolution du nombre de 10 bois d’école groupes bois d’école créés vulnérables et Évolution de l’appui les modes de apporté aux CL pour la production et GRNE de % de projets ayant 90 millions en 2018 consommation intégrés la dimension genre et financés dans le cadre de l’appui aux C.L Nombre d’agents formés dans le domaine de Au moins 3 agents bénéficient l’économie verte et du d’une formation diplômante Action 4 : R3 : Promotion partenariat public privé Promotion de du Évolution du Nombre l’économie verte Développement d’emplois verts créés ou 650 emplois verts et du partenariat durable consolidés public Niveau de mobilisation 100 % des activités prévues des financements verts exécutés Nombre de micros entreprises vertes créés 10 micros entreprises et consolidés Nombre de PAED élaborés dans le cadre de l’acte III 1 rapport d’évaluation de la décentralisation Niveau d’exécution des 1 rapport de suivi de l’exécution des ODD ODD relatifs à l’environnement

Page 40 sur 47 II. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME 2.1- Présentation des crédits par actions et par nature économique de dépense Pour l’année 2018, un budget de 3 774 013 640 F CFA est alloué au Ministère de l’Environnement et du Développement durable dans le cadre de la Loi de Finances initiale (LFI) pour l’exercice en cours pour la mise en œuvre du programme. Ce budget est constitué de 34% des dépenses d’investissements, 54% des dépenses de fonctionnement et 12% des dépenses de personnel Tableau 33 : Récapitulatif des crédits du Programme 4 Biens Transf Investissement Person et erts Transferts en s exécutés par Total général Libelle Actions nel service couran capital l'Etat s ts CP CP CP AE CP AE CP AE CP Amélioration de la base de connaissance sur 30 236 900 348 196 000 301 000 000 301 000 000 295 000 000 295 000 000 596 000 000 974 432 900 l'environneme nt et les ressources naturelles Amélioration du cadre administratif, 356 896 740 1 363 541 000 163 275 000 163 275 000 90 000 000 90 000 000 253 275 000 1 973 712 740 institutionnel et juridique Information, communicatio n et éducation 49 905 000 92 413 000 65 000 000 60 000 000 60 000 000 - 60 000 000 267 318 000 environnemen tale Promotion de l'économie verte et du partenariat 35 818 000 142 732 000 380 000 000 380 000 000 - 380 000 000 558 550 000 public privé et promotion du Développeme nt Durable TOTAL 472 856 640 1 946 882 000 65 000 000 904 275 000 904 275 000 385 000 000 385 000 000 1 289 275 000 3 774 013 640 Page 41 sur 47 Tableau 34 : Evolution des Crédits du Programme 4 Programme Libellé dépenses Budget 2018 Budget 2019 Variation Personnel 472 856 640 482 313 773 2,00% Biens et services 1 946 882 000 1 633 457 800 -16,1% Transferts 65 000 000 45 000 000 -30,8% courants Investissements Programme 4 : exécutés par l'Etat pilotage, coordination 904 275 000 1 106 000 000 22,3% et gestion AE administrative CP 904 275 000 1 106 000 000 22,3% Transferts en capital AE 385 000 000 490 000 000 27,3% CP 385 000 000 490 000 000 27,3% Total Programme 4 : pilotage, 3 774 013 640 3 756 771 573 -0,46% coordination et gestion administrative Tableau 35 : Dépenses de Personnel du Programme 4 CATEGORIE EFFECTIF Montant Agent administratif 2 5 398 000 Agent d'Administration 3 7 326 000 Agent technique des eaux et forets 3 15 320 000

Agent technique des parcs nationaux 1 6 747 000 Aménagiste 1 9 287 000 Analyste Programmeur 1 5 135 200 Attaché de cabinet 1 4 543 000 Chauffeur particulier 1 4 793 120 Chef de cabinet 1 7 989 000 Chef de division 5 28 254 000 Comptable 1 3 056 000 Comptable matière 1 3 206 000 Conseiller Technique 2 14 400 000 Conseiller technique du Cabinet 2 15 349 000 Conservateur des parcs nationaux 1 12 934 000 Page 42 sur 47 CATEGORIE EFFECTIF Montant Directeur 4 65 609 700 Directeur de cabinet 1 16 283 000 Economiste 2 7 790 000 Gestionnaire 1 7 051 000 Ingénieur des eaux et forets 3 34 057 000 Ingénieur des travaux d’aménagement 1 5 124 000 Inspecteur 1 8 932 000 Inspecteur Affaires Adm.et Financière 1 9 699 000 Intendant 1 5 164 000 Ministre 1 66 086 740 Professeur College Ens Moy Secondaire 1 6 408 000 Professeur d'enseignement moyen 1 7 779 000 Secrétaire 3 25 674 980 Secrétaire généra 1 24 646 000 Secrétaire d'Administration 1 8 376 900 Secrétaire de Direction 1 17 247 000 Secrétaire Particulier 1 5 518 000 Surveillant général 1 7 673 000 TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL 52 472 856 640 Tableau 36 : Dépenses de biens et services du Programme 4 PROGRAMME Libelle chapitre Biens et services Cabinet du Ministre 239 673 000 Cellule de Passation des Marchés 20 749 000 Centre d'Education et de Formation 77 581 000 Environnementale Centre National des Techniciens E F C & Parcs Nat 14 832 000 DAGE 1 079 612 000

Direction de la planification et de la veille 348 196 000 environnementale Direction des financements verts et des partenariats 142 732 000 Page 43 sur 47 PROGRAMME Libelle chapitre Biens et services Inspection Interne 23 507 000 TOTAL BIENS&SERVICES 1 946 882 000 Tableau 37 : Dépenses de transferts courants du Programme 4 PROGRAMME Libelle chapitre Transferts courants Centre National des Techniciens E F C & Parcs Nat 65000000 TOTAL TRANSFERTS COURANTS 65000000 Tableau 38 : Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat du Programme 4 Investissements PROGRAMME Libelle chapitre exécutés par l'Etat Mobilisation des ressources et promotion de l'économie verte 30 000 000 Programme d'appui à la création d'opportunités d'emplois verts (ex programme de promotion des emplois verts) 350 000 000 Programme de développement de l'éducation et de la formation environnementale 60 000 000 Programme de gestion de la planification stratégique et opérationnelle du MEDD 235 000 000 Programme de mise en œuvre de la veille environnementale 20 000 000 Programme de renforcement des capacités du MEDD 163 275 000 Projet d'appui à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles 46 000 000 TOTAL INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 827000000 Tableau 39 : Dépenses en capital du Programme 4 PROGRAMME Libelle chapitre Transferts en capital Appui aux Collectivités Locales en gestion des ressources naturelles et de l'environnement 75 000 000 Programme de renforcement des capacités du MEDD 90 000 000 Programme suivi environnemental 220 000 000 Page 44 sur 47 PROGRAMME Libelle chapitre Transferts en capital TOTAL PROGRAMME 4 : PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION 385000000 ADMINISTRATIVE Tableau 40 : Répartition des crédits par projets et sources financement du Programme 4 Ressources Ressources Total PROGRAMME Libelle Actions libelle activité externes internes général Appui aux Collectivités Locales en gestion des 75000000 75000000 ressources naturelles et de l'environnement Programme de gestion de la planification stratégique et 613432900 613432900 opérationnelle du MEDD Programme de mise en Amélioration de la œuvre de la veille 20000000 20000000 base de environnementale connaissance sur Programme de l'environnement et renforcement des les ressources capacités naturelles d’intervention du 220000000 220000000 service des eaux et forêts dans la lutte Programme 4 : contre le trafic de bois pilotage, coordination au Sénégal et gestion Programme suivi 46000000 46000000 administrative environnemental Projet d'appui à l'environnement et à la 46000000 46000000 gestion des ressources naturelles Total Amélioration de la base de connaissance sur l'environnement et les 974432900 974432900 ressources naturelles Assurer la gestion Amélioration du 593953040 593953040 administrative et cadre financière administratif, Programme de institutionnel et 1379759700 1379759700 renforcement des juridique capacités du MEDD Total Amélioration du cadre administratif, 1973712740 1973712740 institutionnel et juridique Information, Centre National des communication et Techniciens E F C & 115550000 115550000 éducation Parcs Nat

Page 45 sur 47 Ressources Ressources Total PROGRAMME Libelle Actions libelle activité externes internes général environnementale Programme de développement de l'éducation et de la 151768000 151768000 formation environnementale Total Information, communication et 267318000 267318000 éducation environnementale Mobilisation des ressources et 65818000 65818000 Promotion de promotion de l'économie verte l'économie verte et du partenariat Programme d'appui à la public privé et création d'opportunités promotion du d'emplois verts (ex 250000000 242732000 492732000 Développement programme de Durable promotion des emplois verts) Total Promotion de l'économie verte et du partenariat public privé et promotion du 250000000 308550000 558550000 Développement Durable TOTAL Programme 4 : pilotage, coordination et gestion 250000000 3524013640 3774013640 administrative Tableau 41 : Présentation des structures autonomes rattachées du Programme 4 Opérateur sur le Transferts Libelle Actions Transferts en capital programme courants Amélioration de la base de CSE 220000000 connaissance sur l'environnement et les ressources naturelles DPVE 75000000 Amélioration du cadre administratif, institutionnel et DAGE 90000000 juridique Centre National des Information, communication et Techniciens E F C & 65000000 éducation environnementale Parcs Nat Page 46 sur 47 ANNEXES 5 : DISPOSITIF DE SUIVI EVALUATION L’objectif du Système de Suivi Évaluation est de renseigner sur le niveau d’atteinte des indicateurs de résultats et d’impacts du DPPD, indicateurs définis de manière consensuelle. Il est procédé à un suivi semestriel des indicateurs et à une évaluation annuelle de l’état d’avancement technique et financier des programmes grâce à l’analyse profonde des écarts entre les cibles et les niveaux atteintes en terme d’intrants, d’activités et d’extrants. Le Rapport Annuel de Performance (RAP), faisant l’état des réalisations physiques et des ressources financières allouées, sera validé en rapport avec le Comité conjoint de Suivi de la Politique environnementale, mis en place à cet effet. Les conclusions du rapport serviront de base pour appuyer les requêtes de financement des budgets programmes de manière subséquente. Concrètement, le Système de Suivi Évaluation a pour objectif de fournir des données à tous les utilisateurs potentiels en s’appuyant sur l’échange (feed-back) en vue de fournir des informations permettant de prendre des décisions appropriées pour le pilotage du DPPD. Pour le suivi des activités, le MEDD travaille avec ses différentes structures, directions et services rattachés qui interviennent dans l’exécution des composantes du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses publiques (DPPD). Ainsi avec la vision déclinée par le département, les orientations majeures de la politique environnementale sont définies et le rôle de chaque structure précisé. Les Directions nationales formulent et préparent des actions et projets qui sont regroupés dans des programmes selon les objectifs, les axes d’intervention et la mission du Ministère. En plus de l’animation de la planification opérationnelle, il revient à la Direction de la Planification et de la Veille environnementale (DPVE) de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des budgets programmes pour les aspects techniques. L’exécution technique des budgets programmes revient aux directions nationales en rapport avec les services déconcentrés et les partenaires. Les aspects financiers sont assurés par les différents administrateurs de crédit en rapport avec la DAGE et les Inspecteurs ainsi que le Contrôleur des Opérations financières et l’Ordonnateur délégué pour le contrôle financier. Un point focal, au niveau de chaque direction, fournit à la DPVE des informations sur la mise en œuvre des programmes. Ces informations sont recueillies dans le Système de Suivi évaluation mis en place par la DPVE.

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