Regional Decree No. 386-P validating regional state program “Development of fisheries complex.”

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2014 386-П О государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса Аcтраханской обла сти» В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утвержде нии государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяй ственного комплекса», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области» Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие рыбохо зяйственного комплекса Астраханской области». 2. Признать утратившими силу: постановление Правительства Астраханской области от 20.08.2013 № 316 П «О государственной программе «Развитие аквакультуры в Астраханской обла сти на 2014 - 2017 годы» и внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области от 14.12.2012 № 631-Пр»; постановление Правительства Астраханской области от 29.04.2014 № 160 П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.08.2013 № 316-П»; постановление Правительства Астраханской области от 07.07.2014 № 233 П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.08.2013 № 316-П»; распоряжение Правительства Астраханской области от 14.12.2012 № 631 Пр «О концепции государственной программы «Развитие аквакультуры в Астра ханской области на 2014 - 2017 годы». 3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зай цева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор мации. 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 постановления, вступающего в силу с 01.01.2015. Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 386-П Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Паспорт государственной программы «Развитие рыбохозяйственного ком плекса Астраханской области» Наименование государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Аст раханской области» (далее – государственная программа) Основание для разработки государственной программы распоряжение Правительства Астраханской об ласти от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне госу дарственных программ Астраханской области» Основной разработчик государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Аст раханской области Государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Аст раханской области Государственный заказчик (государственные заказчики) агентство по рыболовству и рыбоводству Аст раханской области Исполнитель государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Аст раханской области Подпрограммы государственной программы – подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»; – подпрограмма «Развитие аквакультуры в Аст раханской области»; – подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской обла сти»; – ведомственная целевая программа «Повыше ние эффективности государственного управле ния рыбохозяйственным комплексом Астрахан ской области» Цель государственной программы – создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизвод ства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакульту ры и обеспечения конкурентоспособности про дукции астраханских производителей 2 Задачи государственной программы формирование условий для качественного об новления производственных мощностей пред приятий рыбохозяйственного комплекса Астра ханской области; увеличение за счет интенсификации рыбовод ного производства объемов выращивания и ре ализации товарной рыбы; сохранение и увеличение ресурсной базы ры боловства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб); развитие рыбохозяйственного комплекса Целевые индикаторы и показа тели государственной програм мы Объем производства пищевой рыбной продук ции увеличится с 48,9 тыс. тонн в 2013 году до 51,5 тыс. тонн в 2019 году; объем выращенной рыбы с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2019 году; объем промысловых запасов ценных видов рыб с 220 тыс. тонн в 2013 году до 231,2 тыс. тонн в 2019 году Срок и этапы реализации государственной программы С 2015 по 2019 годы, этапы реализации госу дарственной программы не выделяются Объемы бюджетных ассигнова ний и источники финансирова ния государственной программы (в том числе по подпрограммам) Общий объем финансирования – 1648892,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 794692,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 123249,4 тыс. рублей; 2016 год – 139749,4 тыс. рублей; 2017 год – 160673,4тыс. рублей; 2018 год – 176971,2 тыс. рублей; 2019 год – 194048,9 тыс. рублей; внебюджетные средства – 854200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 166500 тыс. рублей; 2016 год – 176500 тыс. рублей; 2017 год – 186500тыс. рублей; 2018 год – 171500 тыс. рублей; 2019 год – 153200 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы «Разви тие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» – 590000 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 75000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 15000 тыс. рублей; 2016 год – 15000 тыс. рублей; 2017 год – 15000тыс. рублей; 3 2018 год – 15000 тыс. рублей; 2019 год – 15000 тыс. рублей; внебюджетные средства – 515000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 100000 тыс. рублей; 2016 год – 105000 тыс. рублей; 2017 год – 110000тыс. рублей; 2018 год – 100000 тыс. рублей; 2019 год – 100000 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы «Разви тие аквакультуры в Астраханской области» – 597800 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 441100 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 60700 тыс. рублей; 2016 год – 72200тыс. рублей; 2017 год – 87200тыс. рублей; 2018 год – 102500 тыс. рублей; 2019 год – 118500 тыс. рублей; внебюджетные средства – 156700 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 30000 тыс. рублей; 2016 год – 35000 тыс. рублей; 2017 год – 40000тыс. рублей; 2018 год – 35000 тыс. рублей; 2019 год – 16700 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы «Вос производство водных биологических ресурсов в Астраханской области» – 397500 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 215000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 36000 тыс. рублей; 2016 год – 41000 тыс. рублей; 2017 год – 46000 тыс. рублей; 2018 год – 46000 тыс. рублей; 2019 год – 46000 тыс. рублей; внебюджетные средства – 182500 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 36500 тыс. рублей; 2016 год - 36500 тыс. рублей; 2017 год – 36500 тыс. рублей; 2018 год – 36500 тыс. рублей; 2019 год – 36500 тыс. рублей. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу 4 дарственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» – 63592,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 63592,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 11549,4 тыс. рублей; 2016 год – 11549,4 тыс. рублей; 2017 год – 12473,4 тыс. рублей; прогноз: 2018 год – 13471,2 тыс. рублей 2019 год – 14548,9 тыс. рублей Объемы финансирования государственной про граммы за счет средств бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджета на очередной финансо вый год и плановый период Ожидаемые конечные результа ты реализации государственной программы В результате реализации программных меро приятий за 2015– 2019 годы увеличатся: оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» с 1185 до 1400 млн рублей; доля рыбы и продуктов рыбных переработан ных и консервированных в объеме вылова вод ных биоресурсов и выращенной рыбы с 60,7 до 65,6%; индекс товарного рыбоводства до114%; изменение объема промысловых запасов цен ных видов рыб до 105%; изменение оборота организаций по виду эко номической деятельности «Рыболовство, рыбо водство» с102,6 до 121,7% Система организации контроля за исполнением государственной программы Агентство по рыболовству и рыбоводству Аст раханской области осуществляет контроль за ходом реализации государственной программы, ее непосредственными и конечными результа тами, целевым и эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполне ние программных мероприятий. Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской об ласти ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в министерство экономиче ского развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы. Ежегодный отчет представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом 5 1. Общие положения, основания для разработки государственной программы Государственная программа разработана в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со хранении водных биологических ресурсов»; Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 № 1265-р «О Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года»; постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года»; постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффек тивности государственных программ на территории Астраханской области»; распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области». Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области традиционно ока зывает значительное влияние на экономическое развитие дельтовых районов Астраханской области, занимает одно из важнейших мест в рыбном хозяй стве России в части осуществления добычи и переработки речной рыбы. Со стояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально экономическое положение южных районов Астраханской области и прежде всего населенных пунктов, расположенных в дельте реки Волги. Предпосылками успешного функционирования отрасли являются уни кальные запасы водных биологических ресурсов дельты реки Волги и при брежной части Северного Каспия, прилегающих к Астраханской области: общие допустимые уловы и разрешенные к вылову объемы водных биологи ческих ресурсов оцениваются в пределах 50 тыс. тонн ежегодно. Основными видами добываемых водных биологических ресурсов яв ляются вобла, лещ, сазан, сом, судак, щука, линь и группа «прочие», в кото рую входят карась, красноперка, толстолобик и другие виды рыб. Государственная программа направлена на повышение конкурентоспо собности, экономической эффективности производства рыбной продукции за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения и модер низации рыбоперерабатывающего производства посредством сохранения и увеличения ресурсной базы рыболовства, увеличения объемов выращивания товарной рыбы, рационального использования водных биологических ресур 6 сов в Астраханской области. Государственная программа определяет цель, задачи и основные направления деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской об ласти, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности и разработана на ос нове анализа сложившейся социально-экономической ситуации в рыбохозяй ственной сфере, особенностей, основных проблем и предпосылок для их ре шения. Государственная программа представляет собой комплекс социально экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, а также проектов, согласованных по срокам, ресурсам, планируемых к реали зации агентством по рыболовству и рыбоводству Астраханской области и обеспечивающих эффективное решение задач в области инвестиционного развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области. Государственная программа структурирует принимаемые меры в рам ках подпрограмм и ведомственной целевой программы, детализируя расходы по принципу программно-проектного финансирования. Механизм реализации государственной программы основывается на принципах взаимодействия всех заинтересованных сторон: агентства по ры боловству и рыбоводству Астраханской области, а также юридических лиц различных организационно-правовых форм, индивидуальных предпринима телей, крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих мероприятия в сфере рыбного хозяйства. 2. Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм Основными направлениями деятельности рыбохозяйственного ком плекса Астраханской области являются: воспроизводство рыбных запасов, товарное выращивание рыбы, промышленный вылов рыбы и его переработ ка. Оценивая значение рыбохозяйственного комплекса для экономики Астраханской области, необходимо отметить, что рыбная отрасль, учитывая значительное сокращение, по сравнению с периодом 1980-1990 годов, запа сов водных биологических ресурсов в Волжско-Каспийском рыбохозяй ственном бассейне на фоне существующей ограниченности сырьевых ресур сов, должна быть ориентирована на развитие более полной переработки до бываемых водных биоресурсов с целью повышения эффективности работы предприятий. На протяжении последних лет в отрасли наметилась тенденция развития предприятий в соответствии с этим направлением, осуществляется модернизация производства с применением современных технологий пере работки и упаковки готовой продукции (оборудование для вяления и копче ния рыбы, выпуска разделанной рыбы и другой рыбной продукции в мало форматной упаковке, удобной для реализации в торговых сетях). В значи 7 тельной степени этому способствовали стратегические решения и мероприя тия, реализованные как федеральными органами исполнительной власти, так и исполнительными органами государственной власти Астраханской области прежде всего в части долгосрочного закрепления ресурса за пользователями. На сегодняшний день в Астраханской области рыболовством, рыбовод ством занимаются более 150 хозяйствующих субъектов, переработкой и кон сервированием рыбы – более 86 предприятий и территориально обособлен ных подразделений. Ежегодно предприятиями Астраханской области выпускается до 50 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции. Так, в 2013 году произведе но рыбы свежей и охлажденной 13 тыс. тонн, рыбы мороженой - 30 тыс. тонн. Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области в настоящее вре мя в количественном исчислении представлен в основном субъектами малого предпринимательства, доля которых в объемах выпуска пищевой продукции – более 80 %. Астраханская область занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации по производству рыбы живой, свежей и охлажденной, второе – среди субъектов Российской Федерации по Южному федеральному округу после Краснодарского края. Федеральное статистическое наблюдение выпускаемой рыбной про дукции в Астраханской области с 2010 года претерпело изменение по составу учитываемых ассортиментных групп, которые были приведены в соответ ствие с номенклатурой продукции, определенной Общероссийским класси фикатором продукции по видам экономической деятельности (далее ОКПД). По этой причине значения показателя натурального объема выпуска продукции рыбной отрасли 2009 года (пограничного отчетного периода ста тистического учета объемов по ассортиментным группам во временных ин тервалах 2005 – 2009 гг. и 2009 – 2012 гг.) не совпадают по величине (табли ца 1). Таблица 1 Объем добычи и производства рыбо- и морепродукции в Астраханской обла сти в 1990, 2000, 2005, 2008-2012 годах 1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 Объем добычи, тыс.т 53,98 48,08 30,57 38,78 45,38 45,52 38,24 36,79 Производство рыбопродукции (без консервов и без учета кормо вой и техниче ской продукции) тыс. т н/д 129,7 64,8 64,0 68,2 - - Всего рыбной продукции (рыба живая, свежая и - - - 72,3 63,8 54,3 50,0 8 охлажденная, рыба и продукты рыбные перера ботанные и кон сервированные) Выпуск консер вов, муб н/д 106,0 9,8 10,2 11,1 3,1 0,7 0,5 Часть произведенной рыбопродукции поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Основными потребителями выпускаемой в Астраханской области рыбной продукции (по данным 2012 года) являются Литва, Нидерланды, Словакия, Украина (в 2012 году предприятиями Астра ханской области поставлено на экспорт по договорам на прямые поставки 845 тонн рыбы, рыбопродуктов). Основными статьями экспорта являются рыба мороженая, филе рыбное. Предприятия Астраханской области поставляют пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок страны. Среди российских регионов партнеров необходимо отметить Москву и Московскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. В Астраханской области среднедушевое потребление рыбы превышает потребление её в Российской Федерации и Южном федеральном округе в 1,6 раза и 1,8 раза соответственно. Уровень среднедушевого потребления про дукции из водных биологических ресурсов составил в 2012 году – 28,1 кг на душу населения в год. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в отрасли по итогам 2013 года достиг 2,2 млрд рублей (рыбо ловства, рыбоводства, переработки и консервирования рыбо- и морепродук тов), что составило 102,5 % к уровню 2012 года. В бюджетную систему Российской Федерации предприятиями регио нального рыбохозяйственного комплекса в 2013 году перечислено 273,9 млн рублей, что составляет 109,3 % к уровню 2012 года. Среднегодовая численность лиц, занятых в организациях рыбохозяй ственного комплекса, составила 5,6 тыс. (по данным 2012 года). Средняя за работная плата на предприятиях, осуществляющих рыболовство, составила в 2013 году 10 тыс. рублей, на предприятиях, осуществляющих переработку рыбы, - 8,3 тыс. рублей. Основными ресурсами рыбопромышленного комплекса являются вод ные биологические ресурсы, которые сосредоточены во внутренних водое мах Астраханской области и в прибрежной части Каспийского моря. В рыбо хозяйственных районах, расположенных на территории и прилегающих к территории Астраханской области, осуществляется промышленное прибреж ное и другие виды рыболовства, добываются 7 видов рыб, для которых опре деляются общие допустимые уловы и более 10 видов водных биоресурсов, для которых ежегодно определяются рекомендуемые объемы вылова водных биоресурсов. Общие объемы вылова водных биоресурсов на территории Астраханской области составляют ежегодно около 40 - 45 тыс. тонн. 9 Производственный потенциал рыбохозяйственного комплекса включа ет в себя береговые перерабатывающие предприятия, производственную ин фраструктуру, нестационарные рыбоприемные пункты. Качество производственного потенциала является главным фактором, создающим преимущества либо ограничивающим конкурентоспособность рыбохозяйственного комплекса. Почти все рыбодобывающие предприятия обладают мощностями для замораживания, хранения и переработки водных биоресурсов. Учитывая незначительные размеры квот, определяемые неко торым предприятиям, и, как следствие, отсутствие возможностей для модер низации рыбоперерабатывающего производства, часть рыбодобывающих предприятий осуществляет выпуск только мороженой продукции и ориенти рованы на реализацию мороженой рыбы в другие регионы в качестве сырья для дальнейшей рыбопереработки. Учитывая незначительную долю приба вочной стоимости такой мороженой продукции, общая эффективность дея тельности таких предприятий и отрасли в целом остается на невысоком уровне, не обеспечивая возможности для их дальнейшего развития. Прогнозируя развитие ситуации, необходимо отметить следующее: рыбная отрасль выступает сегодня значимой градообразующей и бюджето формирующей отраслью в большинстве дельтовых муниципальных образо ваниях Астраханской области и в стратегической перспективе рыбохозяй ственная деятельность по-прежнему будет оставаться системообразующей для развития территории и экономики региона. Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на конкуренто способный уровень напрямую зависит от эффективности модернизации от расли, обновления перерабатывающих производств, ориентированных на вы пуск высококачественных видов продукции, уменьшения доли непрорабо танной или только замороженной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, внедрения и продвижения на российский рынок современных технологий в части глубокой переработки водных биоресурсов и, как след ствие, более динамичной интеграции рыбной промышленности в экономику Астраханской области. Функционирование рыбохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе зависит от сырьевой обеспеченности производства. Одним из важнейших условий успешного развития отрасли является комплексное преодоление ряда существующих системных проблем, таких как: − недостаточный уровень инвестиционной привлекательности и кон курентоспособности рыбной продукции, выпускаемой региональными про изводителями; − высокий уровень физического и морального износа производствен ной базы рыбоперерабатывающей промышленности; − низкий уровень загруженности рыбоперерабатывающих производ ственных мощностей в связи с их техническим несоответствием современ ным требованиям и сезонностью производства; 10 − сырьевая направленность реализации рыбной продукции большин ством предприятий. Кроме вышеуказанных причин в сфере рыботоварного производства требуется преодоление дополнительных сдерживающих факторов: − недостаток собственных и сложности с получением заемных средств на приобретение кормов (зерно, комбикорм), техники; − неуклонный рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий пред приятия использовать самотечное водоснабжение водоемов; − несовершенство системы оптовой реализации выращенной товар ной рыбы на предприятиях Астраханской области; − перенасыщение рынка живой и охлажденной товарной рыбой (карп, толстолобик, белый амур), а в сфере сохранения и воспроизводства запасов водных биоресурсов проблем, влияющих на недостаточный уровень естественного воспроизвод ства, а именно: − напряженная экологическая обстановка на водоёмах Астраханской области, определяемая совокупным воздействием природно-климатических и антропогенных факторов; − интенсивное заиливание водотоков и нерестовых массивов, затруд няющее нерестовые миграции водных биоресурсов, снижающее в целом эф фективность естественного воспроизводства. В Астраханской области реализуются: − государственная программа «Развитие аквакультуры в Астраханской области на 2014-2017 годы», утверждённая постановлением Правительства Астраханской области от 20.08.2013 № 316-П, разработанная на основе ана лиза сложившейся в регионе социально-экономической ситуации, основных проблем рыбохозяйственного комплекса и предпосылок для их решения, позволит обеспечить переход предприятий рыбохозяйственной комплекса на интенсивные технологии выращивания товарной рыбы, возобновить селек ционно-племенную работу с основными объектами выращивания, расширить ассортимент рыбоводной продукции передовых хозяйств, создать систему централизованного снабжения рыбоводных хозяйств кормами (зерном), со здать рациональную систему реализации прудовой товарной рыбы, осуще ствить строительство производственных мощностей по переработке выра щенной товарной рыбы, что, в свою очередь, приведет к увеличению объе мов выращивания и реализации товарной рыбы в Астраханской области до 20 тыс. тонн в год; − областная целевая программа «Воспроизводство водных биологиче ских ресурсов в Астраханской области» на 2002 - 2015 годы», утвержденная постановлением Государственной Думы Астраханской области третьего со зыва от 28.03.2002 № 78/3, мероприятия которой направлены на увеличение промысловых запасов ценных видов рыб путем оптимизации условий есте ственного размножения и нагула водных биологических ресурсов, увеличе ния объемов искусственного воспроизводства осетровых, полупроходных и 11 речных видов рыб. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Традиционно для региона одной из важных отраслей являлась рыбная промышленность, хотя ее доля как в валовом региональном продукте, так и в структуре занятости населения невелика. Однако необходимо отметить следу ющее – рыбная отрасль выступает сегодня значимой градообразующей и бюд жетоформирующей отраслью во многих муниципальных образованиях Астра ханской области и в стратегической перспективе рыбохозяйственная деятель ность по-прежнему будет оставаться системообразующей для развития террито рии и экономики региона. Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на конкурентоспо собный уровень напрямую зависит от: эффективности модернизации отрасли; обновления перерабатывающих производств, ориентированных на вы пуск высококачественных видов продукции; уменьшение доли непереработаной или только замороженной продукции в общем объеме выпускаемой продукции; внедрения в производственные процессы современных технологий в ча сти глубокой переработки водных биоресурсов и, как следствие, более дина мичной интеграции рыбной промышленности в региональную экономику. В условиях ограниченности естественных сырьевых ресурсов отрасли в долгосрочной перспективе для региона становятся актуальными вопросы пере хода к инновационному типу экономики в целом и ее рыбохозяйственного сек тора в том числе. Это определяет рост внимания к эффективному использова нию водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна на основе использования современных технологий в рыбной промышленности. Учитывая названные фак торы, к приоритетным направлениям реализации государственной программы относятся: развитие рыбохозяйственного комплекса на основе внедрения новых технологий, создание условий перехода развития рыбохозяйственного комплек са от сырьевого типа к инновационному типу развития; формирование сырьевой базы на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биоресурсов, развития аквакультуры; обеспечение конкурентоспособности и расширение ассортимента выра батываемых региональным рыбохозяйственным комплексом товаров. 4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной про граммы, перечень подпрограмм Мероприятия государственной программы направлены на достижение следующей цели создание условий для устойчивого развития рыбохозяй ственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, вос производства, рационального использования водных биологических ресур 12 сов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продук ции астраханских производителей. Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле дующих задач: формирование условий для качественного обновления производ ственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астрахан ской области; увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объе мов выращивания и реализации товарной рыбы; сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб); развитие рыбохозяйственного комплекса. Для решения задач планируется выполнение следующих основных це левых показателей (индикаторов) государственной программы: объем производства пищевой рыбной продукции увеличится с 48,9 тыс. тонн в 2013 году до 51,3 тыс. тонн в 2019 году; объем выращенной рыбы увеличится с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2019 году; объем промысловых запасов ценных видов рыб увеличится с 220,0 тыс. тонн в 2013 году до 231,2 тыс. тонн в 2019 году. В рамках государственной программы будут реализовываться следую щие подпрограммы и ведомственная целевая программа: подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»; подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области»; подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области»; ведомственная целевая программа «Повышение эффективности госу дарственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской об ласти». Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях указаны в прило жении № 1 к государственной программе. 5. Срок (этапы) реализации государственной программы Срок реализации государственной программы 2015–2019 годы, без вы деления этапов. 6. Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования Мероприятия государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы, а также на повышение эффективности деятельности рыбохозяй 13 ственного комплекса Астраханской области, на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, рационального ис пользования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, по ос новным мероприятиям подпрограмм и ведомственной целевой программы. В рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» преду сматривается реализация мероприятий, направленных на создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов пред приятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области путем предо ставления рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предприни мателям, зарегистрированным на территории Астраханской области, субси дий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полу ченным в российских кредитных организациях на соответствующие цели. В качестве целевых индикаторов реализации подпрограммы использу ются оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболов ство, рыбоводство», доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и кон сервированных в объеме вылова водных биоресурсов и выращенной рыбы. В рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской обла сти» предполагается реализация мероприятий, направленных на увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы в Астраханской области за счет совершенствова ния существующих и разработки новых технологий выращивания товарной рыбы, создания системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы, развития глубокой переработки продукции аквакультуры. Индикаторами реализации подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской области» являются: индекс товарного рыбоводства, рыбопро дуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы, ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращен ной товарной рыбы, объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку. В рамках подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ре сурсов в Астраханской области» предполагается реализация мероприятий по увеличению промысловых запасов ценных видов рыб путем выполнения ры боводно-мелиоративных работ для оптимизации условий обитания и нагула водных биологических ресурсов, а также увеличения объемов воспроизвод ства полупроходных и речных видов рыб. Индикаторами реализации подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» являются: изменение объ ема промысловых запасов ценных видов рыб, площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов, результативность естественного воспроизводства. В рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив ности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астра ханской области» предполагается реализация мероприятий по регулирова нию и созданию условий для осуществления рыболовства в целях рацио 14 нального освоения водных биологических ресурсов, снабжения населения высококачественной рыбной продукцией и обеспечения экономической и продовольственной безопасности Астраханской области, повышению квали фикации специалистов рыбохозяйственных организаций на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования. Индикаторами ведомственной целевой программы «Повышение эф фективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» являются: изменение оборота организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», индекс промыш ленного рыболовства, количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, индекс промышленного производства пищевой рыбной продукции, изменение количества ежегодно обученных специали стов. Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования и показателей результативности представлен в приложении № 2 к государственной программе. 7. Ресурсное обеспечение государственной программы Финансирование мероприятий государственной программы планирует ся осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и внебюд жетных источников. Средства бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год. Планируемый объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2019 годы составит 1648892,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий государственной программы предусмат ривается за счет средств бюджета Астраханской области – 794692,3 тыс. руб. и внебюджетных источников – 854200,0 тыс.руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе. Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование научно-исследовательских работ, инвестиции в капи тальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на интенсификацию производства товарной рыбы. Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) ис пользуются для финансирования инвестиций в капитальное строительство, модернизацию производства и текущих расходов (приобретение кормов, удобрений и т.д.). 15 тыс. рублей Источники финан сирования Всего 2015/ 2019 гг. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого по государ ственной про грамме, в том чис ле: 1648892,3 289749,4 316249,4 347173,4 348471,2 347248,9 бюджет Астрахан ской области 794692,3 123249,4 139749,4 160673,4 176971,2 194048,9 внебюджетные источники 854200,0 166500,0 176500,0 186500,0 171500,0 153200,0 Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюдже та Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюдже та с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности. Также планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяй ственного комплекса», утверждённой постановлением Правительства Россий ской Федерации от 15.04.2014 № 314. 8. Механизм реализации государственной программы Механизм реализации государственной программы определяется государ ственным заказчиком и разработчиком государственной программы – агентством по рыболовству и рыбоводству Астраханской области. Государственный заказчик проводит организационные мероприятия, обеспечивающие ее выполнение. Государственный заказчик государственной программы: определяет механизм мероприятий государственной программы на основа нии законодательства Российской Федерации и с учетом предложений рыбохозяй ственных научно-исследовательских организаций; разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты право вых актов Астраханской области, необходимых для выполнения государственной программы; согласовывает с исполнителями государственной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования государ ственной программы; осуществляет подготовку и представление в установленном порядке бюд жетной заявки на финансирование мероприятий государственной программы на очередной финансовый год; обеспечивает организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач государственной программы. Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы осу ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государ ственной программой, посредством: предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри нимателям в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области; 16 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; привлечения внебюджетных источников (частных инвестиций). Реализацию государственной программы осуществляют агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области, юридические лица раз личных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, реализующие мероприятия в сфере рыбного хозяйства, научно-исследовательские организации, вовлечен ные в мероприятия государственной программы на принципах государствен но-частного партнерства. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повы шение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» будет осуществляться в пределах бюд жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на обеспечение деятельности агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области. 9. Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и кон троль за ходом ее реализации Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области, отве чающее за текущее управление реализацией государственной программы: определяет основное содержание направлений государственной про граммы, их соответствие программным целям и задачам; создает условия для реализации программных мероприятий; осуществляет в установленном порядке меры по полному и каче ственному выполнению программных мероприятий; с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показате ли, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей; осуществляет оперативный мониторинг реализации государственной программы; проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий; организует размещение на своем официальном сайте в информацион но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результа тах реализации государственной программы; осуществляет контроль за исполнением мероприятий государствен ной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств; consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16F845F6800E1C31FDA385FC55CsFj2H 17 ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар талом отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты по утвержденной форме о ходе реализации государственной программы. Ежегодный отчет представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. Руководитель агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области несет персональную ответственность за реализацию государствен ной программы. 10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) ре ализации государственной программы Реализация государственной программы позволит создать условия раз вития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биоло гических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособ ности продукции астраханских производителей, что приведет к достижению более высоких показателей развития рыбохозяйственного комплекса Астра ханской области, в том числе к: росту объема производства пищевой рыбной продукции; росту объема выращенной рыбы; увеличению промысловых запасов ценных видов рыб; увеличению оборота организаций по виду экономической деятельно сти «Рыболовство, рыбоводство»; увеличению доли рыбы и продуктов рыбных переработанных и кон сервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выра щенной рыбы; росту индекса товарного рыбоводства; изменение объема промысловых запасов ценных видов рыб. Оценка эффективности реализации государственной программы про водится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования государственной программы на основании методи ки оценки эффективности государственной программы. Показатели результативности и эффективности реализации государ ственной программы представлены в приложении № 4 к государственной программе. 10.1. Методика оценки эффективности государственной программы Методика оценки эффективности реализации государственной про граммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию и достигнутых результатов, исходя из достижения установлен ных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам consultantplus://offline/ref=82653F8AB83EC555B2957F14CA923898A3FB4B24E941F0DA17C8386B62AA2C981492A095BA112E3387F1E4kBbCH 18 по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. Объем производства пищевой рыбной продукции характеризует эф фективность мероприятий по развитию производственных мощностей пред приятий, объем выращенной рыбы – по интенсификации рыбоводного про изводства, объем промысловых запасов ценных видов рыб – по сохранению и увеличению ресурсной базы рыболовства. Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопостави мых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета ди намики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. С целью контроля за ходом реализации государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области взаимодей ствует с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (далее - Астраханьстат) по вопросу мо ниторинга показателей деятельности хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку. Представленные Астраханьстат показатели агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области использует для определения эффективности оказанной государственной поддержки и для представления информации в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, Фе деральное агентство по рыболовству, а также для размещения этой информа ции на сайте агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для повышения эффективности использования средств бюджета Аст раханской области агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области предполагает ежегодно заключать с организациями, получателями государственной поддержки, соглашения о сотрудничестве. Основной целью данных соглашений является обеспечение достижения целевых показателей развития предприятия в рамках реализации государственной программы, а также обеспечение эффективного использования финансовых средств, выде ляемых из бюджета Астраханской области на поддержку развития рыбохо зяйственного комплекса Астраханской области и модернизацию производ ственных мощностей предприятий. Методика оценки эффективности реализации государственной про граммы учитывает необходимость проведения следующих оценок: степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государ ственной программы в целом. степень соответствия реализованных мероприятий и фактических расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета; степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред ственных результатов их реализации). Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление пла 19 новых и фактических значений индикаторов государственной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. В методике оценки эффективности реализации государственной про граммы использованы следующие индексы и обозначения: i – год реализации государственной программы, на который рассчиты вается ее эффективность; х – промежуточный год реализации государственной программы; k – номера индикаторов реализации государственной программы в це лом; a – фактическое значение показателя или индикатора;. b – плановое значение показателя или индикатора; ф – фактический объем финансирования; Ф – плановый объем финансирования. Для соблюдения корректности при проведении расчетов эффективно сти необходимо учитывать несколько особых случаев, касающихся фактиче ских и запланированных объемов финансирования: если по государственной программе (подпрограмме) не было запла нировано финансирование и средства не выделялись, то отношение (ф) к (Ф) принимается равным 1; если по государственной программе (подпрограмме) не было запла нировано финансирование, но при этом финансирование было выделено, то (Ф) присваивается значение (ф); если по государственной программе (подпрограмме) было запланиро вано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективно сти в этом случае принимается равным 0. 10.2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом Текущая эффективность реализации государственной программы (Е) для i-гo года реализации государственной программы оценивается по форму ле 10.1: , где (10.1) – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Государственной программы в i-й год реализации государственной програм мы;. – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации госу дарственной программы в i-й год реализации государственной программы; К – число индикаторов реализации государственной программы. Конечная эффективность реализации государственной программы (Е) для i-гo года реализации государственной программы оценивается по форму ле 10.2: 20 , где (10.2) – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной програм мы; – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в 2019 году; К – число индикаторов реализации государственной программы. Из формул 10.1 и 10.2 следует, что эффективность реализации государ ственной программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 (при отсутствии фактических результатов) до 100% (при полном дости жении всех запланированных результатов в запланированное время). Также эффективность реализации государственной программы может принимать значения выше 100% в случае достижения запланированных результатов ра нее запланированного срока либо превышения запланированных результатов к заданному сроку. Аналогичным образом по формулам 10.1 и 10.2 оценивается текущая и конечная эффективность реализации подпрограмм государственной про граммы. 10.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф фективности использования бюджетных средств Текущая эффективность затрат на реализацию государственной про граммы (Е) для i-гo года реализации государственной программы оценивает ся по формуле 10.3: , где (10.3) – фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной програм мы; – целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации госу дарственной программы в i-й год реализации государственной программы; – фактические объемы финансовых средств, направленные на реали зацию государственной программы в i-й год реализации государственной программы; – утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации государственной программы; К – число индикаторов реализации государственной программы. Аналогичным образом по формуле 10.3 оценивается эффективность за трат на реализацию подпрограмм государственной программы. 21 10.4. Оценка степени реализации мероприятий, решения задач и достижения цели государственной программы (достижения ожидаемых непосредствен ных результатов реализации) Степени реализации мероприятий, решения задач и достижения цели государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных ре зультатов реализации) оцениваются на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основ ных мероприятий, решения задач и достижения цели государственной про граммы по годам. По каждому индикатору (показателю) государственной программы определяется интервал значений показателя, при котором реализация госу дарственной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 95% от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 75% от планового значения показателя на соответ ствующий год. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: значения 95% и более показателей государственной программы соот ветствуют установленным интервалам значений для целей отнесения госу дарственной программы к высокому уровню эффективности; не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выпол нены в полном объеме. Государственная программа считается реализуемой с удовлетворитель ным уровнем эффективности, если: значения 85% и более показателей государственной программы соот ветствуют установленным интервалам значений для целей отнесения госу дарственной программы к высокому уровню эффективности; не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выпол нены в полном объеме. Если реализация государственной программы не отвечает приведен ным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается не удовлетворительным. 22 Подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбо хозяйственного комплекса Астраханской области» Паспорт подпрограммы «Развитие производственных мощностей предприя тий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государствен ной программы Наименование подпрограм мы государственной про граммы «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» (далее - подпро грамма) Государственный заказчик подпрограммы государ ственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Исполнитель подпрограммы государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Цель подпрограммы государ ственной программы формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области Задача подпрограммы госу дарственной программы формирование материально - технической базы предприятий, в целях увеличения вы пуска переработанной рыбной продукции Целевые индикаторы и пока затели подпрограммы госу дарственной программы Объем производства пищевой рыбной про дукции возрастет с 48,9 тыс. тонн в 2013 году до 51,5 тыс. тонн в 2019 году Срок и этапы реализации подпрограммы государ ственной программы Подпрограмма реализуется в 2015 - 2019 го дах, этапы подпрограммы не выделяются Объем бюджетных ассигно ваний подпрограммы госу дарственной программы Общий объем финансирования - 590000 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 75000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 15000 тыс. рублей; 2016 год – 15000 тыс. рублей; 2017 год – 15000тыс. рублей; 2018 год – 15000 тыс. рублей; 2019 год – 15000 тыс. рублей; внебюджетные средства – 515000 тыс. руб лей, в том числе: 2015 год – 100000 тыс. рублей; 2016 год – 105000 тыс. рублей; 2017 год – 110000тыс. рублей; 2018 год – 100000 тыс. рублей; 2019 год – 100000 тыс. рублей 23 Ожидаемые конечные ре зультаты реализации подпро граммы государственной программы Реализация подпрограммных мероприятий позволит увеличить к 2019 году: долю рыбы и продуктов рыбных перерабо танных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращен ной рыбы с 60,5% в 2013 году до 65,0 % в 2019 году; объем привлеченных инвестиций с 50000 тыс. рублей в 2013 году до 100000 тыс. руб. в 2019 году 24 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Особенность рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промыш ленности Астраханской области заключается в том, что производство рыб ной и иной продукции из водных биологических ресурсов осуществляется на рыбоперерабатывающих мощностях предприятий, построенных в 1960 1980 годах, ориентируется на сезонную переработку водных биологических ресурсов в период весенней и осенней путин, а организации и хозяйства то варной аквакультуры, которые в основном поставляют населению свежую и охлажденную рыбопродукцию, рыбоперерабатывающих мощностей не имеют. Функционирование рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей про мышленности характеризуется недостаточным уровнем выпуска астрахан скими производителями конкурентоспособной рыбопродукции для реализа ции потребителям, а также ориентацией производства на поставку непере работанной мороженой рыбопродукции в другие регионы Российской Фе дерации и регионы ближнего зарубежья для дальнейшей переработки. Вместе с тем Астраханская область обладает значительными запасами уникальных видов водных биологических ресурсов, что является главным естественным конкурентным преимуществом деятельности рыбохозяй ственной отрасли в Астраханской области. В настоящее время рыбохозяйственная отрасль располагает матери ально-технической базой для осуществления переработки водных биологи ческих ресурсов и хранения выпущенной рыбной продукции, не отвечаю щей современным требованиям, не модернизированной в необходимом объ еме, сформированной в период 1960-1980 годов. Определяющими для развития рыбодобывающей и рыбоперерабаты вающей промышленности являются рыночные предпосылки, которые обу словлены ростом спроса населения страны и других секторов экономики на рыбную продукцию, а также уникальностью выпускаемой рыбной продук ции из речных видов рыб, не имеющей аналогов в других регионах. В целях повышения эффективности функционирования рыбодобыва ющей и рыбоперерабатывающей промышленности на федеральном уровне принят ряд законодательных норм, закрепляющих право предприятий на пользование водными биологическими ресурсами на долгосрочную пер спективу. Проведение целенаправленной политики, создающей условия для улучшения материально-технической базы предприятий, обновления и ди версификации производства, позволит решить задачи, стоящие перед рыбо перерабатывающей промышленностью. Обеспечение поступательного развития предприятий и организаций, занятых в рыбодобыче и рыбопереработке, является основной геополити 25 ческой предпосылкой развития рыбохозяйственного комплекса в целом. Одним из важнейших условий успешного развития отрасли является комплексное преодоление ряда существующих системных проблем, таких как: недостаточный уровень инвестиционной привлекательности и конку рентоспособности рыбной продукции, выпускаемой региональными произ водителями; высокий уровень физического и морального износа производственной базы рыбоперерабатывающей промышленности; низкий уровень загруженности рыбоперерабатывающих производ ственных мощностей в связи с их техническим несоответствием современ ным требованиям и сезонностью производства; сырьевая направленность реализации рыбной продукции большин ством предприятий. Современная ситуация в рыбохозяйственном комплексе Астраханской области не позволяет в полной мере эффективно реализовать имеющийся природно-ресурсный и производственный потенциал отрасли. 2. Цель, задачи подпрограммы и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч ных результатов подпрограммы Мероприятия по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, повышению конкурентоспособности рыбохозяйственного сектора экономики Астраханской области, а также повышению экономической эффективности освоения водных биологических ресурсов направлены на достижение цели формирования условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской об ласти. Достижение поставленной цели осуществляется путём формирования материально-технической базы предприятий в целях увеличения выпуска пе реработанной рыбной продукции. Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является увеличение объёма производства пищевой рыбной продукции с 48,9 тыс. тонн в 2013 году до 51,5 тыс. тонн в 2019 году. Для решения поставленных в рамках подпрограммы задач предусмат ривается проведение программных мероприятий оказание государственной поддержки предприятиям на компенсацию части затрат на строительство и реконструкцию морозильных мощностей и мощностей по выпуску перерабо танной рыбной продукции в виде субсидирования процентной ставки по кре дитам. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования ука заны в приложении № 2 к государственной программе. 26 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской об ласти, привлечение дополнительных инвестиций для развития производ ственных мощностей будет стимулироваться реализацией механизма эконо мической заинтересованности данных предприятий. Предприятиям рыбохозяйственного комплекса Астраханской области участникам программных мероприятий будут выделяться субсидии в соот ветствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Прави тельства Астраханской области. Субсидии будут предоставляться: на компенсацию части затрат на строительство и реконструкцию моро зильных мощностей в виде субсидирования процентной ставки по кредитам; на компенсацию части затрат на расширение мощностей предприятий по выпуску переработанной рыбной продукции в виде субсидирования про центной ставки по кредитам. Уровень компенсирования затрат предприятий предусматривается в объеме 2/3 ставки рефинансирования. Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 590 000,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области 75 000,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 3 к государственной программе. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период ис ходя из их возможностей, с корректировкой программных мероприятий, ре зультатов их реализации и оценки эффективности. 4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации под программы (при оказании государственными учреждениями государствен ных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено ока зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями. 27 Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области» Паспорт подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской области» государственной программы Наименование подпрограммы государственной программы «Развитие аквакультуры в Астраханской об ласти» (далее – подпрограмма) Государственный заказчик подпрограммы государствен ной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Исполнитель подпрограммы государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Цель подпрограммы государ ственной программы увеличение за счет интенсификации рыбо водного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы Задачи подпрограммы госу дарственной программы совершенствование существующих техно логий выращивания товарной рыбы и разра ботка новых технологий выращивания не традиционных для Астраханской области объектов аквакультуры; создание системы оптовой реализации вы ращенной товарной рыбы в Астраханской области; развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области Целевые индикаторы и пока затели подпрограммы госу дарственной программы Объем выращенной товарной рыбы возрас тет с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2019 году Срок и этапы реализации под программы государственной программы Подпрограмма реализуется в 2015 - 2019 го дах, этапы подпрограммы не выделяются Объемы бюджетных ассигно ваний подпрограммы государ ственной программы Общий объем финансирования подпрограм мы – 597800 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 441100 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 60700 тыс. рублей; 2016 год – 72200 тыс. рублей; 2017 год – 87200 тыс. рублей; 2018 год – 102500 тыс. рублей; 2019 год – 118500 тыс. рублей; внебюджетные средства – 156700 тыс. руб лей, в том числе: 2015 год – 30000 тыс. рублей; 2016 год – 35000 тыс. рублей; 2017 год – 40000тыс. рублей; 28 2018 год – 35000 тыс. рублей; 2019 год – 16700 тыс. рублей Ожидаемые конечные резуль таты реализации подпрограм мы государственной програм мы Реализация подпрограммных мероприятий позволит за период 2015-2019 годов увели чить: − индекс товарного рыбоводства до 114%; − рыбопродуктивность водоемов, исполь зуемых для выращивания товарной рыбы, с 4,3 до 8,5 ц/га; − объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, с 0,4 до 5,0 тыс. тонн, ввести 3 объекта для длительного резерви рования и глубокой переработки выращен ной рыбы 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Рыбное хозяйство является важным элементом в экономическом разви тии Астраханской области, одним из видов которого является аквакультура. В настоящее время развитие аквакультуры рассматривается не только как де ятельность, удовлетворяющая нужды производителей продуктов питания, но и как одно из направлений экономического развития Астраханской области и достижения разнообразных социальных и экологических целей. Одной из перспективных отраслей рыбного хозяйства является аква культурное производство - от пастбищного до индустриального. Значимость аквакультурного производства возрастает в связи с тем, что уловы промыс ловых видов рыб, традиционного источника пищевой продукции, сокраща ются, а их восстановление затруднено снизившейся эффективностью есте ственного и ограниченными масштабами искусственного воспроизводства. Основной продукцией аквакультуры Астраханской области является свежая и охлажденная рыба (карп, белый амур, белый и пестрый толстолоби ки), выращенная прудовыми хозяйствами. В Астраханской области зареги стрировано 132 субъекта аквакультуры (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), выращивающих товарную рыбу (далее – рыбоводные хозяйства). Значительный потенциал развития имеет индустриальное рыбоводство – выращивание товарной рыбы, в т.ч. осетровых, в речных садках, а также на заводах с использованием ры боводных установок с замкнутым водоснабжением (далее - УЗВ). Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства (далее - ОТРХ) на водоемах западно-подстепных ильменей (далее – ЗПИ). За последние несколько лет отрасль наращивает темпы развития. Если за точку отсчета принять 2000 год, когда в результате экономических реформ 29 производство товарной рыбы сократилось до 2,8 – 3,5 тыс. тонн, то результа ты 2011 года и показатели 2012 года можно рассматривать как значительное достижение. Так, среднегодовой темп увеличения рыботоварного производ ства в Астраханской области за рассматриваемый период был одним из са мых высоких в Российской Федерации, а дореформенный максимум выра щивания товарной рыбы (10 тыс. тонн) в настоящее время превышен на 70%. Однако объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вы нужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатрат ного экстенсивного рыбоводства. Режим экономии заставил рыбоводные хо зяйства отказаться от использования традиционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к реальным экономико производственным возможностям конкретных хозяйств. Рыбопродуктивность прудов с 10 - 15 ц/га (1980 - 1990 годы) снизилась до 3,5 - 4 ц/га. Последующее увеличение рыботоварного производства дости галось главным образом за счет увеличения числа рыбоводных хозяйств и расширения нагульных площадей, приспосабливаемых под рыбоводство. По причине высоких цен на энергоносители заполнение водоемов осуществляет ся преимущественно самотеком в период весеннего паводка, при этом теря ется два месяца вегетационного периода, что отрицательно влияет на темп роста товарной рыбы. Кроме этого, из-за высоких цен на специализирован ные корма (особенно при мелкооптовых закупках) рыбоводные хозяйства вынуждены выращивать рыбу на естественной кормовой базе. Неуклонный рост стоимости материального обеспечения рыбоводных процессов (цены на комбикорма, электроэнергию, горюче-смазочные мате риалы и др.), опережающий рыночные цены на рыбоводную продукцию, неизбежно ведет к нерентабельности экстенсивного производства. В отрасли уже наметились кризисные явления, в частности, отказ ряда муниципальных образований Астраханской области от рыбоводной деятельности (Ахтубин ский, Харабалинский районы и др.), сдача рыбоводными хозяйствами прудо вых площадей в аренду под другие виды деятельности, «замораживание» по казателей рыбопродуктивности прудов на уровне 2000 - 2003 годов. В настоящее время в Астраханской области существует только один рыбопитомник (ООО «ПКФ «Рыбопитомник Чаганский»), имеющий статус селекционно-племенного завода. Рыбопитомники ОАО «Дельта» и ООО «Волжский экспериментальный рыбопитомник», производившие до 1990 го да до 400 млн шт. личинок карпа и растительноядных рыб, а также 10 - 12 млн шт. рыбопосадочного материала (годовиков), в настоящее время практи чески полностью утратили ремонтно-маточные стада. Сложности в развитии аквакультуры в Астраханской области вызыва ют также проблемы природного и экологического характера. В настоящее время ЗПИ практически потеряли промысловое значение. Экология ильме ней, не используемых в рыбоводных целях, ухудшается – отмечается чрез мерное зарастание водной растительностью, засолонение. Восстановление системы гидросооружений с целью улучшения их водоснабжения не прово дится из-за высокой стоимости ремонтных работ. 30 Увеличению объемов реализации товарной рыбы за пределы Астрахан ской области существенно препятствует непостоянство рыночного спроса и конкуренция с производителями рыбы из других регионов, а также невоз можность стабильной реализации выращенной рыбы по причине погодных условий. Рыбоводные хозяйства Астраханской области вынуждены привле кать иногородних покупателей снижением цен на свою продукцию. В настоящее время крупные торговые сети с готовностью покупают живую и охлажденную рыбу при условии обеспечения стабильных круглого дичных поставок. Условиями заключения и исполнения таких договоров служат обяза тельства по объемам поставок рыбы в заведомо заявленные календарные сроки. Исполнение данных обязательств затрудняется тем, что при совре менной организации оптовой торговли товарной рыбой сроки возможных по ставок, как правило, не согласуются с сезонным режимом работы хозяйств Астраханской области. Отсутствие широкого ассортимента технологий глубокой переработки выращиваемой товарной рыбы на фоне насыщения рынка живой и охла жденной прудовой рыбой не позволяет рыбоводным хозяйствам ежегодно полностью реализовывать полученную продукцию. Ключевым направлением, развитие которого позволит увеличить спрос на рыбу-сырец и, как следствие, даст толчок развитию аквакультуры, являет ся рыбопереработка. Однако субъекты, занимающиеся рыбопереработкой (юридические лица и индивидуальные предприниматели), не в состоянии резко увеличить объемы рыбопереработки и восстановить рыбоконсервную промышленность, практически утраченную в Астраханской области в 1990-е годы. Основными видами продукции субъектов рыбопереработки являются: рыба вяленая, копченая, балычные изделия. Вся продукция изготавливается из промысловой рыбы. Городское население также отдает предпочтение промысловой рыбе (живой и охлажденной). Использование в рыбопереработке прудовой рыбы сдерживается ее вы сокой себестоимостью (по сравнению с промысловой) и сезонностью поста вок сырья. Важным является и то, что рыбохозяйственный комплекс в своем раз витии приближается к исчерпанию потенциальных возможностей материаль но-технической базы, заложенной еще в 70-80-е годы прошлого века. Сте пень физического износа основных фондов превысила 70%. Модернизация рыбной отрасли идет медленно. Вместе с тем дорогостоящий характер инве стиций, длительный период окупаемости и низкая рентабельность не позво ляют в достаточном количестве привлечь частный капитал в данную сферу деятельности. В создавшейся ситуации дальнейшее администрирование планов по увеличению объемов производства товарной продукции (без перехода к масштабному использованию интенсивных технологий, рационализации оптовой торговли, основанной на системном маркетинге, расширении ассор 31 тимента рыбоводной продукции) без использования программно-целевого метода существенного прироста объемов выращивания товарной рыбы не обеспечит, а неизбежно снизит рентабельность рыбоводной деятельности (за счет увеличения незавершенного производства по причине затоваривания хо зяйств собственной продукцией). Таким образом, основными объективными причинами, сдерживающи ми интенсификацию рыботоварного производства в Астраханской области, до настоящего времени являлись: физический износ основных фондов рыбоводных хозяйств; недостаток собственных и сложности с получением заемных средств на приобретение кормов (зерно, комбикорм), техники; постоянный рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий пред приятия использовать самотечное водоснабжение водоемов; несовершенство системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы на предприятиях Астраханской области; перенасыщение рынка живой и охлажденной товарной рыбой (карп, толстолобик, белый амур). Учитывая изложенные проблемные вопросы развития аквакультуры Астраханской области, исходя из задач, поставленных Стратегией социаль но-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утверждён ной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П, в целях развития аквакультуры в Астраханской области необходимо осуществить комплекс мероприятий с использованием программно-целевого метода. Исходя из комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой, в 2015-2019 годах рыбоводные хозяйства, работая в установившемся рыбо водно-производственном режиме, будут осваивать технологии интенсивного рыбоводства, применяя кормление как обязательную составляющую биотех ники. Интенсификация рыбоводного производства будет осуществляться пу тем создания научно обоснованных, учитывающих передовой рыбоводный опыт технологических вариантов выращивания товарной рыбы для прудовых хозяйств с определенными экономико-производственными условиями. Каж дый технологический вариант будет иметь регламентированную биотехнику, рассчитанную на достижение нормативных рыбоводных показателей. Технологические варианты выращивания товарной рыбы с кормлени ем, планируемые к внедрению в рыбоводную практику, будут включать: выращивание стандартных двухлеток в нагульных прудах инженерно го типа; выращивание стандартных трёхлеток в нагульных прудах, приспособ ленных под рыбоводство; выращивание двухлеток растительноядных рыб для дальнейшей тех нологической переработки (консервы и др.) в поликультуре с товарным кар пом, реализуемым в свежем и охлажденном виде. Технологический весовой стандарт прудовой рыбы, направляемой на 32 переработку (консервы, кулинария и др.), будет устанавливаться в соответ ствии с требованиями технологии переработки рыбы. Необходимо отметить, что коммерческие весовые стандарты товарной прудовой рыбы – ненормиру емые показатели, устанавливаемые в соответствии с требованиями потреби телей, и достигаются мерами, дополняющими основную технологию выра щивания (сортировка, доращивание до штучной массы 2-5 кг и др.). Увеличению объема реализации прудовой товарной рыбы будет спо собствовать расширение ее ассортимента за счет рыбы, выращенной по спе циальной технологии для дальнейшей переработки, а также выращивание не традиционных объектов, используемых в прудах в качестве биологических мелиораторов (судак, сом, щука). Кроме этого, в целях оптимизации прудовой поликультуры и внедре ния новых объектов (черный амур, пиленгас, веслонос и т. д.) планируется осуществить следующие мероприятия: организовать крупнооптовые закупки, транспортировку и распределе ние зерна по хозяйствам на договорной основе; провести научно-исследовательские работы по внедрению новых ви дов как объектов товарной аквакультуры; расширить ассортимент выращиваемых видов рыб в прудовых хозяй ствах. Для определения реального потенциала в ЗПИ будет проведено иссле дование (классификация) ильменей по срокам и степени заполнения их водой для определения пригодных для создания ОТРХ. Часть ЗПИ с наиболее пол ным водообменом будет использоваться для выращивания товарной рыбы при интенсивном кормлении, часть ЗПИ - только под пастбищное рыбовод ство. 2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Мероприятия по комплексному решению сложившихся в отрасли про блем и созданию благоприятных условий для стабильного развития предпри ятий ориентированы на достижение цели увеличения за счет интенсифика ции рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товар ной рыбы. Для достижения цели предусматривается решение задач: совершенствование существующих технологий выращивания то варной рыбы и разработка новых технологий выращивания нетрадицион ных для Астраханской области объектов аквакультуры; создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы в Астраханской области; развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астра ханской области. Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы явля 33 ется увеличение объёма выращенной товарной рыбы с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2019 году. Достижение цели и задач подпрограммы предполагается путем реали зации мероприятий по следующим направлениям: 1. Повышение эффективности работы рыбопитомников путем повыше ния качества племенной работы и увеличения объемов выращивания пле менного рыбопосадочного материала. Одним из основных направлений увеличения производства продукции аквакультуры является развитие племенной работы. Значительное увеличе ние объемов выращивания товарной рыбы невозможно без повышения эф фективности работы рыбопитомников, обеспечивающих рыбоводные пред приятия качественным высокопродуктивным племенным материалом. Дан ная категория хозяйств обладает дорогостоящими основными фондами и сложной технологией производства. Для восстановления проектной продук тивности рыбопитомников требуется несколько лет. Основная задача рыбопитомников – обеспечение рыбоводных хозяйств рыбопосадочным материалом - личинками, годовиками. Рыбопитомники Астраханской области, производя требуемое количество рыбопосадочного материала, не могут в полной мере повысить его качество за счет использо вания селекционных достижений, т.е. высокопродуктивных пород, линейно го разведения племенного поголовья и др. Одной из приоритетных задач рыбопитомников является освоение тех нологии выращивания рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом (вес годовиков от 100 граммов, необходимых рыбоводным хо зяйствам для выращивания товарных двухлеток с весовым стандартом, вос требованным рынком). Рыбопитомники несут ответственность за качество рыбопосадочного материала, реализуемого рыбоводным хозяйствам, в т.ч. за его породную принадлежность. С целью повышения качества рыбопосадоч ного материала планируется осуществить следующие мероприятия: продолжить работу по созданию породы «астраханский карп», ис пользовать для этого лучших производителей, имеющихся в распоряжении ООО «ПКФ «Рыбопитомник Чаганский», которое имеет статус селекционно племенного завода; обеспечить научное сопровождение, контроль за состоянием селекци онно-племенных работ; осуществить разработку и внедрение (в первую очередь для селекци онно-племенных хозяйств) технологии выращивания рыбопосадочного мате риала с повышенным весовым стандартом (вес годовиков от 100 граммов); сформировать двухлинейные ремонтно-маточные стада карпа и рас тительноядных рыб дальневосточного комплекса (для реализации рыбовод ным хозяйствам рыбопосадочного материала межлинейных помесей) на ос новных рыбопитомниках Астраханской области. Результатом реализации этих мероприятий станет: приведение в соответствие с нормативными показателям прудовых площадей рыбопитомников; 34 привлечение научно-исследовательских организаций к селекционно племенной работе в рыбопитомниках; увеличение объема реализуемого рыбопосадочного материала (ли чинка, годовик) на 20 и 10% соответственно. 2. Повышение эффективности товарного рыбоводства путем перехода на интенсивные технологии с использованием искусственного кормления выращиваемой рыбы, увеличения вегетационного сезона выращивания, внедрения технологий разведения новых объектов аквакультуры. Первоочередные мероприятия предусматривают: обследование ЗПИ с целью выявления водоемов, пригодных для со здания ОТРХ (без реконструкции системы водообеспечения) и их классифи кация; проведение научно-исследовательских работ по технологическому обеспечению интенсификации рыбоводного производства; 3. Создание рациональной системы реализации прудовой товарной ры бы. По итогам последних лет рыбоводные хозяйства реализуют 50-60% вы ращенной за сезон товарной рыбы. Такой значительный объем незавершен ного производства: увеличивает продолжительность выращивания и себестоимость то варной рыбы; ведет к нарушению технологии, исключая возможность осуществле ния нормативной биотехники и планирования рыбоводно-экономической де ятельности. Мероприятия по созданию рациональной системы реализации прудо вой товарной рыбы предусматривают: строительство живорыбных баз, позволяющих обеспечить ее кругло годичную реализацию; разработку технологии резервирования на живорыбных базах рыбы с учетом биологических особенностей видов рыб и продолжительности резер вирования. При планируемых объемах выращивания товарной рыбы в Астрахан ской области к 2017 году до 20,6 тыс. тонн объем рыбы для передержки мо жет составлять до 10,0 тыс. тонн ежегодно. Поскольку период передержки рыбы в среднем составляет 1-3 месяца, достаточно построить живорыбные базы общей мощностью 0,7 - 1,0 тыс. тонн рыбы (по единовременной загруз ке). В целях строительства живорыбных баз будет создано юридическое лицо с долей участия Астраханской области. Технология резервирования товарной рыбы должна быть разработана специально с учетом биологических особенностей видов рыб, продолжи тельности резервирования и рыночного спроса. 4. Формирование системы интенсификации рыбоводства путем органи зации централизованного обеспечения прудовых хозяйств зерном и специа лизированными кормами. 35 В настоящее время кормлением рыб занимается незначительное коли чество рыбоводных хозяйств. Основным кормом для рыб, доступным рыбо водным хозяйствам, является фуражное зерно. Расход зерна планируется только для выращивания карпа. Органические вещества зерна, не используе мые карпом, повышают кормовую базу, продуктивность растительноядных рыб и рыбопродуктивность прудов в целом. При планировании кормления рыб с целью обеспечения рыбопродук тивности поликультуры (карп - растительноядная рыба), равной 10 ц/га, рас ход зерна устанавливается из расчета 1-2 тонн/га. Общий ежегодный расход зерна в пересчете на площадь нагульных прудов инженерного типа на этапе реализации подпрограммы составит 15-20 тыс. тонн. Данную функцию по обеспечению кормления рыб зерном могут на се бя взять рыбохозяйственные объединения (ассоциации), а также органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла сти. 5. Развитие механизации рыбоводных хозяйств. Сдерживающим фактором роста рыбопродукции является низкий уро вень механизации рыбоводства. В настоящее время рыбоводные организации не обеспечены в полном объеме камышекосилками, живорыбными машина ми и другими механизмами. Состояние механизации и автоматизации произ водственных процессов в отрасли находится на низком уровне. Наибольшие удельные трудозатраты имеют место при облове прудов, кормлении рыбы, внесении минеральных удобрений, извести, подготовке прудов к зарыбле нию; практически не механизировано удаление жесткой растительности из прудов. Несмотря на создание и внедрение новой техники, доля ручного тру да в производственных процессах составляет около 70 %. Недостаточное ко личество необходимого оборудования не позволяет своевременно выполнять технологические процессы. Важнейшим условием перевода рыбоводства на индустриальную осно ву и превращения его в высокоэффективную отрасль является механизация технологических процессов производства прудовой рыбы. Предполагается приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга, субли зинга). 6. Развитие глубокой переработки объектов аквакультуры. Для достижения цели подпрограммы также необходимо решить вопро сы, обуславливающие экономическое развитие рыбоводных хозяйств, в том числе и те, которые выходят за рамки вопросов рыбоводства, но обеспечива ют в конечном итоге заинтересованность и прибыльность в данной хозяй ственной деятельности. К ним в первую очередь относится развитие инфра структуры переработки выращенной товарной рыбы. В рамках мероприятий будут построены цеха по переработке водных биоресурсов, а также разработаны технологии глубокой переработки выра щенной товарной рыбы. В частности, предусматривается строительство цеха модульного типа для переработки прудовой рыбы мощностью 5000 тонн в год. В целях строительства цеха по глубокой переработке выращенной то 36 варной рыбы будет создано юридическое лицо с долей участия Астраханской области. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования ука заны в приложении № 2 к государственной программе. 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и предприятий рыбохозяй ственного комплекса Астраханской области, привлечение дополнительных инвестиций для развития производственных мощностей будет стимулиро ваться реализацией механизма экономической заинтересованности данных предприятий. Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование научно-исследовательских работ, инвестиции в капи тальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на интенсификацию производства товарной рыбы. Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) ис пользуются для финансирования инвестиций в капитальное строительство, модернизацию производства и текущих расходов (приобретение кормов, удобрений и т.д.). Также планируется привлечение средств федерального бюджета в рам ках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохо зяйственного комплекса», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314. Рыбоводным хозяйствам - участникам программных мероприятий бу дут выделяться субсидии в соответствии с Порядком предоставления субси дий на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области, установ ленным нормативно-правовым актом Астраханской области. Субсидии будут предоставляться: на компенсацию части затрат на реализованную продукцию аквакуль туры (рыбопродуктивность от 10 ц/га), ставка – 5 рублей за 1 килограмм ры бы; на компенсацию части затрат на реализацию товарной рыбы рыбопе рерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глу бокой переработки, ставка – 10 рублей за 1 килограмм рыбы; на компенсацию части затрат на реализованный рыбопосадочный ма териал с повышенным весовым стандартом (более 100 грамм) для выращива ния товарных двухлеток, ставка – 10 рублей за 1 килограмм рыбы. Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 597 800,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области 441 100,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 3 к государственной программе. 37 Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период ис ходя из их возможностей, с корректировкой программных мероприятий, ре зультатов их реализации и оценки эффективности. 4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализа ции подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государ ственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено ока зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями. 38 Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астра ханской области» Паспорт подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» государственной программы Наименование подпрограм мы государственной про граммы «Воспроизводство водных биологических ре сурсов в Астраханской области» (далее - под программа) Государственный заказчик подпрограммы государ ственной прораммы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Исполнитель подпрограммы государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Цель подпрограммы государ ственной программы сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запа сов ценных видов рыб) Задачи подпрограммы госу дарственной программы оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ресурсов; увеличение объемов воспроизводства полу проходных и речных видов рыб Целевые индикаторы и пока затели подпрограммы госу дарственной программы Объем промысловых запасов ценных видов рыб возрастет с 220 тыс. тонн в 2013 году до 231, 2 тыс. тонн в 2019 году Срок и этапы реализации подпрограммы государ ственной программы Подпрограмма реализуется в 2015 - 2019 го дах, этапы подпрограммы не выделяются Объемы и источники финан сирования подпрограммы государственной программы Общий объем финансирования – 397500 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 215000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 36000 тыс. рублей; 2016 год – 41000 тыс. рублей; 2017 год – 46000 тыс. рублей; 2018 год – 46000 тыс. рублей; 2019 год – 46000 тыс. рублей; внебюджетные средства – 182500 тыс. руб лей, в том числе: 2015 год – 36500 тыс. рублей; 2016 год - 36500 тыс. рублей; 2017 год – 36500 тыс. рублей; 2018 год – 36500 тыс. рублей; 2019 год – 36500 тыс. рублей Ожидаемые конечные ре зультаты реализации подпро Реализация программных мероприятий поз волит за период 2015-2019 годов увеличить: 39 граммы государственной программы объем промысловых запасов ценных видов рыб до 231,2 тыс. тонн; изменение объема промысловых запасов ценных видов рыб до 105%; площадь водоемов с ежегодно улучшенным экологическим состоянием водных объектов с 23,5 до 28,5 тыс. га; результативность естественного воспроиз водства с 350 до 550 тыс.шт/га 40 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Результаты исследований состояния водных биологических ресурсов в дельтовых районах Астраханской области и на территории Волго Ахтубинской поймы, проведённые Федеральным государственным унитар ным предприятием «Каспийский научно-исследовательский институт рыбно го хозяйства», показали, что в водоемах и водотоках Астраханской области в основном складывается неблагоприятная ситуация с естественным воспроиз водством ценных видов рыб. Гидролого-гидрохимический режим Каспийского моря и низовьев реки Волги в последние десятилетия формировался в условиях маловодья, уровень моря понижался на 13 см в год. Позднее и непродолжительное обводнение нерестилищ дельты Волги создавало неблагоприятные условия для есте ственного воспроизводства судака, леща, сазана, воблы и других рыб, что привело к значительному снижению их уловов за последние три десятилетия: по судаку уловы снизились более чем в 10 раз, по лещу – в 2 раза, по сазану в 2 раза. Наибольшее снижение уловов наблюдалось по вобле, её уловы за тот же период снизились почти в 20 раз. В свою очередь, значительную долю в уловах стал составлять карась. Экологическая обстановка на водоёмах Астраханской области из года в год продолжает оставаться напряженной. Современные экологические осо бенности Каспийского моря определяются совокупным воздействием при родно-климатических и антропогенных факторов. Гидрохимический режим низовьев Волги характеризуется четко выраженными чертами эвтрофирова ния. Гидрологический режим Северного Каспия в летнее время отличается экстремально высокими значениями температуры воды (26-28°С), следстви ем чего служат часто случающиеся заморные явления в раскатной зоне, ве дущие к гибели как производителей, так и молоди ценных видов рыб. Расширяется процесс формирования зоны с дефицитом кислорода. Зо на свала глубин, прилегающая к Главному, Гандуринскому, Кировскому, Ка райскому и Белинскому банкам, становится неблагоприятной для нагула водных биологических ресурсов. Рыбы, обитающие в этом районе, должны обладать высокой осморегуляторной способностью и возможностью перено сить функционально большие колебания кислорода, в том числе его пони женные содержания. Совокупность неблагоприятных факторов осложняет сложившуюся в настоящий момент ситуацию, которая может крайне снизить эффективность рыбной промышленности на территории Астраханской обла сти. В последние годы в связи с резким сокращением бюджетного финанси рования работы по текущей мелиорации выполнялись в основном за счёт собственных средств предприятий – пользователей водными биологическими ресурсами. В процессе эксплуатации нерестовых угодий наблюдается ухудшение их состояния. За последнее десятилетие отмечается интенсивное зарастание 41 естественных нерестилищ жесткой растительностью, зарастаемость отдель ных массивов тростником достигает 70%. Сильно мелеют входные каналы, соединяющие массивы с речной системой, что снижает скорость поступле ния полых вод на нерестилища и сброса их после окончания половодья. Это способствует интенсивному заиливанию как входных каналов, так и нересто вых угодий, приводит к задержке их залития, препятствует своевременному заходу производителей на нерестилища, снижает их кормовую базу и ухуд шает условия нагула молоди, затрудняет миграцию молоди в реки, а наличие остаточных водоемов приводит к задержке и гибели в них молоди, снижая в целом эффективность размножения рыб и увеличивая расходы на спасение рыбной молоди. Работы по рыбохозяйственной мелиорации нерестовых массивов на территории Волго-Ахтубинской поймы вообще не проводились. В настоящее время в связи с критической ситуацией, сложившейся в дельте реки Волги, мелиоративные работы приобретают особое значение, принятие подпрограммы позволит комплексно подойти к решению накопив шихся проблем. Реализация подпрограммы ведёт к улучшению гидрологического и гидрохимического состояния воды, оптимизации путей миграции производи телей ценных видов рыб на нерест и ската молоди в речную систему и, как следствие, увеличению промвозврата, снижению социальной напряжённости путём сохранения и создания новых рабочих мест. 2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Мероприятия по улучшению экологического состояния водных объек тов в местах естественного воспроизводства и нагула водных биологических ресурсов ориентированы на достижение цели сохранения и увеличения ре сурсной базы рыболовства (увеличения промысловых запасов ценных видов рыб). Для достижения цели предусмотрено решение задач: оптимизация условий обитания и нагула водных биологических ре сурсов; увеличение объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб. Достижение цели и задач подрограммы предполагается путем реализа ции мероприятий по следующим направлениям: 1. Мелиорация естественных нерестилищ полупроходных и речных ви дов рыб (Волго-Ахтубинская пойма). В первоочередном порядке необходимо проведение капитальной мели орации нерестовых массивов Волго-Ахтубинской поймы, предусматриваю щей строительство каналов, соединяющих низменности и отшнурованные водоемы с основными водотоками. Стоимость проведения данных работ определена в 110 млн рублей (I 42 этап) и будет уточняться по итогам проектно-изыскательских работ. 2. Выкос водной растительности в раскатной зоне дельты Волги Данное мероприятие позволяет обеспечить благоприятный гидрологи ческий режим в раскатной зоне дельты Волги и Северном Каспии в пределах Астраханской области, что создаст привлекательные условия для летнего нагула осетровых, полупроходных и речных видов рыб. Необходимый ежегодный объем работ по выкосу высшей водной рас тительности в раскатной зоне дельты Волги составляет 25 тыс. га в год с уче том участков с повторным выкосом. 3. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов. Спасение молоди из отшнурованных водоемов проводится ежегодно после схода паводковых вод на площади 10-18 тыс. га (в зависимости от уровня паводка). Данные работы позволяют сократить ущерб водным биологическим ре сурсам путем снижения гибели молоди полупроходных и речных видов рыб, оставшихся в отшнурованных водоемах. 4. Текущая мелиорация (боронование) рыбоходных жилок. Мероприятие включает в себя ежегодную расчистку и боронование рыбоходных жилок от паводковых наносов с целью наилучшего привлечения водных биоресурсов в речную зону. 5. Искусственное воспроизводство ценных видов рыб. Данное мероприятие направлено на увеличение промысловых запасов волжского судака как одного из наиболее ценных видов рыб. Одновременно реализация данных работ позволит отработать и внедрить в аквакультуре технологию искусственного воспроизводства данного вида. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования ука заны в приложении № 2 к государственной программе. 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали зации подпрограммы Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и предприятий рыбохозяй ственного комплекса Астраханской области, привлечение дополнительных инвестиций для развития производственных мощностей будет стимулиро ваться реализацией механизма экономической заинтересованности данных предприятий. Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование проведения капитальной мелиорации нерестовых масси вов Волго-Ахтубинской поймы, предусматривающей строительство каналов, соединяющих низменности и отшнурованные водоемы с основными водото ками, работ по искусственному воспроизводству ценных видов рыб (судака) и начно-исследовательские работы по воспроизводству водных биоресурсов. Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) ис пользуются для финансирования мероприятий по оптимизации условий оби 43 тания и нагула водных биологических ресурсов, спасения молоди рыб из от шнурованных водоемов. Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 397 500,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Астраханской области 215 000,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 3 к государственной программе. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период ис ходя из их возможностей с корректировкой программных мероприятий, ре зультатов их реализации и оценки эффективности. 4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализа ции подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государ ственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено ока зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями. 44 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления рыбохозяйствен ным комплексом Астраханской области» Наименование ведомственной целевой программы государ ственной программы ведомственная целевая программа «По вышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплек сом Астраханской области» (далее - ве домственная целевая программа) Государственный заказчик ве домственной целевой програм мы государственной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Исполнитель ведомственной це левой программы государствен ной программы агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Цель ведомственной целевой программы государственной программы развитие рыбохозяйственного комплекса Целевой индикатор ведомствен ной целевой программы госу дарственной программы Оборот организаций по виду экономиче ской деятельности «Рыболовство, рыбо водство» за период 2015-2019 годов увели чится с 1185 до 1400 млн рублей Задачи ведомственной целевой программы государственной программы государственное регулирование и рацио нальное использование водных биологиче ских ресурсов; создание условий для предприятий рыбо хозяйственного комплекса по предостав лению рыбопромысловых участков; содействие в обеспечении населения Астраханской области продукцией пред приятий рыбохозяйственного комплекса; повышение квалификации специалистов рыбохозяйственных организаций на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования в соответ ствии с государственным заданием Срок реализации ведомственной целевой программы государ ственной программы с 2015 по 2017 год Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой про Общий объем финансирования составляет – 63592,3 тыс. рублей, в том числе: 45 граммы государственной про граммы 2015 год – 11549,4 тыс. рублей; 2016 год – 11549,4 тыс. рублей; 2017 год – 12473,4 тыс. рублей; прогнозные значения объемов финансиро вания на: 2018 год – 13471,2 тыс. рублей; 2019 год – 14548,9 тыс. рублей Ожидаемые конечные результа ты реализации ведомственной целевой программы Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит за период 2015-2019 годов увеличить: − оборот организаций по виду экономиче ской деятельности «Рыболовство, рыбо водство» до 121,7%; − индекс промышленного рыболовства до 105,4%; − индекс промышленного производства пищевой рыбной продукции до 105,3%; − количество ежегодно обученных специа листов до 101,5%, ежегодно заключать 30 договоров о предо ставлении рыбопромысловых участков 46 Приложение № 1 к государственной программе Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их зна чениях № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значения показателей 2013 год 2014 год 2015 год Первый год плано вого пери ода (2016) Второй год плано вого пери ода (2017) Третий год планового периода (2018) Заверша ющий год планового периода (2019) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской обла сти» 1 Объем производства пищевой рыбной про дукции тыс. тонн 48,9 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области» 2 Объем выращенной ры бы тыс. тонн 17,3 17,5 18,0 18,0 18,7 19,0 20,0 Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» 3 Объем промысловых запасов ценных видов рыб тыс. тонн 220,0 220,0 222,2 224,4 226,6 228,9 231,2 47 Приложение № 2 к государственной программе Перечень мероприятий государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Цель, задачи, наименование мероприятий Сро ки Исполни тели Источ ники финан сирова ния Объемы финансирования Показатели результативности выполнения государственной про граммы Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Наименова ние показате лей непо средственно го (для меро приятий) и конечного (для целей и задач) ре зультатов ед. из ме ре ния значе ние пока зателя за пред ше ству ющий период (2013 г.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Всего по государ ственной про грамме, в том чис ле 1648892,3 289749,4 289749,4 347173,4 348471,2 347248,9 Бюджет Астра ханской области 794692,3 123249,4 139749,4 160673,4 176971,2 194048,9 Вне бюджет ные ис точники 854200,0 166500,0 176500,0 186500,0 171500,0 153200,0 Цель государственной программы. Создание условий для устойчивого развития рыбохо зяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и Оборот орга низаций по виду эконо млн руб 1150,0 1185,0 1200,0 1250,0 1300,0 1350,0 1400,0 48 обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей мической деятельности «Рыболов ство, рыбо водство» Задача госу дарственной программы 1. Формирова ние условий для каче ственного обновления производ ственных мощностей предприятий рыбохозяй ственного комплекса Астраханской области 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбопе рерабаты вающие предприя тия (по согласо ванию) Бюджет Астра ханской области 75000 15000 15000 15000 15000 15000 1.1. Доля рыбы и про дуктов рыб ных перера ботанных и консервиро ванных в объеме выло ва водных биологиче ских ресур сов и выра щенной рыбы % 60,5 60,7 62,6 64,1 64,4 64,7 65,0 Вне бюджет ные ис точники 515000 100000 105000 110000 100000 100000 Подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Цель. Форми рование усло вий для каче ственного обновления производ ственных мощностей предприятий рыбохозяй ственного комплекса Астраханской области 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбохо зяйствен ные пред прия тия(по согласо ванию) Всего по подпро грамме, в том чис ле: 590000 115000 120000 125000 115000 115000 1.1. Доля рыбы и про дуктов рыб ных перера ботанных и консервиро ванных в объеме выло ва водных биологиче ских ресур сов и выра щенной рыбы % 60,5 60,7 62,6 64,1 64,4 64,7 65,0 Бюджет Астра ханской области 75000 15000 15000 15000 15000 15000 Вне бюджет ные ис точники 515000 100000 105000 110000 100000 100000 Задача. Фор мирование 2015 2019 Агентство по рыбо Бюджет Астра 75000 15000 15000 15000 15000 15000 1.1.1. Объем привлечен тыс. руб. 50000 55000 100000 105000 110000 100000 100000 49 материально технической базы предпри ятий в целях увеличения выпуска пере работанной рыбной про дукции ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) ханской области ных инвести ций на разви тие матери ально технической базы пред приятий Вне бюджет ные ис точники 515000 100000 105000 110000 100000 100000 Мероприятие 1. Оказание государствен ной поддерж ки на компен сацию части затрат на строительство и реконструк цию моро зильных мощ ностей пред приятий в ви де субсидирова ния процент ной ставки по кредитам 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 22500 4500 4500 4500 4500 4500 1.1.1.1.1. Объем при влеченных инвестиций на строитель ство и рекон струкцию морозильных мощностей предприятий тыс. руб. 20000 25000 30000 30000 30000 30000 30000 1.1.1.1.2. Ко личество принятых к субсидирова нию кредит ных догово ров ед. 5 5 6 6 6 6 6 Мероприятие 2. Оказание госу дарственной поддержки на компенсацию части затрат на расширение мощностей предприятий по 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 52500 10500 10500 10500 10500 10500 1.1.1.2.1. Объем при влеченных инвестиций на строитель ство и рекон струкцию мощностей предприятий тыс. руб. 30000 30000 70000 75000 80000 70000 70000 50 выпуску пере работанной рыбной про дукции в виде субсидирования процентной ставки по кре дитам по выпуску переработан ной рыбной продукции 1.1.1.2.2. Ко личество принятых к субсидирова нию кредит ных догово ров ед. 5 5 6 7 7 6 6 Задача госу дарственной программы 2. Увеличение за счет интенси фикации ры боводного производства объемов вы ращивания и реализации товарной ры бы 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, предприя тия аква культуры (по согла сованию) Бюджет Астра ханской области 441100 60700 72200 87200 102500 118500 Индекс то варного ры боводства* % 100 101,2 104,1 104,1 106,8 108 114 Вне бюджет ные ис точники 156700 30000 35000 40000 35000 167000 Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области» Цель. Увели чение за счет интенсифика ции рыбовод ного произ водства объе мов выращи вания и реали зации товар ной рыбы 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, научно исследо ватель ские ор ганизации (по согла сованию), Всего по подпро грамме, в том чис ле: 597800 90700 107200 127200 137500 135200 Индекс то варного ры боводства* % 100 101,2 104,1 104,1 106,8 108 114 Бюджет Астра ханской области 441100 60700 72200 87200 102500 118500 Вне бюджет ные ис точники 156700 30000 35000 40000 35000 16700 51 рыбовод ные хо зяйства (по согла сованию) Задача 1. Со вершенствова ние суще ствующих технологий выращивания товарной ры бы и разработ ка новых тех нологий вы ращивания нетрадицион ных для Аст раханской области объ ектов аква культуры 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 56900 10700 11700 11500 11500 11500 Рыбопродук тивность во доемов, ис пользуемых для выращи вания товар ной рыбы ц/га 4,2 4,3 4,5 5,0 6,0 7,5 8,5 Мероприятие. Разработка и внедрение научно- иссле довательских работ, в том числе: 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 56900 10700 11700 11500 11500 11500 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 6 6 6 6 6 научно исследова тельские рабо ты «Проведе ние селекци онно племенной работы по со зданию поро ды «астрахан 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 52 ский карп» научно исследова тельские рабо ты «Разработ ка технологии выращивания рыбопосадоч ного материа ла с повышен ным весовым стандартом (вес годовиков от 100 г)» 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 9500 1800 2300 1800 1800 1800 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 научно исследова тельские рабо ты «Разработ ка технологи ческих стан дартов выра щивания то варной рыбы индустриаль ными метода ми в целях расширения качественного ассортимента продукции» 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 11900 2200 2200 2500 2500 2500 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 научно исследова тельские рабо ты «Инвента ризация за падно подстепных ильменей в 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 12500 2500 2500 2500 2500 2500 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 53 целях оптими зации направ лений выра щивания объ ектов аква культуры» научно исследова тельские рабо ты «Разработ ка технологии длительного резервирова ния товарной рыбы при уплотненных посадках с учетом их биологических особенностей» 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 6000 1200 1200 1200 1200 1200 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 научно исследова тельские рабо ты «Разработ ка технологии выращивания и внедрение в производство новых объек тов аквакуль туры» 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 12000 2000 2500 2500 2500 2500 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 Задача 2. Со здание систе мы оптовой реализации выращенной товарной ры бы в Астра ханской обла 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбовод Бюджет Астра ханской области 140000 30000 30000 30000 30000 20000 Ввод объек тов для дли тельного ре зервирования и глубокой переработки выращенной товарной ед. - - - - - - 3 Вне бюджет ные ис точники 156700 30000 35000 40000 35000 16700 54 сти ные хо зяй ства(по согласо ванию) рыбы Мероприятие 2.1. Строи тельство жи ворыбных баз для длитель ного резерви рования то варной рыбы в рамках госу дарственно частного парт нерства (суб сидии) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбовод ные хо зяйства (по согла сованию) Бюджет Астра ханской области 90000 20000 20000 20000 20000 10000 Ввод живо рыбных баз для длитель ного резер вирования товарной рыбы ед. - - - - - 2 Вне бюджет ные ис точники 99700 20000 20000 25000 25000 9700 Мероприятие 2.2. Строи тельство про изводственных цехов по глу бокой перера ботке выра щенной товар ной рыбы в рамках госу дарственно частного парт нерства (суб сидии) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбовод ные хо зяйства (по согла сованию) Бюджет Астра ханской области 50000 10000 10000 10000 10000 10000 Ввод допол нительных мощностей по глубокой переработке выращенной продукции ед. - - - - - 1 Вне бюджет ные ис точники 57000 10000 15000 15000 10000 7000 Задача. Разви тие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астрахан ской области 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 244200 20000 30500 45700 61000 87000 Объем выра щенной то варной рыбы, направлен ной на глубо кую перера ботку тыс. тонн 0,3 0,4 0,5 1 2 3 5 55 Мероприятие 3.1. Предо ставление суб сидий на ком пенсацию ча сти затрат на реализован ную продук цию аквакуль туры, выра щенную по интенсивной технологии (рыбопродук тивность от 10 ц/га, ставка субсидии - 5 руб. за 1 кг) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 125000 15000 20000 25000 30000 35000 Объем реали зованной товарной рыбы, выра щенной по интенсивной технологии тыс. тонн 2,8 2,9 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Мероприятие 3.2. Предо ставление суб сидий на ком пенсацию ча сти затрат на реализован ную товарную рыбу рыбопе рерабатываю щим предпри ятиям Астра ханской обла сти для даль нейшей глубо кой перера ботки (ставка субсидии - 10 руб. за 1 кг) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 115000 5000 10000 20000 30000 50000 Объем то варной рыбы, направлен ной на глубо кую перера ботку тыс. тонн 0,3 0,4 0,5 1 2 3 5 Мероприятие 3.3. Предо 2015 2019 Агентство по рыбо Бюджет Астра 4200 0 500 700 1000 2000 Объем реали зованного тыс. тонн - - 0,05 0,07 0,1 0,2 56 ставление суб сидии на ком пенсацию ча сти затрат на реализован ный рыбопо садочный ма териал с по вышенным весовым стан дартом для выращивания товарных двухлеток (ставка субси дии - 10 руб. за 1 кг) ловству и рыбовод ству Аст раханской области ханской области рыбопоса дочного ма териала Задача госу дарственной программы 3. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболов ства (увеличе ние промыс ловых запасов ценных видов рыб) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) Бюджет Астра ханской области 215000 36000 41000 46000 46000 46000 Изменение объема про мысловых запасов цен ных видов рыб * тыс. тонн 100 100 101 102 103 104 105 Вне бюджет ные ис точники 182500 36500 36500 36500 36500 36500 Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресрсов в Астраханской области» Цель. Сохра нение и увели чение ресурс ной базы ры боловства (увеличение промысловых 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, Всего по подпро грамме, в том чис ле: 397500 72500 77500 82500 82500 82500 Изменение объема про мысловых запасов цен ных видов рыб * тыс. тонн 100 100 101 102 103 104 105 Бюджет Астра 215000 36000 41000 46000 46000 46000 57 запасов цен ных видов рыб) рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) ханской области Вне бюджет ные ис точники 182500 36500 36500 36500 36500 36500 Задача 1. Оп тимизация условий оби тания и нагула водных биоло гических ре сурсов 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) Бюджет Астра ханской области 50000 10000 10000 10000 10000 10000 Площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологиче ским состоя нием водных объектов водных объ ектов тыс. га 23,5 23,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 Вне бюджет ные ис точники 107500 21500 21500 21500 21500 21500 Мероприятие 1.1. Выкос водной расти тельности 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) Бюджет Астра ханской области 50000 10000 10000 10000 10000 10000 Площадь выкоса вод ной расти тельности тыс. га 20 20 22 22 22 22 22 Вне бюджет ные ис точники 100000 20000 20000 20000 20000 20000 Мероприятие 1.2. Боронова ние рыбоход ных жилок 2015 2019 Рыбодо бываю щие предприя Вне бюджет ные ис точники 7500 1500 1500 1500 1500 1500 Площадь боронования рыбоходных жилок тыс. га 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 58 тия (по согласо ванию) Задача 2. Уве личение объе мов воспроиз водства полу проходных и речных видов рыб 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области, рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) Бюджет Астра ханской области 165000 26000 31000 36000 36000 36000 Результатив ность есте ственного воспроизвод ства тыс. шт./ га 350 350 400 500 550 550 550 Вне бюджет ные ис точники 75000 15000 15000 15000 15000 15000 Мероприятие 2.1. Мелиора ция естествен ных нерести лищ полупро ходных и реч ных видов рыб (Волго Ахтубинская пойма) 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 110000 15000 20000 25000 25000 25000 Площадь мелиориро ванных есте ственных нерестилищ полупроход ных и речных видов рыб (Волго Ахтубинская пойма) га - - 500 700 1000 1000 1000 Мероприятие 2.2. Спасение молоди рыб из отшнурован ных водоемов 2015 2019 Рыбодо бываю щие предприя тия (по согласо ванию) Вне бюджет ные ис точники 75000 15000 15000 15000 15000 15000 Площадь обработан ных отшну рованных водоемов тыс. га 15 15 18 18 18 18 18 Мероприятие 2.3. Искус ственное вос производство 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод Бюджет Астра ханской области 50000 10000 10000 10000 10000 10000 Количество выпущенной молоди цен ных видов тыс. шт. - 7000 7000 7000 7000 7000 59 ценных видов рыб (судак) ству Аст раханской области рыб Мероприятие 2.4. Научно исследова тельские рабо ты по вопро сам воспроиз водства вод ных биологи ческих ресур сов 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество работ в рам ках темати ческого пла на ед. - - 1 1 1 1 1 Задача госу дарственной программы 4. Развитие ры бохозяйствен ного комплек са 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 63592,3 11549,4 11549,4 12473,4 13471,2** 14548,9** Изменение оборота ор ганизаций по виду эконо мической деятельности «Рыболов ство, рыбо водство»* % 100 102,6 104,3 108,6 113,4 117,4 121,7 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» Цель. Развитие рыбохозяй ственного комплекса 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 63592,3 11549,4 11549,4 12473,4 13471,2** 14548,9** Изменение оборота ор ганизаций по виду эконо мической деятельности «Рыболов ство, рыбо водство»* % 100 102,6 104,3 108,6 113,4 117,4 121,7 Задача 1. Государствен ное регулиро вание и раци ональное ис пользование водных биоло 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 17275,4 3065,4 3065,4 3373,4 3706,0** 4065,2** Индекс про мышленного рыболовства* % 100 103,2 103,7 104,2 104,4 104,9 105,4 60 гических ре сурсов Мероприятие 1.1. Участие в совершенство вании новых правил рыбо ловства для Волжско Каспийского рыбохозяй ственного бас сейна 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 3455,1 613,1 613,1 674,7 741,2** 813,0** Количество подготовлен ных предло жений по совершен ствованию правил рыбо ловства ед. 4 3 3 3 3 3 3 Мероприятие 1.2 Ежегодное распределение квот вылова водных биоре сурсов для осуществления прибрежного и промышлен ного рыболов ства во внут ренних водое мах области 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 3455,1 613,1 613,1 674,7 741,2** 813,0** Число подго товленных нормативных документов ед. 7 7 7 7 7 7 7 Меропритие 1.3. Заключе ние договоров пользования водными био ресурсами в отношении объектов ры боловства, общий допу стимый улов которых не устанавлива 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 3455,1 613,1 613,1 674,7 741,2** 813,0** Количество заключенных договоров ед. 717 254 310 350 350 350 350 61 ется Мероприятие 1.4. Мобили зация доходов в консолиди рованный бюджет Аст раханской области от курируемых рыбохозяй ственных ор ганизаций 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 3455,1 613,1 613,1 674,7 741,2** 813,0** Темп роста объема по ступлений в бюджет Аст раханской области по основным бюджетооб разующим налогам (НДФЛ, налог на при быль) от ку рируемых рыбохозяй ственных организаций % 91,4 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0 102,0 Мероприятие 1.5. Формиро вание соци ально экономическо го партнерства с хозяйствую щими субъек тами рыбохо зяйственного комплекса Астраханской области 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 3455,1 613,1 613,1 674,7 741,2** 813,0** Количество заключенных соглашений о социально экономиче ском сотруд ничестве ед. 56 59 65 67 70 70 70 Задача 2. Со здание усло вий для пред приятий рыбо хозяйственно го комплекса по предостав лению рыбо 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 17275,4 3065,4 3065,4 3373,4 3706,0** 4065,2** Количество заключенных договоров о предоставле нии рыбо промысловых участков ед. 50 132 30 30 30 30 30 62 промысловых участков Мероприятие 2.1. Определе ние границ рыбопромыс ловых и рыбо водных участ ков 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 5758,5 1021,8 1021,8 1124,5 1235,3** 1355,1** Количество рыбопро мысловых и рыбоводных участков, сформиро ванных в соответствии с законода тельством ед. 55 60 30 30 30 30 30 Мероприятие 2.2. Проведе ние конкурсов по предостав лению рыбо промысловых участков 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 5758,5 1021,8 1021,8 1124,5 1235,3** 1355,1** Количество проведенных конкурсов по предоставле нию рыбо промысловых участков Ед. 65 150 30 30 30 30 30 Мероприятие 2.3. Выполне ние функций администрато ра доходов по администри рованию до ходов от про ведения кон курсов по предоставле нию рыбопро мысловых участков 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 5758,5 1021,8 1021,8 1124,5 1235,3** 1355,1** Объем средств, по ступивших в бюджеты всех уровней в виде платы за предостав ление рыбо промыслово го участка тыс. руб. 101,0 8754,3 1000,0 1050,0 11000,0 1150,0 1200,0 Задача 3. Со действие в обеспечении населения Астраханской области про 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской Бюджет Астра ханской области 17275,4 3065,4 3065,4 3373,4 3706,0** 4065,2** Индекс про мышленного производства пищевой рыбной про дукции* % 100 100,2 101,2 102,2 103,3 104,3 105,3 63 дукцией пред приятий рыбо хозяйственно го комплекса области Мероприятие. Организация участия пред приятий рыбо хозяйственной отрасли в спе циализирован ных ярмарках 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 17275,4 3065,4 3065,4 3373,4 3706,0** 4065,2** Количество рыбохозяй ственных предприятий, принявших участие в ярмарках ед. 17 18 18 18 18 18 18 Задача 4. По вышение ква лификации специалистов рыбохозяй ственных ор ганизаций на базе автоном ного учрежде ния дополни тельного про фессионально го образования в соответствии с государ ственным за данием 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 11766,0 2353,2 2353,2 2353,2 2353,2** 2353,2** Изменение количества ежегодно обученных специалистов % 100,0 100,8 100,8 100,8 101,5 101,5 101,5 Мероприятие. Подготовка, переподготов ка, повышение квалификации командного и рядового со става морско го, рыбопро мыслового и 2015 2019 Агентство по рыбо ловству и рыбовод ству Аст раханской области Бюджет Астра ханской области 11766,0 2353,2 2353,2 2353,2 2353,2** 2353,2** Количество выданных дипломов ед. 591 596 596 596 600 600 600 64 речного флота в соответствии с государ ственным за данием Итого по госу дарственной программе Всего по государ ственной про грамме, в том чис ле: 1648892,3 289749,4 289749,4 347173,4 348471,2 347248,9 Бюджет Астра ханской области 794692,3 123249,4 139749,4 160673,4 176971,2 194048,9 Вне бюджет ные ис точники 854200,0 166500,0 176500,0 186500,0 171500,0 153200,0 * – относительные показатели рассчитываются к уровню 2013 года ** – прогнозируемые значения объемов финансирования на 2018-2019 годы 65 Приложение № 3 к государственной программе Ресурсное обеспечение реализации государственной программы тыс.рублей № п/п Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1. Государственная про грамма«Развитие ры бохозяйственного комплекса Астрахан ской области» 1648892,3 289749,4 316249,4 347173,4 348471,2 347248,9 в том числе Бюджет Астраханской области 794692,3 123249,4 139749,4 160673,4 176971,2 194048,9 Внебюджетные источ ники 854200,0 166500,0 176500,0 186500,0 171500,0 153200,0 Итого 1648892,3 289749,4 316249,4 347173,4 348471,2 347248,9 в т.ч. капитальные вложения 296700,0 60000,0 65000,0 70000,0 65000,0 36700,0 Бюджет Астраханской области 140000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 20000,0 Внебюджетные источ ники 156700,0 30000,0 35000,0 40000,0 35000,0 16700,0 в том числе: 2 Подпрограмма «Раз витие производствен ных мощностей пред приятий рыбохозяй ственного комплекса Астраханской обла сти» 590000,0 115000,0 120000,0 125000,0 115000,0 115000,0 Бюджет Астраханской области 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 Внебюджетные источ ники 515000,0 100000,0 105000,0 110000,0 100000,0 100000,0 3 Подпрограмма «Раз витие аквакультуры в Астраханской обла сти» 597800,0 90700,0 107200,0 127200,0 137500,0 135200,0 Бюджет Астраханской области 441100,0 60700,0 72200,0 87200,0 102500,0 118500,0 Внебюджетные источ ники 156700,0 30000,0 35000,0 40000,0 35000,0 16700,0 4 Подпрограмма «Вос производство водных 397500,0 72500,0 77500,0 82500,0 82500,0 82500,0 66 биологических ресур сов в Астраханской области» Бюджет Астраханской области 215000,0 36000,0 41000,0 46000,0 46000,0 46000,0 Внебюджетные источ ники 182500,0 36500,0 36500,0 36500,0 36500,0 36500,0 5 Ведомственная целе вая программа «По вышение эффективно сти государственного управления рыбохо зяйственным комплек сом Астраханской об ласти» 63592,3 11549,4 11549,4 12473,4 13471,2* 14548,9* Бюджет Астраханской области 63592,3 11549,4 11549,4 12473,4 13471,2* 14548,9* * – прогнозируемые значения объемов финансирования на 2018-2019 годы 67 Приложение № 4 к государственной программе Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы Цель, задачи, наименование мероприятий Показатели результативности выполнения государственной программы Наименование показателей непосредственного (для ме роприятий) и конечного (для целей и задач) результатов ед. изм. значение показате ля за предше ствую щий пе риод (2014 г.) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Цель государственной программы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспро изводства, рационального использования водных биоло гических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских произ водителей Оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» млн руб. 1185,0 1200,0 1250,0 1300,0 1350,0 1400,0 Задача государственной программы 1. Формирование условий для качественного обновления производствен ных мощностей предприятий рыбохозяйственного ком плекса Астраханской области Доля рыбы и продуктов рыб ных переработанных и кон сервированных в объеме вы лова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы % 60,7 62,6 64,1 64,4 64,7 65,0 Подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» Цель. Формирование условий для качественного обнов ления производственных мощностей предприятий рыбо хозяйственного комплекса Астраханской области Доля рыбы и продуктов рыб ных переработанных и кон сервированных в объеме вы лова водных биоресурсов и выращенной рыбы % 60,7 62,6 64,1 64,4 64,7 65,0 68 Задача.Формирование материально - технической базы предприятий в целях увеличения выпуска переработан ной рыбной продукции Объем привлеченных инве стиций на развитие матери ально-технической базы предприятий тыс. руб. 55000 100000 105000 110000 100000 100000 Задача государственной программы 2.Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов вы ращивания и реализации товарной рыбы Индекс товарного рыбовод ства * % 101,2 104,1 104,1 106,8 108 114 Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области» Цель. Увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товар ной рыбы Индекс товарного рыбовод ства * % 101,2 104,1 104,1 106,8 108 114 Задача 1. Совершенствование существующих технологий выращивания товарной рыбы и разработка новых техно логий выращивания нетрадиционных для Астраханской области объектов аквакультуры Рыбопродуктивность водое мов, используемых для вы ращивания товарной рыбы ц/га 4,3 4,5 5,0 6,0 7,5 8,5 Задача 2. Создание системы оптовой реализации выра щенной товарной рыбы в Астраханской области Ввод объектов для длитель ного резервирования и глубо кой переработки выращенной товарной рыбы ед. - - - - - 3 Задача 3. Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской области Объем выращенной товарной рыбы, направленной на глу бокую переработку тыс. тонн 0,4 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 Задача государственной программы 3. Сохранение и уве личение ресурсной базы рыболовства (увеличение про мысловых запасов ценных видов рыб) Изменение объема промыс ловых запасов ценных видов рыб * % 100 101 102 103 104 105 Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресрсов в Астраханской области» Цель. Сохранение и увеличение ресурсной базы рыбо ловства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб) Изменение объема промыс ловых запасов ценных видов рыб * % 100 101 102 103 104 105 Задача 1. Оптимизация условий обитания и нагула вод ных биологических ресурсов Площадь водоемов с ежегод но улучшаемым экологиче ским состоянием водных объ ектов тыс. га 23,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 69 Задача 2. Увеличение объемов воспроизводства полупро ходных и речных видов рыб Результативность естествен ного воспроизводства тыс. шт./га 350 400 500 550 550 550 Задача государственной программы 4. Развитие рыбохо зяйственного комплекса Изменение оборота организа ций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство»* % 102,6 104,3 108,6 113,4 117,4 121,7 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области» Цель. Развитие рыбохозяйственного комплекса Изменение оборота организа ций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство»* %. 102,6 104,3 108,6 113,4 117,4 121,7 Задача 1. Государственное регулирование и рациональное использование водных биологических ресурсов Индекс промышленного ры боловства * %. 103,2 103,7 104,2 104,4 104,9 105,4 Задача 2. Создание условий для предприятий рыбохозяй ственного комплекса по предоставлению рыбопромысло вых участков Количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков ед. 60 60 60 60 60 60 Задача 3. Содействие в обеспечении населения Астрахан ской области продукцией предприятий рыбохозяйствен ного комплекса Индекс промышленного про изводства пищевой рыбной продукции * % 100,2 101,2 102,2 103,3 104,3 105,3 Задача 4. Повышение квалификации специалистов рыбо хозяйственных организаций на базе автономного учре ждения дополнительного профессионального образова ния в соответствии с государственным заданием Изменение количества еже годно обученных специали стов* % 100,8 100,8 100,8 101,5 101,5 101,5 * – относительные показатели рассчитываются к уровню 2013 года Верно: