Resolución Nº 283-2017-MIDIS ─ Manual de operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Nº 283-2017-MIDIS Lima, 1 8 DIC. 20'17 VISTOS: El Oficio N° 1275-2017-MIDIS/PNAEQW-DE, de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; el Proveído N° 5177-2017-MIDISNMPS, del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; el Memorando N° 184-2017 MIDISNMPS/DGCGPS, de la Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales; el Informe N° 429-2017-MIDIS/SG/OGPPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 132-2017-MIDIS/SG/OGPPM/OM, de la Oficina de Modernización; y el Informe N° 570-2017-MIDIS/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los programas son estructuras funcionales ,.c1ó•v, creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política pública /'" ~ especifica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen; !'f~º ~ \ ,' C,~ J Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ),: determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, "'º'" se creó el sector Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las entidades del Estado, de Jos tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento de las políticas cionales en materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad; /·\~1\-s- i-1 .: s<· /, .~ "~ Que, por Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, se crea el Programa Nacional de '< V" >· ,\Alimentación Escolar Qali Warma, . como programa social del Ministerio de Desarrollo e .,~;"'·· .ce/Inclusión Social, con el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los '1 '"''"··" 0 hábitos de consumo locales, cogestionadó con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años de edad y del nivel de educación primaria de la Educación Básica en instituciones educativas públicas; Que, el artículo 36 de Jos "Lineamientos para la elaboración y aprobación del ~9- '~"'·: .. 0 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las entidades de Ja " "' "'<,,·\Administración Pública", aprobados mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, establece iL " ue los programas y proyectos contarán con un manual de operaciones en el que se ""~ .§ onsignará, por lo menos: i) La descripción del programa o proyecto, incluyendo el objetivo, la '.;;,~)¡nto,w'' descripción de éste y la identificación de entidades, órganos o unidades orgánicas ejecutoras que tienen responsabilidades respecto del programa o proyectos; ii) La organización, funciones y responsabilidades; iii) Procesos principales tales como programación y aprobación de actividades, ejecución de recursos, procesos de coordinación, desembolsos, según corresponda; y iv) Procesos de supervisión, seguimiento y evaluación, tales como supervisión técnica, informes (financieros, registros contables, de progreso), auditorías, inspección y supervisión, según corresponda; ' , Que, mediante Resolución Ministerial N° 134-2017-MIDIS, se aprobó la Directiva N° 008-2017-MIDIS, "Disposiciones para la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones de los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social", cuyo objetivo es establecer las disposiciones generales que los Programas Nacionales, también denominados Programas Sociales, y los órganos competentes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, deben cumplir para la elaboración y aprobación de los respectivos manuales de operaciones; Que, de acuerdo con el literal e) del numeral 7.11.1 de la Directiva N° 008-2017-MIDIS, los Programas Nacionales podrán solicitar y/o proponer la aprobación o modificación de su Manual de Operaciones en razón a la modificación del marco legal sustantivo que conlleve una afectación de la organización o modificación total o parcialmente de las funciones previstas para el Programa Nacional; Que, mediante Resolución Ministerial Nº 124-2016-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; instrumento de ~•"''""''•e gestión que definió su estructura, funciones y procesos básicos de las unidades que lo ~ ºe, f ~Bº 'JJ on arman; eccio• ~ , uTN' i Que, a efectos de actualizar y adecuar el Manual de Operaciones del Programa A acional de Alimentación Escolar Qali Warma a la normativa vigente, en lo que respecta a las ~'".. funciones de las unidades orgánicas que lo integran y procesos técnicos y/o administrativos, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, mediante icio N° 1275-2017-MIDIS/PNAQW-DE, solicitó la aprobación de un nuevo Manual de Operaciones; Que, mediante Informe N' 429-2017-MIDIS/SG/OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su calidad de órgano técnico competente en la materia, emitió opinión favorable sobre el proyecto de nuevo Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, propuesto por la Dirección Ejecutiva del indicado Programa Nacional, recomendando su aprobación; Que, en atención a lo expuesto, a fin de que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma cuente con un documento técnico normativo de gestión actualizado y adecuado a la normativa vigente, de conformidad con la Directiva N° 008-2017-MIDIS, "Disposiciones para la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones de los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social", corresponde aprobar la propuesta de nuevo Manual de Operaciones en los términos propuestos por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; De conformidad con lo dispuesto por la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-MIDIS; el Decreto Supremo N' 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública; y, la Resolución A G Ministerial N° 134-2017-MIDIS, que aprobó la Directiva N° 008-2017-MIDIS; \'-\ ¡;-~ t"" \jº~ «'~ ~~·'z, "' LQI~ -M ' ' NlD\~ SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobación cKll< Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar ;l~~'' {{8º\ Qali Warma, según el texto que, en anexo, forma parte de la presente resoÍución. i c~1lw ~ Artículo 2.- Publicación .1'.'b •oJT'",,;,i Disponer la publicación de la presente resolución ministerial y del anexo a que se <>d ,. refiere el articulo precedente en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) y el Portal ...... .... Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en la misma fecha de ;<:"'~'l"s·,. 'Liblicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano. /t ~ ('l V" ~¡ Articulo 3.- Derogación '{i,., .. ~~! Derogar la Resolución Ministerial N° 124-2016-MIDIS, que aprobó el Manual de ·. :,,, •.11 ,,,,,,~;~';Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Artículo 4.- Vigencia La presente resolución entra en vigencia al dla siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. ¡:¡c;;~iiá'¡.,¡c;¡r~~iitA.·;1·~¡~~;¡~··· MINISTRA DE OfSARROLlO E INCLUSHiN SOCIAL Ministerio de Desarrotto e Inclusión Socjal MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES rv1ANUAL DE OPERACIONES Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2017 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma TÍTULO 1 Disposiciones Generales Artículo 1.- Naturaleza del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en adelante el Programa fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS del 31 de mayo del 2012 como un Programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Posteriormente, con el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, se modifica la norma de creación del PNAEQW, con la finalidad que de forma progresiva atendiese a los escolares del nivel secundario de la educación básica, en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas ubicados en la Amazonia Peruana, comprendidos en el listado actualizado de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonia Peruana, aprobado por el Ministerio de Cultura. Su estructura, así como las funciones generales y específicas de las Unidades que lo integran, fueron aprobadas en su Manual de Operaciones, mediante Resolución Ministerial Nº 124-2016 MIDIS, de fecha 10 de junio de 2016. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias. Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). d) Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y modificatorias. e) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. f) Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. g) Decreto Legislativo N° 1224, que aprueba el "Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público y privadas y proyectos en activos", y su Reglamento. h) Decreto Legislativo N° 1252 que "Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" y su Reglamento. Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la Administración Pública". Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, Norma de Creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y sus modificatorias: Decreto Supremo Nº 006-2014 MIDIS, Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y Decreto Supremo Nº 012-2017-MIDIS. k) Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 1) Resolución Ministerial Nº 186-2015-PCM, que aprueba el "Manual para mejorar la atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública". m) Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2015 CG/PROCAL, "Directiva de los Órganos de Control Institucional" y modificatorias. n) Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno. o) Resolución Ministerial N° 134-2017-MIDIS, que aprueba la Directiva Nº 008-2017-MIDIS, "Disposiciones para la elaboración y aprobación del Manual de Operaciones de los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social". Artículo 3.- Visión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~¡--,¡<. Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, eficaz y articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio alimentario de calidad en cogestión con la comunidad local. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Artículo 4.- Misión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonia peruana, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. Artículo 5.- Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma El Programa tiene los siguientes objetivos: • Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del • • Programa de acuerdo con sus características y las zonas donde viven. Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia. Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa . ¡ º 1, rtículo 6.- Funciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma • 'f'~~.~;>clt)/y '•ca 1 ECCION ~ 11."b «u"" ,,l 1 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene las siguientes funciones: :;-, .,.,.-,, .\1m1s a) Brindar un servicio alimentario diversificado de calidad a través de distintos actores, tales como la comunidad educativa organizada, el sector privado y los gobiernos locales, entre otros, implementando modalidades de gestión adecuados de acuerdo con el entorno y las características de los usuarios. Promover el incremento de capacidades para la manipulación de alimentos y el conocimiento y revalorización del patrimonio alimentario regional y local, constituido por prácticas, hábitos de consumo y productos de las zonas de intervención. c) Promover fa intervención articulada de sectores y niveles de gobierno, organismos y programas que compartan o complementen los objetivos del Programa. Promover la participación y cooperación de la comunidad educativa, las organizaciones sociales y el servicio privado en la implementación de las modalidades de gestión y atención de los servicios del Programa. TÍTULO 11 De la Organización y Funciones Específicas de las Unidades Orgánicas Del Programa Capítulo 1: Organización del Programa Artículo 7.- Estructura Orgánica del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma cuenta con la siguiente estructura orgánica. 1. Alta Dirección Dirección Ejecutiva 2. Órgano de Control Órgano de Control Institucional 3. Unidades de Asesoramiento Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Unidad de Asesoría Jurídica 4. Unidades de Apoyo Unidad de Administración Manual de Operacíones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 3 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Unidad de Recursos Humanos Unidad de Tecnologías de la Información Unidad de Comunicación e Imagen 5. Unidades Técnicas Unidad de Organización de las Prestaciones Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación 6. Unidad Territorial Unidades Territoriales a nivel Nacional Capítulo 11: Funciones de las Unidades Orgánicas del Programa DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Artículo 8.- Dirección Ejecutiva La Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa depende jerárquica y funcionalmente del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción y supervisión de la gestión del Programa. Se encuentra a cargo de un/a Director/a Ejecutivo/a quien ejerce la representación legal del "''e"''" Programa y la Titularidad de la Unidad Ejecutora. $ ~ . :¡;•· º<, !'; ,visº ~ a Dirección Ejecutiva cuenta con un grupo de asesores especializados que le brindan \ 16!~~~ ; sistencia para apoyar la conducción y/o gestión del Programa, así como con un/a ~'b,, ~ ..1,· Coordinador/a Técnico/a que tiene a su cargo las funciones de apoyo al/a la Director/a • ~101s Ejecutivo/a en la supervisión de las unidades técnicas y unidades territoriales, en la coordinación con las diferentes unidades de asesoramiento y de apoyo del Programa, y las 1-\lDls,,, otras funciones que le sean asignadas o delegadas. ;f;. ~'-'~~~( ·.c...-, ,.; 't,..,, ·~· : rtículo 9.- Funciones de la Dirección Ejecutiva ~ ~/.f,.z . ,, ..... ~ G a Dirección Ejecutiva, tiene las siguientes funciones: l'//1ento, ,, ... a) Dirigir, organizar y supervisar la gestión del Programa, así como evaluar el cumplimiento de , f'. sus objetivos y planes, en el marco de la normatividad vigente. ( 0 - ~~,. ,,. , Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS políticas de ~? 1 ,. .1 gestión , líneas de intervención, planes de acción, plan operativo institucional, presupuesto .t · { 1nst1tuc1onal, manual de operaciones, entre otros instrumentos tecnico-normat1vos y de .,~" .• ~ gestión del Programa. . º• •0o;•-"' 06) Promover la gestión del conocimiento, integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, en el marco de la modernización del Estado. d) Representar al Programa ante entidades y autoridades nacionales y extranjeras, sean personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, y en general ante quien fuera necesaria tal representación. e) Promover la coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental en los asuntos de su competencia, en el marco de las políticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIDIS. Facilitar la información para las acciones de evaluaciones de impacto del Programa. Conducir las acciones de seguimiento y evaluación de la calidad del servicio. Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la ejecución y resultados de los planes, proyectos y actividades del Programa; así como, a las instancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente. Autorizar la creación, desactivación o reestructuración de las unidades territoriales del programa con autorización del Despacho Viceministerjal de Prestaciones Sociales del MIDIS, de conformidad con la normatividad vigente. j) Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los Estados Financieros y la Memoria Anual del Programa. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 4 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma k) Aprobar, modificar y dejar sin efecto las directivas, reglamentos y otras normas técnico operativas o administrativas que requiera el Programa Social para su funcionamiento, de acuerdo con las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS. 1) Liderar, conducir y supervisar el Sistema de Gestión de Calidad del Programa, conforme con las políticas y lineamientos establecidos por el MIDIS. m) Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia. n) Celebrar y/o resolver contratos y suscribir convenios con organismos o entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, relacionados con el funcionamiento u operación del Programa, en el marco de sus competencias y con sujeción a las normas legales vigentes. o) Aprobar el Plan de Comunicación Estratégica teniendo en cuenta los objetivos y planes del Programa y del Sector. p) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobación, modificación o derogación de la normativa vigente en temas relacionados con el ámbito de competencia del Programa. q) Ejercer las competencias y facultades, atribuidas a la máxima autoridad del Programa en la normativa vigente de contrataciones del Estado. r) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal que represente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente autorización y trámite, así como informar de las acciones y resultados. s) Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas según la normatividad vigente. t) Autorizar las contrataciones de personal, bajo cualquier régimen de contratación, de conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la legislación vigente. Encargar las funciones de jefaturas de las unidades orgánicas del programa, y dar por concluidos dichos encargos cuando lo considere necesario. Disponer la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional, a través de las unidades del Programa. Dirigir y supervisar las acciones que permita la implementación y mantenimiento del sistema de control interno, conforme a los lineamientos de la Contraloría General de Republica. x) Autorizar actos de disposición final de bienes inmuebles del Programa Social, en el marco de la normativa vigente. y) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depósitos en las instituciones financieras, así como designar y remover a los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias necesarias para el desarrollo de las actividades del Programa, de acuerdo con la normatividad vigente y a la naturaleza de los convenios suscritos. z) Delegar funciones o atribuciones no esenciales de la Dirección Ejecutiva, cuando lo considere conveniente, otorgando los poderes necesarios dentro de los limites legales. / '<'•1 º.t,,. , a) Proporcionar apoyo en las acciones para la promoción de la ética pública y las politicas ! • · ,\ anticorrupción, así como facilitar las acciones para el trámite de las denuncias realizadas " ) l~ \!ª:ru ,~ 1 sobre actos de corrupción . • • 0 :] bb) Impulsar y supervisar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Q1a,., . ,é' Programa según sus competencias en el marco de la normativa vigente. Oí' f\.S{¡· · ce) otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su /-""=~ \!';.PIS, competencia le sean asignadas por el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales ' "' del MIDIS. ~ .. ~ "ºªº ~·g ¡,;\ :J<;:: q ~·. ~ f' ,J'l'¡().1:i1¡ Genero\ ti! ,:f f/ de Josl'10 DEL ÓRGANO DE CONTROL Artículo 1 O.- Órgano de Control Institucional El Órgano de Control institucional es el órgano encargado de programar, ejecutar y evaluar las actividades de control interno de la gestión administrativa, técnica y financiera del Programa, de conformidad con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. , Está a cargo de un/a jefe/a que depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría .,~"'·~~~<¡. eneral de la República (CGR). j Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qa!i 5 w A. arma "~ 11"1teiito V~ i"th~ rle Mo 1 dt!~11~ • j ~, Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Artículo 11.- Funciones del Órgano de Control lnstítucional El órgano de Control Institucional, tiene las siguientes funciones: a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual de Control, de acuerdo con las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente c) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo con los estándares establecidos por la CGR. f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la Entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo con la ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control · ,lhlDis,~" . posterior al Ministerio Público conforme las disposiciones emitidas por la CGR. ••"''""••,j)\ Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de j conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de lbs servicios de control, de conformidad con la disposición emitida por la CGR. \"':iDl. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios ;.\ de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo con la A5 .~' disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el jefe y el personal del OCI deben '--"! \! '8º .% li prestar apoyo por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las ·e;,••.,¡,,'"'·"""' unidades orgánicas de linea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de l'-1 Is control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control. m) Cumplir diligente y oportunamente de acuerdo con la disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que formula la CGR. n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al Manual de Operaciones, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (1 O) años los informes de auditoria, documentación de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de la CGR. s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qa!i 6 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma de sus funciones. t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de la entidad. u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoria financiera gubernamental de acuerdo con las disposiciones que emita la CGR. v) Otras que establezca la CGR. DE LAS UNIDADES DE ASESORAMIENTO Artículo 12.- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la unidad de asesoramiento encargada de conducir y coordinar los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión pública y gestión de inversiones del Programa. Asimismo, tiene a su cargo la promoción y coordinación en materia de cooperación técnica. La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización está a cargo de un/a jefe/a que depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 13.- Funciones de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización '-~'~' La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, tienen las siguientes funciones: ~"' >Se" ;¡; º<,' !t' /pt"Bº ~) lrnplernentar, normar y supervisar la política de modernización de la gestión del Programa, ir.~ i. en el marco de sus competencias en coordinación con la Oficina de Modernización del ,~ ~-- .,6 MIDIS. ~ b) Participar en la elaboración y evaluación del PESEM y Plan Estratégico Institucional del MIDIS, en coordinación con las unidades del Programa y con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MIDIS. Conducir la formulación, reprograrnación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Programa orientado a resultados; en coordinación con las unidades del Programa y con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MIDIS. Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del Programa en sus fases de programación, formulación, ejecución y evaluación en coordinación con las unidades del Programa, el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto y en concordancia con las Directivas del MIDIS. Proponer, implementar, mantener, asegurar y realizar el seguimiento de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, en coordinación con el Comité de Calidad del Programa, conforme con las políticas y lineamientos establecidos por el MIDIS. Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo,. Presupuesto Institucional, directivas y otros documentos normativos de gestión en el ámbito de su competencia. g) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva el Manual de Operaciones, en coordinación con las Unidades del Programa. h) Coordinar, formular, supervisar y evaluar los procesos de programación, priorización de los estudios y proyectos de inversión, de conformidad con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en el marca de los lineamientos del MIDIS. Brindar asistencia técnica en la identificación, formulación y gestión de viabilidad, ejecución, evaluación y cierre de proyectos de inversión de acuerdo con las prioridades del Programa, con las normas vigentes y en el marco de los lineamientos del MIDIS. Elaborar informes derivado,s de los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización y de otros temas vinculados al ámbito de su competencia, para la toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva y en cumplimiento a las normas establecidas por el MIDIS, el Ministerio . de Economía y Finanzas y la Contralorla General de la República. k) Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes y presupuesto, proyectos, convenios, modernización de la gestión del Programa y otros temas vinculados al ámbito de su competencia Manual de Operaciones del Programa Nacíonal de Alimentación Escolar Qali. 7 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 1) Conducir, articular, implementar el proceso de elaboración y actualización de los documentos de gestión institucional del Programa, y difundirlos en el marco de la normatividad vigente. m) Orientar la implementación de los sistemas integrados de gestión, la puesta en marcha de proyectos de mejora y la certificación de procesos y procedimientos del Programa. n) Consolidar y elaborar la Memoria Anual del Programa, en coordinación con las unidades del Programa. o) Coordinar, analizar y emitir opinión técnica sobre la viabilidad técnica y/o presupuestaria de los convenios y/o proyectos de cooperación interinstitucional, nacional e internacional del Programa, en el marco de los lineamientos establecidos por el MIDIS y/o el Programa. p) Coordinar, consolidar, analizar, preparar y atender los requerimientos de información estadística, respecto de las intervenciones del Programa, que solicite el MIDIS o entidades externas. q) Coordinar, analizar y elaborar documentos con información estadística del Programa. r) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación, y cumplir con los objetivos para los cuales fueron conformados. s) Mantener actualizado el registro de los comités, comisiones, grupos de trabajo u otros, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, así como el registro de los convenios suscritos. t) Registrar oportunamente la información en los aplicativos informáticos del programa y de los entes rectores correspondiente a su competencia. u) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. c•"c10..,~ Artículo 14.- Unidad de Asesoría Jurídica .,/~!. "eº !'! º . Unidad de Asesoría Jurídica, tiene a su cargo la responsabilidad de asesorar en asuntos de ! ,~~;~ l rácter jurídico, así como emitir opiniones y absolver las consultas legales que le sean ~~. ~ rmuladas por la Dirección Ejecutiva y las demás unidades del Programa. La Unidad de ~'º" Asesoría Jurídica está a cargo de un/a jefe/a que depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. D ,'.,' .,., Artículo 15.- Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica . "~.:o .'~~ .,, Unidad de Asesoría Jurídica, tiene las siguientes funciones: Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las diferentes unidades del Programa en materia juridica. Emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y demás unidades orgánicas del Programa, respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos legales. y normativos relacionados con las actividades del Programa. Emitir opinión legal, proyectar y visar proyectos de resoluciones a ser suscritas por el/la Director/a Ejecutivo/a. d) Revisar y emitir opinión legal respecto a los contratos y convenios a ser suscritos por el/la Director/a Ejecutivo/a para el funcionamiento operativo del Programa. e) Coordinar en caso necesario con los organismos del Estado y la Procuraduría Pública, asuntos jurídico-administrativos de interés del Programa. Realizar seguimiento a los procedimientos administrativos, procesos judiciales, arbitrales y de conciliación del Programa Social que tiene a cargo la Procuraduría Pública. g) Coordinar con los asesores legales de las Unidades Territoriales, el seguimiento a los procedimientos administrativos, procesos judiciales, arbitrales y de conciliación del Programa. h) Proponer y/o actualizar documentos normativos en materia de asesoría jurídica. i) Emitir opinión legal sobre documentos normativos, que sean sometidos a su consideración por la Dirección Ejecutiva u otras unidades del Programa. j) Visar los documentos, proyectos y dispositivos legales que expida la Dirección Ejecutiva. k) Emitir opinión legal sobre los recursos administrativos y quejas que deban ser resueltos en última instancia administrativa por la Director/a Ejecutivo/a o autoridad delegada. 1) Mantener actualizado el archivo de normas legales relacionadas con el Programa. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 8 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma m) Analizar y difundir la legislación sectorial vigente, así como la de otros sectores cuya aplicación tenga incidencia en el desarrollo de las funciones del Programa. n) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación, y cumplir con los objetivos para los cuales fueron conformados. o) Registrar oportunamente la información en los aplicativos informáticos de su competencia. p) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. DE LAS UNIDADES DE APOYO Artículo 16.- Unidad de Administración La Unidad de Administración es la unidad de apoyo responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar y supervisar la aplicación de la normatividad, procesos técnicos, procedimientos y las actividades de los sistemas administrativós de abastecimiento, contabilidad y tesorería en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como las acciones relativas a los procesos de gestión documentaria y atención al ciudadano del Programa; está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 17.- Funciones de la Unidad de Administración •"e'°" a Unidad de Administración, tiene las siguientes funciones: ;l' '' Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del Programa para su !'f .~º aprobación, asi como supervisar, evaluar e informar su ejecución. l J!~~"::, b~ Supervisar la programación y ejecución de los procedimientos de contratación de bienes y ~. .¿" servicios que requieran las unidades del Programa, y la gestión de los contratos derivados """ de los mismos, en el ámbito de su competencia. c) Conducir y supervisar la gestión patrimonial de los bienes propios y de los que se · encuentren bajo la administración del Programa, de conformidad con la normativa vigente y facultades delegadas. ) . Evaluar y proponer actividades de mantenimiento y mejora de la infraestructura ffsica de las unidades del Programa. Dirigir y supervisar el mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles a cargo del Programa, de conformidad con la normativa vigente. Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en cumplimiento del Sistema Nacional de Control. Conducir y supervisar el proceso de ejecución del gasto público, considerando las fases de certificado, compromiso, devengado y girado para el caso de las operaciones derivadas de los Sistemas Administrativos a su cargo, y las fases de devengado y girado para el caso de la provisión del servicio alimentario. Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los Estados Financieros, así como ·de la información contable, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. i) Informar a la Dirección Ejecutiva, unidades del Programa y órganos del Ministerio sobre la situación financiera del Programa, cuando le sea requerido; asl como del estado situacional relacionado con los sistemas administrativos, a su cargo. j) Realizar las acciones que correspondan ante entidades del Sistema Financiero Nacional para la apertura de cuentas del Programa, en el marco de los objetivos del Programa. Supervisar, controlar y cautelar la gestión financiera del Programa en función a las metas previstas. y/o compromisos implementados. Controlar las medidas de seguridad implementadas para la custodia y el traslado del dinero en efectivo y para la custodia de los cheques o valores en poder del Programa tales como cartas fianza, notas de crédito entre otros de similar naturaleza. m) Dirigir la gestión y operación del sistema integrado de administración financiera (SIAF) del Programa. n) Suscribir los actos administrativos en el marco de sus competencias y facultades delegadas. o) Expedir resoluciones administrativas en el ámbito de su competencia. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 19 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma p) Proponer y/o actualizar documentos normativos propuestos por las coordinaciones a su cargo relacionados con los Sistemas Administrativos de su competencia, así como de la gestión documentaria y de atención al ciudadano. q) Brindar información de acceso público solicitado en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y sus normas complementarias. r) Conducir, implementar y supervisar las acciones de orientación y atención al ciudadano, en coordinación con las unidades del Programa. s) Supervisar la ejecución de la gestión administrativa y financiera de los proyectos con organismos internacionales, a través de sus coordinaciones. t) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, y otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. u) Registrar oportunamente la información en los aplicativos informáticos del Programa y de los entes rectores correspondiente a su competencia. v) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. La Unidad de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Coordinaciones: • Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales • Coordinación de Contabilidad • Coordinación de Tesorería .,.~•"c'º"•s00 • Coordinación de Gestión Documentaria y Atención del Ciudadano e;' ~o 1, ~ ,e '°" ~ Artículo 18.- Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales i J CU\l'llA ~ 'b&0 s A La Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, es la responsable de planificar, "'º' ejecutar y supervisar los procesos del Sistema Administrativo de Abastecimiento, en 0 concordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento, tiene las siguientes ~t 1 ~nls~~.,, , funciones: §). e~(, ·~ "' $ ..-.,,..,, ·~· "' ~ ~ º) \'?O 9' •' "~.,"1ienfo, Y'i'-"'1; b) f) v) "''º s . . Coordinar, ejecutar y controlar las contrataciones de bienes y servicios que el Programa requiere para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en concordancia con las normas vigentes. Programar y ejecutar los procesos de la gestión patrimonial en concordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento. Administrar y cautelar la gestión patrimonial de los bienes propios y de los que se encuentren bajo la administración del Programa, de conformidad con la normativa vigente y facultades delegadas. Consolidar las necesidades de bienes y servicios del Programa, a fin de elaborar el Cuadro de Necesidades, de acuerdo con las normas vigentes. Elaborar el Proyecto del Plan Anual de Contrataciones, en coordinación con las distintas dependencias del programa; una vez aprobado, velar por su cumplimiento, efectuar sus modificatorias y realizar su evaluación, de acuerdo con las normas vigentes. Realizar la gestión administrativa de los contratos, correspondiendo la supervisión de la ejecución del contrato al área usuaria, de acuerdo con las normas vigentes. Registrar y controlar las operaciones de las contrataciones de bines, servicios u obras en la fase de solicitud de certificación y compromiso en el SIAF, de acuerdo con las normas vigentes. Realizar el mantenimiento y/o mejoras a los bienes muebles e inmuebles propios y de los que se encuentren bajo la administración del Programa, así como garantizar la seguridad física de los mismos, de conformidad con la normativa vigente. otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad de Administración. Artículo 19.- Coordinación de Contabilidad La Coordinación de Contabilidad, es la responsable de planificar, ejecutar y supervisar los • .\A!Di;.:, procesos del Sistema Administrativo de Contabilidad, en concordancia con las normas vigentes ~ ºMf~.. .;:,,º~% verificando su cumplimiento, tiene las siguientes funciones: ... Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 10 · Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a) Registrar y controlar la fase de devengado de las operaciones del Programa, y otras fases del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, cuando se requieran. b) Planificar y elaborar los estados financieros y presupuestarios, para su presentación a los órganos rectores, dentro de los plazos y disposiciones emitidas al respecto. c) Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones financieras del Programa. d) Conciliar con la Coordinación de Tesorería, los montos derivados de las garantías y penalidades resultantes de los compromisos asumidos por el Programa. e) Controlar y hacer seguimiento de los viáticos y encargos otorgados a las servidoras o servidores del Programa. f) Realizar arqueos inopinados de fondos y valores del Programa. g) Conciliar con la Coordinación de Abastecimientos y Servicios Generales los importes y cantidades de los activos fijos y existencias. h) Fiscalizar acciones o hechos económicos y administrativos que generen obligaciones financieras y/o presupuestales. i) Revisar y aprobar aspectos contables de pre liquidación y/o liquidación final de la ejecución de los proyectos por cualquier modalidad. j) Consolidar la información para la rendición de cuentas del Titular del Programa, de ,,e'°" acuerdo con la normativa correspondiente de la Contraloría General de la República. ~ t•cºq Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad de 8 º } Adm1nistrac1ón ~ E.JECUT~ 1'~ '.,J} rtículo 20.- Coordinación de Tesorería ,,,1019 La Coordinación de Tesorería es la responsable de planificar, ejecutar y supervisar los Is,,. procesos del Sistema Administrativo de Tesorería, en concordancia con las normas vigentes y ··~;·ºt verificando su cumplimiento, tiene las siguientes funciones: ~ ;¡¡ e) f) g) Registrar y controlar la ejecución financiera en la fase de giro y otras fases del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público cuando se requieran, para efectos del pago y/o transferencias correspondientes a las obligaciones del Programa. ·· ¡ '. Registrar y controlar las operaciones de caja chica, encargos y viáticos en el ámbito de sus competencias, en la fase de solicitud de certificación, compromiso, conciliando con las certificaciones presupuestales otorgadas y coordinando las acciones pertinentes con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Custodiar y controlar la vigencia de las cartas fianzas y valores recibidos, informando sobre los vencimientos de las mismas a las unidades correspondientes, así como proceder a su devolución o ejecución cuando corresponda. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la custodia y el traslado de los valores y dinero en efectivo. Conciliar y registrar los ingresos generados por el Programa, en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico. Tramitar ante las entidades del Sistema Financiero Nacional la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias del Programa. Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad de Administración o por la Dirección Ejecutiva. Artículo 21.- Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano La Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, es la responsable de planificar, ejecutar y supervisar las acciones en la gestión documentaria desde la recepción hasta el archivo de los documentos y atención al ciudadano, en concordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento, tiene las siguientes funciones: a) Programar, ejecutar y supervisar la implementación del Sistema de Gestión Documentaria procedimientos archivísticos, siendo responsable de la conservación, servicios documentales, custodia del patrimonio documental y archivo digital del Programa, en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información, de acuerdo con la normativa vigente. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali li Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma b) Planificar, implementar y supervisar las acciones en la gestión documentaria desde la recepción hasta el archivo de los documentos del Programa, verificando el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones vigentes sobre la materia. c) Organizar, implementar y supervisar las acciones de mensajería local y nacional del Programa. d) Realizar acciones de orientación y atención al ciudadano sobre consultas, denuncias, quejas, reclamos en coordinación con las Unidades competentes, incluyendo las sugerencias y libro de reclamaciones, así como brindar información de acceso público del Programa, en el marco de las normas vigentes. e) Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad de Administración o por la Dirección Ejecutiva. Artículo 22.- Unidad de Recursos Humanos. La Unidad de Recursos Humanos es la unidad de apoyo responsable de conducir los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y supervisar la correcta aplicación de la normatividad vigente sobre la materia. La Unidad está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 23.- Funciones de la Unidad de Recursos Humanos La Unidad de Recursos Humanos, tiene las siguientes funciones: a) Organizar, conducir, ejecutar y supervisar los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en concordancia con las normas técnicas y normativa vigente. Conducir selección e incorporación de las y los servidores civiles de acuerdo con la normatividad vigente. Elaborar y actualizar el informe de análisis de necesidad de personal, del mapeo de puestos, la dotación y formulación del cuadro de puestos del Programa. Elaborar y suscribir los contratos y adendas de las y los servidores civiles. Desarrollar y ejecutar los planes de inducción a las o los servidores civiles, registrando su ejecución. 1 j'-~l).ts Administrar los legajos de los servidores civiles, control de asistencia, desplazamientos, ;, ~ desvinculaciones y compensaciones de los servidores de la entidad; así como, la ;¡ " B" ·~ administración de las declaraciones juradas de los servidores civiles. '~· gf Coordinar y registrar los desplazamientos de las y los servidores civiles (rotación, ·''"'°'"''''' destaque, designación, encargo de funciones y comisión de servicios, entre otros). h) Supervisar la gestión de los expedientes de la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario (ST-PAD); y los reportes de los procesos disciplinarios, según lo establecido en el "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil". i) Desarrollar y ejecutar el proceso de desvinculación de las o los servidores civiles de acuerdo con la normatividad vigente, asegurando el uso de los registros establecidos por el Programa. j) Programar y ejecutar las etapas de la Gestión del Rendimiento en el Programa. k) Registrar y controlar las operaciones de planillas de compensaciones en la fase de solicitud de certificación, compromiso, conciliando y coordinando las acciones pertinentes con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 1) Planificar, ejecutar y supervisar la Gestión de la Capacitación del Programa, de acuerdo con los lineamientos del ente rector. m) Desarrollar, implementar y conducir el proceso de la progresión en la carrera administrativa de acuerdo con los lineamientos del ente rector. n) Elaborar y ejecutar el plan de bienestar para las y los servidores civiles del Programa. o) Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones que garanticen las condiciones adecuadas de trabajo que garanticen la seguridad y salud en el trabajo. p) Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de mejora de la cultura organizacional y clima laboral en el Programa. Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva la estrategia y el plan de comunicación interna del Programa en el marco de los objetivos estratégicos y lineamientos del MIDIS, así como Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 12 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma implementar y supervisar su ejecución, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones e Imagen. r) Registrar oportunamente la información en los aplicativos informáticos del Programa y de los entes rectores correspondiente a su competencia. s) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. t) Proponer documentos normativos elaborados y/o actualizados, orientado a los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en concordancia con las normas técnicas y normativa vigente. u) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. Artículo 24.- Unidad de Tecnologías de la Información La Unidad de Tecnologías de la Información, es la unidad de apoyo responsable de la gestión, planeamiento y desarrollo de los sistemas informáticos del Programa, así como la administración de los sistemas de comunicación en el marco de las políticas del sector y normas vigentes; está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 25.- Funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información. La Unidad de Tecnologías de la Información, tiene las siguientes funciones: a) Promover y dirigir la innovación tecnológica de las infraestructuras, plataformas y sistemas informáticos. j) Elaborar, conducir y supervisar el Plan Operativo Informático, en el marco de las normas vigentes. Planificar, ejecutar y supervisar el desarrollo de proyectos de tecnologlas de información y comunicaciones del Programa, así como realizar su posterior evaluación. Administrar la vigencia tecnológica de los bienes informáticos y de telecomunicaciones, brindando el soporte tecnológico y el mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos; así como gestionar las licencias de software. Proponer y/o actualizar documentos normativos orientados a la gestión, planeamiento, desarrollo y seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones del Programa, en el marco de lo dispuesto por el MIDJS y PCM. Promover y dirigir Ja innovación tecnológica de las infraestructuras, plataformas y sistemas informáticos. Desarrollar, implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informáticos desaÚollados para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y evaluación de la operación del Programa. Definir e implementar mecanismos de seguridad y mantenimiento óptimo de los sistemas de información que contienen las bases de datos requeridas para las actividades administrativas y operativas del Programa. Emitir opinión técnica y absolver consultas que se formulen en el marco de sus competencias. Participar en la supervisión de los desarrollos de sistemas y/o aplicativos encargados a terceros. Evaluar, consolidar y requerir las contrataciones relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones que necesite el programa. k) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, y otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. 1) Promover la política de gobierno abierto. m) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. Artículo 26.- Unidad de Comunicación e Imagen La Unidad de Comunicación e Imagen es la unidad de apoyo responsable de diseñar, planificar, organizar, conducir y desarrollar la estrategia de comunicación, así como ejecutar las actividades de posicionamiento y difusión de la labor del Programa, a través de los medios de Manual de Operaciones del Programa Nclciona! de Alimentación Escolar Qali Warma 13 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma comunicación, las relaciones públicas internas y externas, campañas y productos de comunicación dirigido a público diverso, en el marco de los objetivos estratégicos del Programa y los lineamientos dictados por el MIDIS. Está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 27.- Funciones de la Unidad de Comunicación e Imagen La Unidad de Comunicación e Imagen, tiene las siguientes funciones: a) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva, así corno ejecutar el Plan de Comunicación Estratégica del Programa, en el marco de los lineamientos aprobados en esta materia por el Ministerio. b) Difundir los objetivos, planes, actividades y avances del Programa de acuerdo con el Plan de Comunicación Estrategia y las directivas aprobadas por el MIDIS. c) Elaborar reportes que contengan el seguimiento y análisis de la información de interés del Programa. d) Reportar a la Dirección Ejecutiva situaciones de alerta para el Programa y el MIDIS, así como desarrollar acciones comunicacionales para el manejo de crisis, en el marco de los instrumentos de gestión establecidos por el Programa y el MIDIS. e) Participar en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, en el diseño y desarrollo de las acciones de comunicación interna que requiera el Programa. f) Diseñar, elaborar, validar materiales de difusión y/o comunicación, en coordinación con las unidades del Programa. g) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva para su aprobación el Manual de Identidad Gráfica del Programa en concordancia con los lineamientos del MIDIS y la normatividad vigente y supervisar su correcta aplicación. Proponer documentos normativos elaborados y/o actualizados, orientado a los procesos a su cargo, en concordancia con los lineamientos del MIDIS. Elaborar el diseño y diagramación de la Memoria Anual del Programa en coordinación con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y demás unidades. Gestionar de manera permanente las redes sociales, asegurando una oportuna y adecuada inter-operación lDl-.. k) Mantener actualizado el Portal lnstitudonal y el Portal de Transparencia Estándar del 9 ~~ueAl>ti.S~~iz:; Programa Social, conforme a la normat1v1dad vigente. ,;¡¡;· .;;~ '°"°11.,.~)\ Desarrollar cuando sea necesario, acciones comunicacionales complementarias a la i1 atención de quejas, reclamos y denuncias, como soporte. Organizar y coordinar actividades y eventos institucionales, periodísticos y ceremonias oficiales y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación y oficinas de relaciones públicas y protocolares de las diferentes entidades públicas y privadas, que concurran al cumplimiento de objetivos y funciones del Programa. Conducir y supervisar la ejecución del Plan de Comunicación Estratégica en las Unidades Territoriales. Administrar y cautelar los archivos fotográficos y audiovisuales del Programa. Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, y otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. Registrar oportunamente la información en los aplicativos informáticos del programa de su competencia. r) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva DE LAS UNIDADES DE TÉCNICAS La Unidad de Organización de las Prestaciones es la unidad técnica responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar y supervisar los procesos de planificación y organización del servicio alimentario, fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica a los actores involucrados en la prestación del servicio alimentario, así como de las acciones relativas a la articulación interinstitucional e intergubernamental. La Unidad de Organización de las Prestaciones está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 14 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Artículo 29.- Funciones de la Unidad de Organización de las Prestaciones La Unidad de Organización de las Prestaciones, tiene las siguientes funciones: a) Proponer estrategias de articulación, así como promover la participación interinstitucional e intergubernamental y de la sociedad civil, que contribuyan al desarrollo de los procesos misionales. b) Proponer el listado de Instituciones Educativas públicas a ser atendidas por el Programa para su aprobación por la Dirección Ejecutiva. c) Conducir y supervisar el proceso de conformación de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y de los Comité de Compras (CC). d) Planificar, organizar, definir y proponer los criterios técnicos para la planificación del menú escolar. e) Conducir proyectos de investigación e innovación relacionados con el ámbito de su competencia y conducir la implementación de las recomendaciones y propuestas obtenidas de éstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva. • f) Proponer mejoras institucionales que resultarán necesarios para la puesta en marcha de · nuevas propuestas para el servicio alimentario, en coordinación con las unidades del .·~')15' /·S'-'~ , I " ,. .. Programa. g) Conducir y supervisar el proceso de fortalecimiento de .capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. h) Conducir y supervisar la entrega de las herramientas y/o materiales educativos para orientar el proceso de la prestación del servicio alimentario de acuerdo con los actores vinculados. Aprobar las herramientas y/o materiales educativos; que sirvan para orientar el proceso de la prestación del servicio alimentario de acuerdo con los actores vinculados. Participar en la elaboración del proyecto de Manual del Proceso de Compras para la provisión del servicio alimentario, en coordinación con la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos y las unidades de acuerdo con sus competencias. k) Definir los criterios técnicos y de asignación de equipamiento para mejorar la prestación del 1) servicio alimentario. Planificar y supervisar las acciones previstas a fin de dotar de equipamiento necesarios para mejorar la prestación del servicio alimentario. m) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. n) Proponer documentos normativos elaborados y/o actualizados por sus coordinaciones, orientado a los procesos a su cargo. Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. . o o %' i," 'el '' })Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Organización de las Prestaciones cuenta '0,. . }'con las Coordinaciones del Componente Alimentario, del Componente Educativo y del \, ("'·""' ... ª' rJ~. p.~·"·· Componente de Articulación. Artículo 30.- Coordinación del Componente Alimentario La Coordinación del Componente Alimentario, tiene las siguientes funciones: Elaborar y proponer los estándares de calidad e inocuidad del servicio alimentario provisto por el Programa, conforme a la normativa vigente. b) Establecer las características alimentarias y nutricionales de las raciones que provee el Programa, conforme a la normativa vigente y la opinión técnica de entidades rectoras en alimentación y nutrición. c) Determinar el requerimiento para la programación del Proceso de Compras: modalidades de atención, dosificación de raciones, agrupamiento de instituciones educativas, cálculo de volúmenes, valores referenciales, entre otros relacionados a la planificación del menú escolar. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 15 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma d) Diseñar la metodología para la evaluación de la aceptabilidad y consumo de las raciones entregadas por el Programa en coordinación con la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación. e) Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionadas con el ámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas de estas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva. f) Proponer los criterios técnicos y de asignación de equipamiento necesarios para mejorar la prestación del servicio alimentario y ejecutar las acciones para su implementación. g) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Organización de las Prestaciones. Artículo 31.- Coordinación del Componente Educativo La Coordinación del Componente Educativo, tiene las siguientes funciones: a) Planificar, organizar y ejecutar el proceso de fortalecimiento de capacidades de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario en materia de compras, recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución y consumo de los alimentos. b) Proponer, actualizar y validar las herramientas y/o materiales educativos; que sirvan para orientar el proceso de la prestación del servicio alimentado de acuerdo con los actores vinculados, incorporando contenidos de nutrición, hábitos alimentarios saludables, y buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, apropiados a cada realidad. c) Brindar herramientas y/o materiales educativos para orientar el proceso de la prestación del servicio alimentario de acuerdo con los actores vinculados, incorporando contenidos de nutrición, hábitos alimentarios saludables, y buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. Fortalecer las capacidades del personal de las Unidades Territoriales para la implementación de las acciones conducentes a la prestación del servicio alimentario, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos. e) Diseñar metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados y monitorear su aplicación. f) Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el ámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas de éstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva. g) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Organización de las Prestaciones. Artículo 32.- Coordinación del Componente de Articulación ~ ' }ª Coordinación del Componente de Articulación, tiene las siguientes funciones: '7-· · . .'t "-~e ,, ,.,."'"' a) ICr,r,.¡) de. I"· Organizar y monitorear la conformación, funcionamiento y formalización de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y de los Comité de Compras (CC). b) Elaborar y desarrollar estrategias de articulación y de participación interinstitucional e intergubernamental y con la sociedad civil, que contribuyan al desarrollo de los procesos misionales. c) Mantener actualizado los registros y bases de datos de los Comités de Alimentación Escolar, los Comités de Compra y listado de instituciones educativas. Desarrollar estrategias para promover e incentivar el uso de buenas prácticas en la gestión del servicio alimentario. Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el ámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas de éstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Organización de las Prestaciones. Artículo 33.- Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos es la unidad técnica responsable de planificar, organizar, conducir y controlar los procesos vinculados con el Manual de Operaciones de! Programa Nacional de Alimentación Escolar Qalí 16 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma proceso de compras y con la transferencia de recursos a los Comités de Compra de las modalidades de gestión. La Unidad de ·Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Artículo 34.- Funciones de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, tiene las siguientes funciones: a) Proponer mejoras institucionales que resultarán necesarios para el proceso de compras, en coordinación con las unidades del Programa. b) Proponer el proyecto de Manual del Proceso de Compras para la provisión del servicio alimentario, en coordinación con la Unidad de Organización de las Prestaciones y las unidades orgánicas de acuerdo con sus competencias. c) Supervisar el proceso de compras para la provisión del servicio alimentario para los usuarios de las Instituciones Educativas atendidas por el Programa. d) Planificar y supervisar los procesos de transferencias de recursos financieros y rendición de cuentas de acuerdo· con el marco legal vigente. en sus diferentes modalidades. e) Conducir la administración de contratos y adendas suscritos con los proveedores para la prestación del servicio alimentario. f) Supervisar la elaboración y proponer a la Dirección Ejecutiva el proyecto de Bases del proceso de compras para la provisión del servicio alimentario del Programa. g) Coordinar con las Unidades Territoriales la apertura de cuentas bancarias en entidades financieras para los Comités de Compra. \ · h) Conducir y supervisar el proceso de ejecución del gasto público, en la fase de solicitud \, de certificación y compromiso. i) Conducir y supervisar las asistencias técnicas al personal de las Unidades Territoriales, Comités de Compra y otros actores, en temas relacionados al proceso de compras. j) Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación. k) Proponer documentos normativos elaborados y/o actualizados por sus coordinaciones, orientado a los procesos a su cargo. 1) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. "'1\ P. a el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Gestión de Contrataciones y . ' ~-~,. ''"· ,,.,, ransferencia de Recursos cuenta con la Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual y la Coordinación de Transferencia de Recursos. Artículo 35.- Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución . !-J)) l s ----:, ontractual /-...-: \ ( f,. 1 • ~·" " 'la Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual, tiene ·~ ~;¡as siguientes funciones: \''.ti;;:, é-:: ' ',,, ,.¡(le.~,., a) f) Programar y organizar el proceso de compras para la provisión del servicio alimentario para los usuarios de las Instituciones Educativas atendidas por el Programa. Revisar y proponer a la Jefatura los proyectos de Manual y Bases del Proceso de Compras para la provisión del servicio alimentario. Brindar asistencia técnica al personal de las Unidades Territoriales, Comités de Compra y otros actores, en temas relacionados al proceso de compras. Supervisar la administración de contratos y adendas suscritas con los proveedores para la provisión del servicio alimentario, e informar las modificaciones y la ejecución contractual. Registrar y controlar la ejecución del gasto público, en la fase de solicitud de certificación y compromiso, conciliando y coordinando con la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y con la Unidad de Administración. Revisar y validar la aplicación de penalidades, así como las solicitudes de inaplicación de penalidades, de acuerdo con las normas vigentes. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 17 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma g) Disponer las modificaciones contractuales de acuerdo con las normas vigentes. h) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos. Artículo 36.- Coordinación de Transferencia de Recursos La Coordinación de Transferencia de Recursos, tiene las siguientes funciones: a) Revisar y validar las solicitudes de transferencias de recursos financieros remitidas por las Unidades Territoriales, de acuerdo con las normas vigentes. b) Revisar, evaluar y otorgar conformidad a las rendiciones ae-ctientas-deTosComites de Compras, de acuerdo con las normas vigentes. c) Supervisar en las Unidades Territoriales el archivo documental de los expedientes del proceso de compras del servicio alimentario. d) Coordinar y supervisar la apertura y cierre de cuentas bancarias en entidades financieras para los Comités de Compra. e) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos. Artículo 37.- Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación es la unidad técnica responsable de planificar, organizar, y ejecutar los procesos vinculados con el seguimiento y control del corto, mediano y largo plazo sobre la gestión operativa conducente a la prestación del servicio alimentario realizada por el Programa. Está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente ·''"'°" de la Dirección Ejecutiva. l~~~··· B:'•cºJ.: ículo 38.- Funciones de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación ~ RECCK>N ~ ~ .JECUTIVA 'ti• Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, tiene las siguientes funciones: <T Af101s a) Planificar y conducir las actividades de supervisión durante la selección de proveedores en el Proceso de Compra. Conducir y supervisar el sistema de supervisión, monitoreo y evaluación de la prestación del servicio alimentario del Programa, así como los mecanismos y/o herramientas para su ejecución. Diseñar, formular, proponer y evaluar los indicadores de gestión y/o desempeño de la prestación del servicio alimentario en coordinación con las unidades orgánicas. Conducir el proceso de análisis de las deficiencias, obstáculos o necesidades de ajustes en los procesos y resultados y proponer mejoras a las Unidades competentes relacionadas con la prestación del servicio alimentario. "1'-'·º·'-" · j Proponer los instrumentos y estrategias de supervisión, monitoreo y evaluación, controlar ~ su implementación y reportar los resultados de forma periódica o cuando se le requiera. IJJ Definir, proponer y conducir la implementación de estrategias que incorporen el monitoreo social y reportar los resultados. ·z~ .-. \'11r.,,·~¡ r.J~. ¡-..,sg} h) i) 1) Informar de manera periódica o cuando sea requerido, sobre el avance y cumplimiento de las acciones de monitoreo, en el ámbito de su competencia. Conducir y coordinar el seguimiento de los casos de alerta; denuncias, quejas y/o reclamos comunicados por los miembros del CAE, comunidad educativa y por ciudadanos en general relacionados a la gestión del servicio alimentario, reportando los resultados. Conducir y supervisar las asistencias técnicas al personal de las Unidades Territoriales en materia de supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario. Participar en los comités, comisiones, grupos de trabajo, u otros en los que se requiera su concurso por especialidad o por norma expresa que dicte su participación, y cumplir con los objetivos para los cuales fueron conformados. Proponer documentos normativos elaborados y/o actualizados por sus coordinaciones, orientado a los procesos a su cargo. otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. Manual de Operaciones de! Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 18 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación cuenta con la Coordinación de Supervisión y Monitoreo, y la Coordinación de Seguimiento y Evaluación Artículo 39.- Coordinación de Supervisión y Monitoreo La Coordinación de Supervisión y Monitoreo, tiene las siguientes funciones: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Participar en el diseño, elaboración y validación de los instrumentos de supervisión y monitoreo. Diseñar, planificar, implementar y evaluar el sistema de supervisión, seguimiento y evaluación a la prestación del servicio alimentario. Planificar, programar, organizar e implementar, a través de las Unidades Territoriales, las actividades de supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario que brinda el Programa. Identificar deficiencias o necesidades de ajustes en el proceso de prestación del servicio alimentario, proponer mejoras a las unidades orgánicas y hacer seguimiento a la implementación de dichas mejoras, en el ámbito de sus competencias. Organizar y controlar la implementación de los instrumentos de supervisión y monitoreo, consolidando y reportando los resultados a la Jefatura de la Unidad, de forma periódica o cuando se le requiera. Supervisar la atención, seguimiento, evaluación y cierre de denuncias, quejas y/o reclamos presentados en las Unidades Territoriales. Diseñar, conducir, revisar y asesorar técnicamente a las Unidades Territoriales en materia de monitoreo social y reportar periódicamente el resultado. Supervisar la atención, seguimiento, evaluación y respuesta de los casos de alerta presentados en las Unidades Territoriales Brindar asistencia técnica al personal de las Unidades Territoriales en materia de supervisión y monitoreo de la prestación del servicio alimentario. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación. ,~'°"e?-- Artículo 40.- Coordinación de Seguimiento y Evaluación .. ~ c9. J:J o ~ § AECCKJN ~La Coordinación de Seguimiento y Evaluación, tiene las siguientes funciones: '.§. EJE:CUTIYA .; 't, -" o...,. -&: ~a) ,r.lD! b) c) d) e) f) g) h) Programar e implementar las actividades de seguimiento y evaluación de la prestación del servicio alimentario que brinda el Programa. Definir en coordinación con las Unidades de Técnicas los indicadores de proceso y producto que se desea evaluar. Detectar desviaciones en la obtención de las resultados de la prestación del servicio alimentario y proponer mejoras. Realizar el seguimiento a la implementación de las mejoras planteadas en el marco de los resultados obtenidos. Liderar el diseño y elaboración de los instrumentos de supervisión, monitoreo y evaluación en coordinación con las Unidades Técnicas y Unidades Territoriales y la Coordinación de Supervisión y Monitoreo. Diseñar, planificar, implementar y evaluar el sistema de seguimiento y evaluación de la prestación del servicio alimentario. Consolidar y reportar periódicamente los resultados de la prestación del servicio alimentario que brinda el Programa. Procesar, hacer seguimiento y reportar periódicamente los resultados de los indicadores a las Unidades Técnicas y a la Coordinación de Supervisión y Monitoreo. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación ·:t..• Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 19 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma DE LA UNIDAD TERRITORIAL Artículo 41.- Unidad Territorial La Unidad Territorial es la responsable de la ejecución, monitoreo y superv1s1on de las actividades orientadas a la prestación de los servicios del Programa en el ámbito de la Unidad Territorial, en el marco de los documentos normativos establecidos por las Unidades competentes y en cumplimiento de las políticas y lineamientos dictados por la Dirección Ejecutiva. Está a cargo de un/a jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Su creación o cierre se determina mediante Resolución de Dirección Ejecutiva. Artículo 42.- Funciones de la Unidad Territorial La Unidad Territorial, tiene las siguientes funciones: a) Planificar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la implementación y funcionamiento de la prestación del servicio alimentario del Programa en el ámbito de la Unidad Territorial. b) Programar y ejecutar capacitaciones, actividades de asistencias técnicas, monitoreos y supervisiones que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Programa, en concordancia con los documentos normativos vigentes y en coordinación con las Unidades Técnicas del Programa. c) Proponer a la Unidad de Gestión de las Contrataciones y Transferencia de Recursos la aplicación de penalidades y las solicitudes de inaplicación de penalidades, así como las modificaciones contractuales de acuerdo con las normas vigentes. Revisar, evaluar y remitir a la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, el expediente de la solicitud de transferencia de recursos financieros para el pago a los proveedores de acuerdo con el procedimiento y pl<izos establecidos en la normatividad vigente. Realizar seguimiento a los procedimientos administrativos, procesos judiciales, arbitrales y otros que tiene a cargo la Procuraduría Pública en materia del Programa y reportar periódicamente a la Unidad de Asesoría Jurídica sobre el estado situacional de dichos procesos. f) Recopilar, archivar, custodiar y sistematizar la información del ámbito de la Unidad Territorial y proveer información a las Unidades del programa. g) Revisar, validar y remitir las rendiciones de cuentas de los Comités de Compra, de acuerdo con las normas vigentes. h) Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades públicas del nivel regional y local, entidades privadas, sociedad civil, Comités de Cogestión u otras organizaciones localizadas en el ámbito de la Unidad Territorial para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. i) Informar a la Dirección Ejecutiva y unidades competentes los avances y resultados de las actividades que ejecuta, de forma periódica o cuando le sea requerido. j) Participar en la elaboración y/o modificación de los documentos normativos del Programa. k) Difundir las acciones del Programa en el ámbito de la Unidad Territorial, previa coordinación con la Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos comunicacionales y directivas establecidas por el Programa y por el MIDIS. 1) Representar al Programa ante las autoridades del ámbito de la Unidad Territorial, con autorización expresa de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con ésta. m) Registrar de manera oportuna los datos e información en los aplicativos informáticos institucionales. n) Controlar y cautelar el uso adecuado de los bienes y recursos financieros del Programa. ) Efectuar las acciones para la atención, seguimiento, evaluación y cierre de los casos de denuncias, quejas y/o reclamos, coordinando y reportando a la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación. Reportar en forma inmediata a la Unidad de Supervisión, Monitoreo, y Evaluación las alertas presentadas en las acciones de veeduría y vigilancia social del Programa, y brindar respuesta oportuna a las mismas conforme a la normatividad vigente. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 20 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma q) Supervisar y controlar la asistencia y permanencia de las y los servidores a su cargo de acuerdo con las disposiciones del régimen laboral aplicable y la normatividad vigente, e informar a la Unidad de Recursos Humanos. r) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva. TÍTULO IV: DE LOS PRINCIPALES PROCESOS Artículo 43.- De los procesos del Programa El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, se gestiona bajo un enfoque por proceso orientado a resultados, los procesos identificados constituyen la base para la mejora del rendimiento institucional y lograr los objetivos institucionales y sectoriales. El mapa de procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, representa el conjuhto de actividades que la organización necesita desarrollar para cumplir sus obligaciones, refleja el alineamiento de las acciones del Programa hacia los objetivos de la organización y permite tener una visión general de su funcionamiento. Los procesos se entienden como el conjunto de actividades relacionadas entre si que se desarrollan en una serie de etapas y que transforman una entrada o insumos añadiendo valor a fin de entregar un resultado, bien o servicio a un destinatario, optimizando los recursos de la organización. Los procesos mostrados en el Mapa están clasificados en procesos Estratégicos, Misionales, y de Apoyo, y a su vez descritos por niveles de detalle, siendo los procesos de nivel O los que representan el funcionamiento de la organización. MAPA DE PROCESOS- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA ¡-------------------------------Procesos Estratégicos 1 1 1 :.a·: ¡-------------------------------Procesos de Apoyo o Soporte 1 1 :-.: J;~oS-:~~i-~hA~<~ ,.,~ - :~~F?l#ª::deJa -,: :-~· :¡·hforln~dón . : >~ -, ·:.~ '.1 zrs-~,. ~" \-----------M-a-nu a l d e O p e r-ac i o n es d e l P r og r a m a N a c io n a l d e A l' 1m e n t-ac i ón-E-sc-o-la r Q a 1""; -.--2-1 "' ., ~ ':.Warma ~ . :tli?Jitnlo.~~:; "'h1 d~-Ko~~<:t'\' Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Artículo 44.- De la clasificación de los Procesos En la siguiente tabla se muestra la desagregación de los procesos identificados hasta el nivel 2. a) Procesos Estratégicos E01 Planeamiento Operativo y Presupuestario. E02 Comunicación. 03 Control, Análisis Mejora. Warma E01.1 Formulación Plan Operativo Presupuestario. del E01.1.1 Programación física y presupuesta!. y E01.1.2 Formulación física y presupuesta!. E01.1.3 Tramite par la aprobación del POI y PIA. E01.2 Ejecución Operativo del Plan E01.2.1 Emisión de Certificación Presupuesta!. y E01.2.1 Modificación Presupuesta! Programática. Presu uestario. E01.3 Seguimiento Evaluación Física Presupuesta!. E01.3.1 Diseño y revisión de indicadores de Gestión. E01.3.2 Monitoreo de los indicadores de Gestión del POI y PIA. yi----~-------------- , y E01.3.3 Modificación del POI PIM. E01.3.4 Evaluación de los indicadores de Gestión del POI y PIM y Cierre. E01.3.5 Elaboración de Reportes y Atención de Solicitudes de Información E02.1 Externa. Comunicación ED2.1.1 Gestión de Imagen. E02.2 Gestión de los Involucrados. ED2.2 Interna. Comunicación E02.2.1 Posicionamiento interno del Programa. E02.2.2 Mejora de la comunicación interna. E02.3 Atención de E02.3.1 Atención de Denuncias, Quejas o Quejas, Reclamos. Denuncias, Reclamos Su erencias. y/o E02.3.2 Atención de Sugerencias. E03.1.1 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. E03.1 Diseño e"=~~~~~--~~----~~----,--; del E03.1.2 Implementación y mantenimiento del Implementación Sistema de Gestión de la Calidad del Pro rama. Sistema de Gestión de la >-'-~~~~~~~~~~~~=~=~=----l Calidad. E03.1.3 Control de los documentos actualizados del Sistema de Gestión de la Calidad del Pro rama. E03.3.1 Actualización de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad del Pro rama .. E03.3 .2 Monitorear el Sistema de Gestión de la E03.2 Monitoreo Y Calidad. evaluación al Sistema de f-E~03~.cc3=.3~E~v-a7lu a r e~I ~S~is~t e m a~d~e~G~e-s~ti7ó n d7e~l-ia Gestión de la Calidad Calidad. E03.3.4 Monitorear el cumplimiento de estándares de calidad. E03.3 Implementación de E03.3.1 Planificación de la Implementación de la mejoras continua del f-M~e~·o~ra=C~o~n~ti~n~uª~--· -~-~~--~~~-i Sistema de Gestión de la E03.3.2. Seguimiento a la implementación de Calidad me·ora continua E04.1 Gestión de servicios E04.1.1 Auditoria de cumplimiento. de control posterior. E04.1.2 Auditoria financiera. E04.2.1 Acción simultánea. E04.2 Gestión del servicio E04.2.2 Orientación de Oficio. de control simultaneo. ED4.2.3 Visita de control. E04.2.4 Visita de preventiva. E04.3 Gestión de servicios E04.3.1 Implementación y seguimiento a Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 22 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma relacionados. recomendaciones derivadas de informes de auditoria. E04.3.2 Seguimiento de acciones para tratamiento de ries os del control simultaneo. E04.3.3 Verificación de cumplimiento de normativa ex resa de encar os le ales. b) Procesos Misionales M01 Atención del Servicio. de Alimentación. M01.1 Planificación y M01.1.1 Actualización del listado de 11.EE. f-""'-c~.c .c~~~=-c~7'-'c'-'~~~~~---i Organización del Servicio e.=M~0~1~.1~.2~C~o~n~fo~r~m~a~c~io~· n~d~e~lo s C o m~ite · s~·------< Alimentario. M01.1.3 Planificación del Menú. M01.2 Proceso de Compras. M01.2.1 Actualizar el Manual de Com ras. M01.2. 1 Preparación del Proceso de Adquisición de Alimentos. M01.2.3 Selección. M01.2.3 Gestión de la Transferencia Financiera. M01.3 Prestación del M01.3. 1 Provisión de raciones. Servicio Alimentario. M01.3.2 Provisión de productos. M02. 1 Planificación de las Capacitaciones y Asistencia Técnica. 02 Fortalecimiento "-'-M~0~2~.2=D~e~s~a~rr~o~ll.o-~d e l a s e las Capacidades . e los Actores. Capacitaciones y Asistencia Técnica. 03 Supervisión y onitoreo del ervicio Alimentario M03.2.3 Retroalimentación de la Prestación del Servicio en las llEE. M03. 1. 1 Planificación y diseño del sistema de su ervisión de la ad uisición de alimentos M03. 1.2 1 mplementación y ejecución de la M03. 1 Supervisión a supervisión de los establecimientos de los establecimientos de ostores. >-'----------------------4 postores y proveedores M03.1.3 Implementación y ejecución de la para la prestación . del supervisión de los establecimientos de los servicio alimentario proveedores y liberación de raciones y/o M03.2 Supervisión y Monitoreo a llE para la prestación del servicio alimentario roductos. M03. 1 .4 Seguimiento y retroalimentación de la ad uisición de alimentos. M03.2.1 Planificación y diseño del sistema de supervisión y monitoreo de la prestación del servicio en las 11. EE M03.2.2 Implementación y ejecución de las acciones de monitoreo de la Prestación del Servicio en las llEE M03.2.3 Implementación y ejecución de las acciones de supervisión de la Prestación del Servicio en las llEE M03.2.4 Seguimiento y retroalimentación de la Prestación del Servicio en las llEE ';V~l&¿¿ t;,;..o. ,#>ICA!Jt,,~ ~¿,~\ ------------,.------------------------..... /~ 4'J~ & • .,, ManUal de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 23 {~1 :i,, ~ il, "q,; .~hlie!'lto, , .. 011;; de lfoM-r<'. Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma e) Procesos de Apoyo Documentario. SO 1. Gestión S01.2 Atención información a ciudadanos Documentaría y Atención al f------------ S01.3.1 Transferencia de documentación al Ciudadano. Archivo Central. S01.3 Custodia de >-S-0-1-.-3-.2--S-e rv i c-io--d-e l n fo r m a c io-· n d e A-rc-h-iv o , Documentos. Central. S02.1 Gestión Contrataciones. S01.3.3 Eliminación de documentos. S02.1.1 Elaboración y/o modificación del PAC. S02.1.2 Actuaciones Preparatorias. S02.1.3 Procedimientos de Selección. de S02.1.4 Supuestos excluidos del ámbito de a licacíón. S02.1.5 Supuestos excluidos del ámbito de aplicación con supervisión. S02.1.6 E·ecución contractual. S02.2 .1 Recepción de Bienes de Almacen. S02. Gestión S02.2 ·Gestión de S02.2 2 Almacenaje y custodia. Abastecimiento Gestión de Recursos Humanos. Almacenes. S02.2 .3 Despacho de Bienes de Almacén. S02.2 .4 Control de Inventario. S02.3 .1 Ingreso de Bienes Patrimoniales. S02.3 Gestión de Bienes S02.3.2 Movimiento de Bienes Patrimoniales. Patrimoniales. , S 0 2 4 M a-nt e n-im-ie n t o d e Vehículos, Equipos e Infraestructura y Servicios Generales. S03.1 Planificación de los Recursos Humanos. S02.3.3 Baja de Bienes Patrimoniales. S02.3.4 Inventario de Bienes. S03.2 .1 Gestión de la Incorporación. S03.2 Gestión del Empleo. f-----------~---------; S03.2 .2 Administración de personas. S03.3 Gestión de la S03.3.1 Administración de compensaciones. Compensación. S03.3.2 Administración de pensiones. S03.4.1 Relaciones laborales individuales y colectivas. S03.4 Gestión Relaciones Humanas Sociales. de y S03.4.2 Seguridad y salud en el trabajo. S03.4.3 Bienestar social. S03.4.3 Cultura y clima organizacional. S03.5 Gestión del S03.5.1 Capacitación. Desarrollo y Capacitación. S03.5.2 Progresión de la carrera. S04.1 del Calendario de Pa o. S04.2.1 Pagos de proveedores y personal. S04 Gestión S04.2 Gestión de Pagos. S04.2.2 Atención de Viáticos. Financiera S04.2.3 Pago de PDT - IGV. S04.3.1 Apertura de Caja Chica. S04.3 Gestión de Caja t-----~----~-----------j S04.3.2 Reembolso de Caja Chica. Chica. S04.3.3 Arqueo de Caja Chica. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 24 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Contable. S04.5 Rendición cuentas. S05.1 Sistemas información. S05.1.1 Gestionar el inicio del Proyecto a Desarrollar. de S05.1.2 Desarrollo de Software. S05.1.3 Seguimiento y Control. SOS Gestión de las S05.1.4 Control de Calidad. Tecnologías y S05.1.5 Capacitación y Cierre del proyecto. Sistemas de >-----------~s·-0-5-.-2-.1--A~d-m i n-is-t-ra-c~io~. n d e l n-fr~a-e~s-tr u c-tu r a d e , Información Redes Comunicación. S06. Asesoramiento Legal. S05.2 Tecnologías Información. de S05.2.2 Administración de Seguridad de 'la Información. S06.1 Emisión de Opinión Le al. S06.2 Emisión de Resoluciones de Transferencia. S06.3 Trámite, Seguimiento y Control de los Asuntos Procesales. S05.2.3 Soporte Informático. Artículo 45.- Descripción de los Procesos a) Procesos Estratégicos a.1 E01 Planeamiento Operativo y Presupuestario E01 Planeamiento Operativo y Presupuestario Re;spon silble Planeamiento, 1 j Presupuesto y Objetivo Prov8ed0r MIDIS Unidades Orgánicas del PNAEQW Warma Modernización 1 ·---·-----.. ----------+-~-~--c+-óo~s N° oos-2012::-M1oiS::---1 Creación de Qali Warma 1 Formular, aprobar y realizar el seguiniiento y evaluación del plan operativo y presupuesto Requisitos institucional Unidades Orgánicas del PNAEQW Cla.Síficación ·•·· 'Df;$,C:R!PCJJ)~ DEL PROC!i'SO ·' ' Entradas SálidaS Manual de Operaciones · QW Ley Nº 28411 -Ley , General de! Sistema ·., j Nacional de Presupuesto l Ley Nº 28112, Ley Marco 1 de la Administración 1 Financiera del Sector Público Estratégico Ciudadanos O DeStinatartoS. de loS bie~eS Y servicios Unidades 1 Plan Estratégico Institucional (PEI) Programación presupuesta! de las Unidades Orgánicas del PNAEQW E01.1 Fonnulación del Plan Operativo y Presupuestario Planes Operativos de las Unidades Orgánicas del PNAEQW Orgánicas del PNAEQW Ministerio de Economla y Finanzas (MEF) Nonnativa de presupuesto público Presupuesto multlanual Presupuesto Aprobado Manual de Operaciones de! Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 25 a 1::, \~, Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Requerimientos 1 Unidades i Unidades Requerimiento de E01.2 Ejecución del Plan Certificación de crédito Orgánicas del i Orgánicas certificación presupuesta! Operativo y Presupuesta! PNAEQW 1 del Solicitud de modificación Ministerio de PNAEQW presupuesta! Presupuestario Presupuesto modificado Economía y Finanzas (MEF) Unidades MIDIS 1 E01.3 Seguimiento y lnfonne de avance Dirección Ejecutiva 1 Orgánicas POI aprobado 1 Evaluación Física y POI y PIM modificado Unidades 1 del Presupuesto aprobado Presupuesta! Reportes de lnfonnación Orgánicas del 1 PNAEQW 1 PNAEQW 1 (>.•·· •.JClENTi~1~,11'!:;10N DEREClJRSQS CRITl.C.ÓS.l'ARALA EJEf;:;úc1ollf YColiiTROL DELPf'¡OCESO) .··•.· ! •. 1 Controles o ínspeicciones .Re·cursoS .• . Docuinentos y formatos .·· .. Directiva de Ejecución Presupuestaria - Año Fiscal N/A Financieros, Equipos y Personal Modelo de Solicitud de certificación de crédito presupuesta! Modelo de Memorando de Solicitud de Modificación Presupuesta! ••• ,,:, •. ,·•;·;.> >eyl[)ENCIASEINIJJCADÓRES DEt;PRoCESO/ ·:., ·'··•> ••.... > ,.,, >'· · . Registros . ·. .· POI Porcentaje de Certificación de crédito Presupuesta] Anua! lnfonne de avance Porcentaje de Reportes de Información devengado. a.2 E02 Comunicación E02 Comunicación Conducir tas estrategias de comunicación interna y Indicadores . cumplimiento ejecución del Resj:>onsable. del Plan Operativo Institucional presupuesto anual en la fase Supervisión, Monitoreo y Evaluación Jefe/a de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Jefe/a de ta Unidad de Recursos Humanos externa, así como la atención de quejas y Requisitos DS N° 008-2012-MIDIS Creación de Qali Wanna Manual de Operaciones QW sugerencias ENDIS - OS 008-2013 MIDIS 1 i 1 1 ' 1 1 ! · ·•· DESCRJPCION DEL PROCESO 1 8-~~~~'4-~ ce, ;ccc c c'-"'-""~+""c==c""'~~c=~.=.c;==-""'-~-"--"'-'~""-'""''4--~""-c'-é-""--·~ .Ciudadanos o J Destinatarios de 1 los bienes y ,! \.C' . 71Jr'Jt d~ /\"'"'~~"' Proveedor Entr3das Procesos nivel 1 Salidas MIDIS E01 P!aneamien to Operativo y Presupuest ario irección jecutiva .-ll-"i':li'fnidades rgánicas del PNAEQW MIDIS E01 Planeamien to Operativo y Presupuest ario Unidades Orgánicas del Warma Plan Estratégico de Comunicaciones Plan Operativo Decisiones de Dirección Ejecutiva Información de las actividades de las Unidades Orgánicas del PNAEQW Plan Estratégico de Comunicaciones Plan Operativo Decisiones de Dirección Ejecutiva Monitoreo de noticias Normativa del Sector Evaluación de Clima Laboral E02.1 Comunicación Externa E02.2 Comunicación Interna Eventos Reuniones con stakeholders Entrevistas Administración de redes sociales Notas de prensa Campañas de Comunicación Resúmenes periodísticos Boletín Institucional Plan de actividades de comunicación interna servicios Entidades del Estado Medios de Comunicacióry Proveedores Instituciones Educativas Publico Externo Personal del PNAEQW Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 26 · Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma PNAEQW Diarios S03 Gestión de Recursos Humanos Ciudadanos Denuncias, Quejas, E02.3 Atención de Denuncias, Quejas, Ciudadanos J!EEs Reclamos y/o Sugerencias Denuncias, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias llEE Protocolo de Atención Reclamos y/o Sugerencias atendidas 5 Protocolos Comunicacionales ·;,· <·- Con troles O inSpe'cCiOneS: <-·-.·· · :-.·· '.- · - R'é:-Cursos· .- ·:·-:.:-··-·· ·; . '·::· · .-. ·:-- ooC.um~ ntos.y forniatos .. P'~~~----~~-~--~--~-~-----~-~~, ,,P ro t~o-c~o~lo~d7e-A~Íención al Cliente N/A Financieros, Equipos y Persona! ·.·······.:··· EVIPFN.Cli'>sf'INDJCl\P.Q.RE'S·(iJ'Lf'RdG'l=sO•.•'.· . -· .: ::-.. Registros ·. - ' '' . ' .' '" ~ '. - lhdicadoi"es ,: ,-: . -.- -·:< . .-- - .-:·- i Notas de Prensa Resúmenes periodísticos Plan de actividades de comunicación interna Porcentaje de cumplimiento Comunicaciones Anua!. del Plan a.3 E03 Control, Análisis y Mejora ObjetiVó rgánicas del AEQW Comité del Sistema de Gestión de Calidad DGCGPS MIDIS. Unidades Orgánicas del PNAEQW DGCGPS MIDIS. Unidades Orgánicas de! PNAEQW Diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de Calidad en el Programa, así como monitorear el·cumplimiento de las metas y objetivos de gestión integrales y conducir los procesos de implementación de mejoras· a-lineados- a los objetivos estratégicos del Programa Informe de Revisiones del SGC Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad POI Necesidades de actualización de la estructura organizacional y funciones E03.2 Monitoreo y evaluación al Sistema de Gestión dela Calldad E03.3 Implementación de mejoras continua del Sistema de Gestión de la Calidad ReqUisitos Matriz Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad. Mecanismos y/o herramientas para monitoreo y evaluación del Sistema de Gestión de Ja Calidad. • Informe de monitoreo y evaluación del sistema de gestión de la calidad. Plan de Mejora Continua Matriz de compromisos para la implementación de mejoras • Reporte de Estratégico Dirección Ejecutiva Orgánicas del PNAEQW Dirección Ejecutiva Unidades Orgánicas del PNAEQW • Comité del Sistema de Gestión de Calidad de DGCGPS-MIDIS Unidades Orgánicas del PNAEQW • Comité del Sistema de Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qalí 27 Warma ~ Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma SERVIR implementación de mejoras IDENl:lf!CAGIÓN PE RECURSos GRITICOS•J>ARAt.A .EJEcU.CfONY CONTROL DEP PR()CESO. Recursos J Documentos y formatos . . . i Documentos de SGC Fmanc1eros, Equipos y Personal ¡ Documentos y formatos de SERVIR E\/IJ)ENclAS Ell'¡l)lcAD()RES,DELfROt;Es()•• Manual de Operaciones MAPRO Porcentaje de acciones de mejora implementadas resultantes de !a revisión del Sistema de Gestión de Calidad. lnfonne de auditoría de calidad Re istros controlados de SGC a.4 E04 Control Institucional Nombre Proveedor CGR MIDIS ED3 Control Institucional Llevar a cabo el control gubernamental en el Programa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6ª, 7ª y 8ª de la Ley Nª 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de ~ eq u i s i~ () ~ los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados. DEóscR1Pc10N riEL BRPcEso Entradas Procesos nivel 1 Salidas Jefe/a del rgano de Control Institucional Ley Nº 27785, Ley Orgánica del SNC y de la CGR. Normas Generales de Control Gubernamental. Directiva Nº 007-2015 CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional" CiUdadanoS o Destinatarios de los bienes y servicios Normas generales y E04.1 Gestión de servicios Informes de auditoría especificas de la gestión conteniendo pública. de control posterior. recomendaciones. Normátividad del sector. 1-----------+c-,n=cf~o~rm=e~s=ode=~se~rv~ic~io s d~e--I Documentos Normativ0s ED4.2 Gestión del servicio ; control simultáneo, orientaciones así de del Programa de carácter de control simultáneo. ,,r como general y específico. oficio señalando rlesgos. Decisiones Dirección Dirección Ejecutiva PNAEQW Unidades del disposiciones de Dirección Ejecutiva. Planes Operativos. y la Ejecutiva PNAEQW. Contraloría del Orgánicas de! PNAEQW Ciudadanos 1 nformación de las actividades de las E04.3 Gest!ón de servicios unidades orgánicas del PNAEQW. relacionados Denuncias, quejas y rectamos ciudadanos. Normas generales y específicas del control gubernamental. ¡ Informes de servicios señalando relacionados, incumplimientos, deficiencias y debilidades General República. de la .·. · IOENTífi(;ÁCIQ(!l PE REGUflSO~.GfllJICOS R!(l¡ALAEJECUC.ION.YCONTROLOEL F.RO.CESO C:ontroles o·inSpecciones Directiva Nª 015-2015-CG/PROCAL al Órgano de Recursos Personal, equipamiento y financieros. Documentos y formatos Manuales y directivas (incluidas las de calidad) utilizadas por el Sistema Nacional de Control. EVIDENCll\S ·~••li'lbiCADOR!;S• DÉJ (>ROt:Ei;o· •. , • ~ g Registros . - Indicadores e¡; ?°'iiq u~ rmes de control diversos ~q,a:<.>e "'\..-; .,.~istemas de seguimiento y registro informático de la ..... e 10 pio ..... Contraloría General de la República. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Control. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 28 1 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma b) Procesos Misionales b.1. M01 Atención del Servicio de Alimentación M01 Atención del Servicio de Alimentación Organización las Prestaciones Jefe/a de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos Objetivo Brindar el servicio alimentario de manera oportuna a tos niños y niñas de inicial y primaria que asisten a las Instituciones Educativas a fin de contribuir a Requ.isitos-. mejorar la atención en clases, Ja asistencia escolar y OS N° 008-2012-MIDIS Creación de Qali Warma Manual de Operaciones QW los hábitos alimentarios f-.,-~~~~~~~;~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~+-~~~~~~--;~~~-~~~-~~-"~~ Unidades Organización de Prestaciones, Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de : f'.lc3rice Recursos, Unidad de Asesorla Jurídica, Unidad de ClaSifi'cación Operativos o Misionales Supervisión, Monitoreo y Evaluación, Unidades Territoriales y Unidad de Administración MINEDU Unidades Territoriales del PNAEQW , Entr:a'.daS Base de datos (Listado de códigos modulares) Listado de llEEs Manual de Compras (del año anterior Manual de Compras Bases {Ficha Técnica de alimento y productos, valor referencial, relación de llEEs) Productos y/o Raciones Guías de Remisión Controles o.inspe~ciones Procesos, .niVer 1 M01.1 Planificación y Organización der Servicio Alimentario M01.2 Proceso Compras M01.3 Prestación Servicio Alimentario RecLirSos de del Sálídi;IS Actualización de Listado de llEEs Comité de Cogestión conformado (CC y CAE) Requerimiento para la provisión del servicio alimentario. Manual de Compras Bases (Ficha Técnica de alimento y productos, valor referencial, relación de llEEs) Proveedor contratado Entrega de productos y/o raciones Acta de Entrega Recepción Alimentos Consumidos ¡ -DestinatarioS ·de los ¡ bienes.y servicioS Comité de Compras Unidades Orgánicas del PNAEQW Comité de Alimentación Escolar Unidad Territorial M01.2 Proceso de Compras Postores Proveedores M01.3 Prestación del Servicio Alimentario Proveedores Niños y niñas de educación inicial y primaria que asisten a las llEEs públicas, y estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía eruana. D ocu'111e'1tos y fpímatos Protocolo de Confonnación del CAE Manual de Compras ~·! cili! Í'--"\'. ,v Proceso de Supervisión de la Adquisición de Alimentos Proceso de Monitoreo 9e la Prestación del Servicio Financieros, Equipos y Personal Manual de Transferencias y Rendición de Cuentas Acta de Conformación del CC y CAE Registros ontrato '-:.:; ......-¡ Acta de ConfoITT1ación del CC y CAE Acta de Entrega-Recepción Acta de Entrega-Recepción lndici:tdores Porcentaje de Comités de Cogestión conformados. Porcentaje de ítems adjudicados antes del inicio de las clases escolares. Porcentaje de niñas y niños reciben el servicio alimentario en el año escolar. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alímentación Escolar Qali 29 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma b.2 M02. Fortalecimiento de las Capacidades de los Actores Nombre Objetivó Alcance Unidades Orgánicas del PNAEQW Comité de Compras Comité de M02. Fortalecimiento de las Capacidades de los · Actores RespOhsilble Incrementar las capacidades de los diversos actores involucrados para una mejor prestación del 8,eq'uisitos servicio alimentario. Entradas Necesidades capacitación Información sistematizada las visitas de sobre de Clasificación DES¡;RJPCloN•oEL'PRoCESO • Proc·esos nivel 1 M02.1 Planificación de las Capacitaciones y Asistencia Técnica Salidas Plan de Capacitación Herramientas Educativas desarrolladas Organización de las Prestaciones DS Nº 008-2012-MIDIS Creación de Qa!i Wanna Manual de O eraciones QW Operativos o Misionales MD2.2 Desarrollo de las Capacitaciones y Asistencia Técnica Alimentad supervisión ón Escolar Veedores Unidades Orgánicas del PNAEQW M02.1 Planificaci · Plan de Capacitación Herramientas Educativas desarrolladas M02.2 Desarrollo de las Capacitaciones y Asistencia Técnica Capacitación Asistencia brindada y Técnica Informe de ejecución del Plan de Capacitación Comité de Compras Comité de Alimentación Escolar Jefes de Unidades Territoriales Monitores de Gestión Local Coordinadores Técnicos Territoriales Supervisores de Compras Supervisores de Plantas almacenes Veedores y ." ¡; ID.ENTIFICAC.IDN PE RECURSOSGRITIGDS PARALA.EJECÚCJDN YcCJNTRCll [:iEL.J"RClC(OSO' Recursos Documentos y formatos Financieros, Equipos y j Formato de Asistencia a Capacitación Personal ¡ Formato de Evaluación de Capacitación EVIOENCl/IS'E.1.NOtCADDRES-pELPRO¡;Esq · Indicadores Registro de Asistencia a Capacitación Registro de Evaluaclón de Capacitación nforme de e'ecución del Plan de Capacitación Porcentaje de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario anual. Porcenta·e de CAEs capacitados. Manual de Operacíones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 30 .. Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma M03 Supervisión y Monitoreo del Servicio Alimentario ObjetiVo Alcance Provéedor tté de pras veedor Supervisión y Monttoreo del Alimentario Supervisar Ja prestación del servicio alimentario en Supervisión, Monitoreo y Evaluación Jefes/as de !as Unidades Territoriales !os establecimientos de postores/proveedores e -Re"q\.ÜsitOS instituciones educativas a fin de asegurar la calidad DS N" 008-2012-MIDIS Creación de Qali Warma Manual de Operaciones QW DS N" 006-2014-MIDIS Modifica el OS Nº 008-2012 MIDIS. e inocuidad de los productos y/o raciones. Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, Unidades Territoriales, Comité de Compras y C!;asifi Cación Comité de Alimentación Escolar. Operativos o Misionales ·'·' '. PE$(;~1f'GJ N.QEJ"RR.Q(;ESQi' •. Entradas Protocolo para la supervisión y liberación de raciones y productos en establecimiento de proveedores (del año anterior}. Bases del Proceso de Compras Fichas técnicas de alimentos raciones y/o productos Protocolo de supervisión inicial {del año anterior). Protocolo de verificación de rutas de distribución de productos/raciones (año anterior}. Ficha de supervisión inicia! Contrato proveedor Documentación obligatoria para la producción y/o liberación de Procesos nivel-.1 MD3.1 Supervisión establecimientos a de postores y proveedores para fa prestación del servicio alimentario sa1ida5 Reporte de supervisión de postores/proveedores Supervis8dos. Base de datos de Ja supervisión inicial, de la liberación de productos y raciones Informe de resultados de supervisión ·c;iudad?noS o, De~titl atari os. ·de los, bienes y:ser:vicios Proveedores . Comité de CompraS Unidades Orgánicas del PNAEQW .. M01.2 Proceso d"e Compras ;~P~'º~d~u.~~ .!'.racion~~---+-------------+--­ Protocolo para la Supervisión de la Provisión del Servicio Alimentario en llEEs atendidas por el PNAEQW (del año anterior) Acta de Conformación del CAE Listado de instituciones educativas en la cobertura del programa. Listado de productos/raciones liberados Acta de entrega y recepción de productos/raciones Protocolo de acción frente a DQR durante la gestión del setvicio alimentario M03.2 Supervisión y monitoreo a las llEE para la prestación del Servicio en las HEE RecurSos. Protocolo de supervisión Inicial a establecimientos de postores. Protocolo de verificación de rutas de distribución de Financieros, Persona!, Equipo{Tablet}, Indumentaria {calzado, mandil, toca, protector naso bucal, guantes) duetos/raciones. Fichas de supervisión de la prestación del servicio alimentario según modalidad de atención. Informe de casos de DQR atendidos Informe de resultados de Ja incorporación del monitoreo. Base de datos de la supervisión de IJEE por modalidad de atención Reporte de atención alimentaria mensual Unidades Orgánicas del PNAEQW Comité de Alimentación Escolar 'DOe;Umentos y· formatos Ficha de Supervisión Modalidad Productos I Modalidad Raciones. Ficha de Seguimiento Modalidad Raciones. Ficha de Verificación de Transporte y Estiba - Modalidad Productos I Modalidad Raciones. Ficha de Su ervisión de la Prestación del Servicio Manual de Operaciones de! Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 31 rma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Protocolo para la supervisión y liberación de raciones y productos en establecimiento de proveedores. Protocolo para Ja supervisión de la provisión del servicio alimentario en llEE Alimentario. Ficha de supervisión de la provisión del servicio alimentario modalidad productos/modalidad raciones. Ficha de monitoreo de Ja provisión del servicio alimentario modalidad productos/modalidad raciones. Ficha de consumo de las raciones/preparaciones en la prestación del servicio alimentario. ·· .. ··.E.VIDENC!,j\S E·.INP\t;ADOf<Est>ELPf<()C::E~O Registro.s Ficha de Supervisión Modalidad Productos I Modalidad Raciones Ficha de Seguimiento Modalidad Raciones Ficha de Verificación de Transporte y Estiba - Modalidad Productos/ Modalidad Raciones Acta de Liberación de Productos/ Raciones Acta de Ocurrencias Reporte de la Supervisión Registro de Verificación de Almacenamiento de Productos en las llEE. Acta de Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario CAE Ficha de Satisfacción y Consumo de las Raciones en la Prestación del Servicio Alimentario Ficha de Infraestructura de !as llEE. /"/ '>.¡i\.".~ .t.:;,· '"· í ,,. \ ! E1 '."§" Indicadores Porcentaje Supervisiones a los establecimientos de proveedores por ítem Porcentaje de supervisiones a la provisión del servicio alimentario a las 11.EE Manual de Operaciones de! Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 32 Warma i:" Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma e) Procesos de Soporte c.1 801. Gestión Documentarla y Atención al Ciudadano Brindar un adecuado flujo de documentos que ~·qbjetivO ingresan y salen del PNAEQW, así como su acceso ReqUíSito~ y custodia final Alcance· ProVe edor Entradas Salidas Unidades Territoriales Ciudadanos Proveedores Documentos S01.1 Gestión de Trámite Cargo de recepción Documentario de documento Ciudadanos Proveedores Instituciones Públicas y a Consultas S01.2 Atención de inforTnación a Respuesta ciudadanos consultas Administración Ley Nº 27806 Acceso a la Información Ley Ne 25323 Sistema Nacional de Archivos Apoyo o Soporte DestinatadóS de 105 bieries y·se-rv·ici~:i' Unidades Orgánicas de PNAEQW S01.3 Custodia de Documentos Privadas S01.1;=~~--t~~~~~~~.~--t~~~~~~~~~~~~~t-D~oc u m~e-nt o s~~-~~t-~~~~~~~~~-J Gestión Documentos para archivados Unidades Organicas de Cíudadanos Proveedores Instituciones Públicas y Privadas Documental custodia S01.3 Custodia de Documentos Documentos APNrcAhE1·vQoWGeneral de la Unidades Consulta de requeridos físicos y Orgánicqs de documentos digitales Nación (AGN) PNAEQW '••·••ID;El'.IJIFl(:;ACIQN .. D.ERE(ÍURSOS,<:;R JICQS.l'ARAl/(EJ.!=ClJCl.ÓJfY.<;:QNJ"RO~•·[]E.~· l'RQC.E$0•· C ontroleS·p inspecciones Recursos Do cuinentos Y formatos ! Directivas del Archivo General de la Nación Financieros, Equipos Y Personal ! Fonnatos de transferencia documenta! .· •.. • ········•:EVID¡=NCIAS.EIJll[)IGApORESP[Oi!PROC~so·.········ Regi.sfros 0 Indicadores Cargo de recepción de documento Registro de transferencia documental % de avance en la implementación del SITRADOC con firma digital Acta de transferencia de documentos a eliminar . ·-----~~-~- ----~~~ Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma C.2 S02. Gestión Abastecimiento Objetivo Alcahce Proveedor Unidades Orgánicas de PNAEOW Proveedor es de bienes, servicios y consultoría s S02.1 Gestión de Contratado nes Proveedor Unidades Orgánicas de PNAEQW S02. Gestión Abastecimiento Administrar los bienes y servicios de la organización desde su adquisición hasta su disposición final. Entradas Cuadro de Necesidades de Cada Unidad Orgánica del PNAEQW Requerimiento de bienes, servicios y consultorías Términos de Referencias Especificaciones Técnicas Órdenes de compra Guía de Remisión Bien Información de bienes adquiridos Bienes existentes en uso y en custodia Procesos nivel 1 S02.1 Gestión de Contrataciones S02.2 Gestión de Almacenes S02.3 Gestión de Bienes Patrimoniales S02.4 Mantenimiento de ~esponsable Administración Requisitos DS Nº 008-2012-MIDIS Creación de Qali Warma Manual de Operaciones QW Ley Nº1017 - Ley de Contrataciones de Estado Ley Nª29151 - Ley del Sistema Nacional de Blenes Estatales Salidas Plan Anual de Contrataciones Bases Integradas (TDR y/o EETTJ Órdenes de cornpra y órdenes de servicio Bienes, servicios y/o consultorías ejecutadas Comprobante de Pago Guía de Remisión Nota de Entrada a Almacén (NEA) Pedido de Comprobante de Satida (PECOSA) Re orte de Inventario Inventario de bienes patrimoniales Alta de bienes Ba·a de bienes bienes y· serVicios Unidades Orgánicas de PNAEQW Proveedores de bienes, servicios y consultorías Unidades Orgánicas de PNAEQW Unidades Orgánicas de PNAEQW Unidades Orgánicas de PNAEQW Requerimiento mantenimiento de Vehículos, Equipos e Mantenimiento realizado Infraestructura y Servicios Unidades Orgánicas de PNAEQW Generales ·••JOENTlfCIC/ICIQJll.DEHECUR~OSCglTICOSJ>ARALJ\E~ECUCION·Y.CO.NTgQLDELPRQGE!;>O Controles o inspecciones Recursos N/A Financieros, Equipos y Personal Plan Anual de Contrataciones Órdenes de Compra y Órdenes de servicio Factura Guía de Remisión Nota de Entrada a Almacén (NEA) Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) Comprobante de Pago Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. Manual de Operacíones del Programa Nacíonal de Alimentacíón Escolar Qali 34 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma c.3 S03. Gestión de Recursos Humanos Objeti.v'o Incorporar a personal competente y gestionar su desarrollo, de manera que contribuyan activamente con los objetivos planteados del PNAEQW. Proveedor .·; : Unidades OrgálÍicas de PNAEQW MINTRA SERVIR S03.5 Gestión del Desarrollo y Capacitación S03.4 Gestión de Relaciones Humanas y Sociales EniradaS Informe de evaluación de Planes del año anterior (PESEM, PEI, POI) Requerimiento de las Unidades Orgánicas de PNAEQW Requerimiento de recursos humanos Directiva CAS Manual de Perfiles de Puestos ·----+-'~~ Ingreso de Personal Control de Asistencia Descanso Médico Pi-oceS6s'niVe! .1 S03.1 Planificación de los Recursos Humanos S03.2 Gestión del Empleo S03.3 Gestión de la Compensación. .-able Requisito s ClaSificac ión Humanos OS Nº 008~2012-MIDIS - Creacíón de Qali Warma Manual de Operaciones QW Decreto Legislativo Nº 1057, DL que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado por OS Nº 075-2008~ PCM, y modificatorias Directiva Nº 001-2013 SERVIR/GDSRH "Formulación del MPP" Apoyo o Soporte bienes-y seiviCios Diseño de Puestos Unidades Orgánicas de PNAEQW SERVIR Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal Plan de Bienestar Social Files del proceso Personal Contratado Reporte de asistencia Reporte de vacaciones Legajo armado Unidades Orgánicas de PNAEQW ESSALUD SUNAT Personal de PNAEQW S03.6 Gestión de Planillas Normativa de t Seguridad Social ¡ VC:.~Fl!l~lades Orgánicas de Descansos médicos ! Formatos de ~~T~:ione~es~~~an~: ~~~~~n~~a~u!t~~~~~as ,,''I,.,! ~~~~~~ de '·, EQW rsonal de PNAEQW de ~~~~~Ua~es del y Sociales Personal atendido Familiares personal . Plan de Bienestar Necesidades capacitación de Perfil de Puestos y Competencias Plan de Desarrollo de Personas (POP) ·----------r-----·--------'-~---~~~~-i ¡ Unidades Orgánicas S03.5 Gestión Desarrollo Capacitación del y Capacitaciones Informe de Resultados de evaluación del ! de PNAEQW ! Personal Í PNAEQW de Información de puestos Planificación desempeño , .. l 1 1 s 8 E 03 R.V 1 IR actualizada de los Recurso Humanos controles o insj:leccioneS ReCursps 'oocunientos ·y formatos N/A :Registr.os Financieros, equipos y personal Formato de perfil de puestos. Acta de evaluación curricular. Ficha de datos de personal ingresante. Ficha familiar. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar Social. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 35 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma c.4 S04 Gestión Financiera Ncimbre S04 Gestión Financiera Res'PoiiSable Administración P!aníficar, dirigir y controlar los procesos técnicos Ley Nº 29693 Sistema Nacional de Tesorería Ley Nº 28411 Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 24680 Ley del Sistema Nacional de Objetivo de los sistemas de contabilidad y tesorería del RetjuJsitos PNAEQW .DES9RlfCIÓN DEL PROCESO.' Proveedor Entradas Procesos nivel .1 Salidas ,1 Destinatarios de los biene·s y servicios Unidades Programación Mensual de 1 Orgánicas de Requerimiento de Pagos S04.1 Gestión del Calendario de Pago 1 Tesorería Compromisos SIAF Calendario de Pago PNAEQ W~~---c-----------+------------+-D e v e n~g~a d os en el SIAf j M01 Atención del Servicio de Alimentación S02 Gestión Logística S03 Gestión de Recursos Humanos Unidades Orgánicas de PNAEQW Unidades Orgánicas de PNAEQW Unidades Orgánicas de PNAEQW Expediente de Rendición de cuentas Resolución para la transferencia de recursos Orden de Compra y Orden de Servicio Planillas de Remuneraciones Solicitud de Viático Devengados en el SIAF Solicitud de reembolso de caja chica Requerimiento de información de áreas involucradas Rendición de Viáticos S04,2 Gestión de Pagos S04.3 Gestión de Caja Chica S04.4 Integración Contable S04.5 Rendición de cuentas Pagos Giros en el SlAF Reposición de efectivo Informes de Arqueo de Ca'a Estados Financieros Libros Contables (Registro de Compras, Registro de Ventas, Libro Diario, Libro Mayor) Liquidación de viáticos Proveedores Personal del PNAEQW Locadores de Servicio Bancos (SUNAT) Unidades Orgánicas de PNAEQW Dirección del PNAEQW Gestión de Pagos Contabilidad ll)ENTIFICACJONDERECJ.IR$0S.ql~ffl90S•Pl\RALA EJ.ECUCIQNYCOJ•j"ffiOLQELf'RoCESO Controles o inspecciones NIA Informes de arqueos de Caja Estados Financieros Libros Contables Comprobantes de pagos Solicitud de reembolso de caja chica Solicitud de Viáticos Rendición de Viáticos Devengados en el SIAF ..... Giros en el SIAF ~-(1 w J S '·, Warma Recursos Documentos y formatos Formato de Solicitud de reembolso de caja chica Financieros, Equipos y Personal Formato de Solicitud de Viáticos Formato de Rendición de Viáticos '•·•·.EVIDENQIA,S,.EINDICADO.f>ES.DE!-:PRÜCESO .. Porcentaje de EEFF presentados dentro del plazo de Ley. Porcentaje de operaciones extornadas mensualmente. Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 36 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma c.5 SOS Gestión de las Tecnologías de la Información S05 Gestión de las Tecnologías de la Información Desarrollar, implementar, operar, mantener y realizar seguimiento de los sistemas informáticos y brindar soporte técnico a los usuarios de los equipos informáticos Re5PC>n.Sabl~ Re.qui,Si.tos Jefe/a de la Unidad de Tecnologías de la Información OS N" 008-2012-MIDIS Creación de Qali Wanna Manual de O eraciones QW :Alcance Unidades Orgánicas del PNAEQW Cl3Si~c<lción PfoVeedor · Unidades Orgánicas PNAEQW Unidades Orgánicas PNAEQW Eiitradas Requerimiento de desarro!!o Infraestructura TI Solicitud de atención al usuario (creación de usuarios, correos) Incidentes Requerimiento de Mantenimiento de las redes Córitroles:o iils¡jeC'Cíl)neS PÍocesoS niVe1-1 SOS. 1 Sistemas de información S05.2 Tecnologías de la información Financieros, Equipos y Personal Salidas Desarrollo de Aplicaciones Infraestructura TI Ca acitación Solicitud de usuario atendida Incidentes atendidos Hardware/Software instalado Copias de respaldo Plan de seguridad y continuidad de sistemas Acciones de Seguridad y continuidad de sistemas Ciudadanos: o 1 ! DeStinata"íios de lcis 1- b-iene·s y seívíi:ipS Unidades Orgánicas PNAEQW Unidades Orgánicas PNAEQW Documeiitos y fOrm'atos NIA •·•E\'.!lJIONtlA~ pJNQ1CAl){)füoS)JEL R!WQESp "\/ Plan y Gantt del proyecto Informe de estado Informe de Control de Calidad · Indicadores Reportes de Operatividad de Infraestructura Tecnológica Porcentaje de procesos backup conclufdos fndice de eficiencia de restauración · Reporte de accesos Backup de base de datos Re ístros de incidencia, asjstenc ciª~r===---)'\---~------------------------'----' i-~\P,CIÓ!'f e,s. :/&leº if "" ~ ce ~ íÍ UTIVA i 'b~ ,!! r:t' .... ID!S -$°/ VllD S ' Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qalí 37 Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma c.6 S06. Asesoramiento Legal Nombre ObjetiVO Pr'oveedOr Unidades Orgánicas de PNAEQW M01 Atención de! Servicio de Alimentación Poder Judicial S06. Asesoramiento Legal Prestar asesoramiento legal a las Unidades Orgánicas de PNAEQW Re-Sporisáble Requisitos DESCRIP.CION•DE(PRÓCESO• Entradas Consultas Legales Normas Legales Procesos nivel 1 S06.1 Emisión de Opinión Legal salidas Informes Legales (opiniones legales) y/o pronuncia.mientas (memorandos, oficios, cartas) Asesoría Jurídíca DS Nº 008-2012-MIDIS Creación de Qa!i Warma Manual de Operaciones QW Destinatarios de los bi.ene~· y sep ;iCios Unidades Orgánicas de PNAEQW Proyectos de Expediente solicitando Transferencia Financiera + Resolución la S06.2 Emisión de Proyectos de ,,ll Proyecto Resolución Resoluciones de Transferencia de Transferencia S04 Gestión Financiera Ministerio Público Órganos administrativos Policía Nacional del Perú l Notificación 1 1 de Tribunales arbitrales Centros de demandas, denuncias resoluciones y/o S06.3 Tramite, Seguimiento y Control de los Asuntos Procesales Oficios del MIDIS u otros, de corresponder ' ! Oficios Procuraduría Pública MIDIS IDENTIF.ICACION. Df' H.ECllRSOS ,crm-icos PAR.ALA EJ[OCUCION. "'(.CONTROL !)ELpgóCESO' •••·· . N/A Registrcis Recursos Doculnentos y formatos Directiva que regula el procedimiento para el Financieros, Equipos y Personal trámite, seguimiento y control de los Asuntos Procesales a cargo del PNAEQW. [OVIDENCIAS.EINDICADORES QELPROCEscr·· lndícadores Opiniones legales Proyectos de Resolución Memorandos N/A Oficios Cartas Warma Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qalí 38 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA