Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2014-2018

1.2 Mandato político, social y económico............................................................................... 6

1.3 Síntesis del Estado situacional de la entidad ................................................................. 9 2. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ......................................................... 14

2.1 Principios y valores ............................................................................................................. 14

2.2 Misión Visión y Ejes Estratégicos Institucionales ....................................................... 15

2.3 Áreas de Éxito Institucionales (ejes estratégicos) ..................................................... 15

2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales, estrategias y líneas de acción por área de éxito ................................................................................................................................... 16

2.5 Mapa Estratégico Institucional ........................................................................................ 18 3. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO ................................................................................. 20 3.1 Programación y presupuesto (matriz de presupuesto plurianual) ........................ 20 3.2 Estrategia de implementación (estructura organizacional) .................................... 20

3.3 Cuadro de Mando Integral (Seguimiento y evaluación) ........................................... 23 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 3 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 1. ESTADO SITUACIONAL

1.1 Evaluación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI), se ha realizado la evaluación del documento correspondiente al periodo 2011-2015 que fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 116 de 7 de marzo de 2012. Los resultados alcanzados en el área de desarrollo organizacional fueron: ü Desarrollo de instrumentos técnicos y administrativos para mejorar la gestión institucional. ü Implementación e institucionalización de un Sistema de Seguimiento y Evaluación por Resultados (SISEGER). ü Unidad de Transparencia creado e institucionalizado. ü Mecanismos de coordinación con los sectores productivos y organizaciones sociales, generado e implementado. ü Imagen institucional del MDRyT en el ámbito nacional validado por el sector productivo y social. ü Mecanismos de coordinación y cooperación establecidos, con los organismos internacionales para la ejecución de programas y proyectos. ü Normativas implementadas para el desarrollo del sector agropecuario y rural. En este mismo periodo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco del cumplimiento a las políticas del sector, ha logrado los siguientes resultados: En el área de Tierras: ü De 65 millones de hectáreas previstas, se han saneado y titulado 25,9 millones de hectáreas, beneficiando a 557.757 familias. ü Se ha cumplido con la equidad de género en el acceso a la tenencia de la tierra: 53% varones y 47% mujeres. ü De 10 millones de hectáreas programadas, se han identificado 8,4 millones de hectáreas de tierras fiscales, de las cuales 2,9 millones están disponibles para dotación; de ellas 14 mil hectáreas fueron dotadas a Comunidades Guaraníes. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 4 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) En el área Desarrollo Rural y Agropecuario: ü Se han beneficiado con proyectos a 129 municipios de 150 previstos. ü Se han construido 375,8 km. Caminos de 137 km. previstos. ü Se ha incrementado el ingreso de 29.000 familias de un promedio de 9.935 Bs a 14.406 Bs/año, a través de transferencias de recursos para emprendimientos productivos. ü 2.465 ha certificadas como áreas de producción orgánica de 3.500 ha previstas y 6.535 ha en transición de 7.500 ha. Previstas. ü Incremento del 25% en producción de carne y 21% de leche. ü 899 tractores agrícolas entregados a productores, de un total de 600 programados. ü Reconocimiento Internacional como zona libre de fiebre aftosa zona del Altiplano y el Chaco, parte de valles. ü Producción de 95.102 tm de semilla certificada, de un total de 99.095 tm. programada ü 7 Bancos de Germoplasma fortalecidos de un total de 8. ü Creación del Consejo Nacional de Producción Ecológico para promover la producción orgánica o ecológica; creación de Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF); ü Transferencia de tecnología y asistencia técnica masiva; generación de normativas para la seguridad alimentaria y crediticia. ü Promoción de rubros estratégicos. En el área de Coca y Desarrollo Integral: ü Ejecución de proyectos piloto de transformación de la hoja de coca: Producción de 2.200 unidades entre analgésicos - ungüentos y 1000 cajas (20 u/caja) de bi-mates; 2645 litros de bebidas energizantes y 56 tm de compost. ü Se han reducido de forma concertada 25.300 ha de cultivos de coca. ü 16.072 nuevas ha productivas con cultivos diversificados, más del 100% de la meta prevista. ü 16.934 ha de plantaciones forestales de 29.192 ha previstas. ü Proyectos de infraestructura vial: 1.432 km de caminos mantenidos, más del 90% de lo previsto, 215 km caminos mejorados y 86 puentes vehiculares construidos. ü producción de rubros alternativos como banano y palmito en las zonas productoras de hoja de coca. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 5 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

1.2 Mandato político, social y económico Mandato político y legal Para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el mandato se genera a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional con dos niveles de atribuciones: uno referido a los Ministros de Estado en general y el otro al Desarrollo Rural Integral Sustentable como Estado, dándole éstas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Por su parte el Decreto Supremo 29894 le atribuye al MDRyT mandatos más específicos como formular, ejecutar y evaluar políticas referidas a: - Seguridad y la soberanía alimentaria del país. - Desarrollo Rural y Agropecuario incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la capacidad de competencia comercial de estos rubros productivos. - Sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. - Recursos naturales agropecuarios - Tierra y territorio desarrollo integral que recuperen y revaloricen los usos legales de la hoja de coca, así como su investigación científica, industrialización y el desarrollo integral de las zonas productoras - Mecanización agrícola – pecuaria - Investigación, innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal - Empleo rural promoviendo el empleo digno para los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades económicas del ámbito rural. - Desarrollo agrícola, pecuario y forestal. Mandato social La lucha por el proceso de cambio que vivimos es la motivación fundamental para entender el mandato social que representa a todos. En el mandato social se incluyen las políticas, estrategias y programas incluidos en el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario. Estos instrumentos de planificación constituyen el mandato social, toda vez que el uno y el otro son el resultado de la demanda social recogida en eventos como talleres, cumbres, reuniones, etc. con diferentes actores involucrados a nivel nacional y sectorial en diferentes lugares del país. El cuadro siguiente resume en el nivel sectorial nacional este mandato social a través del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014-2018 “Hacia el 2025” (aprobado con RM 139 de 17 de febrero de 2014) con sus 10 políticas y objetivos estratégicos. Aquí podemos ver cómo este plan sectorial se alinea con las últimas normativas y con los 13 Pilares de la Agenda Patriótica 2025: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 6 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) POLITICAS DEL PLAN Agenda Patriótica al 2025 OBJETIVOS SECTORIAL 2014 - 2018 PROGRAMAS Acciones del Sector ESTRATEGICOS 13 Pilares "HACIA EL 2025" Agropecuario al 2018 Consolidar la distribución de tierras y asentamientos humanos comunitarios, Concluir el proceso de vinculados con un saneamiento y titulación de programa productivo tierras en todo el país. sustentable que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria. Política 1. Garantizar la distribución, Aplicación del conocimiento Transformación y redistribución de tierras tecnológico en manejo de productivas y 1. Erradicación suelos de acuerdo al PLUS consolidación en la Tierra para la consolidación de de la extrema (plan de uso del suelo) con tenencia, acceso y uso producción asentamientos humanos. pobreza fines agrícolas. de la tierra para la producción Garantizar el debido cumplimiento de uso de la Distribución y redistribución tierra en el marco de la de la tierra en el marco de FES y otras disposiciones la FES y FS. legales. Regulación del mercado de Regular el mercado de tierras limitando el acceso tierras evitando el de extranjeros y el latifundio. acaparamiento de tierras. Promover la innovación y Política 2. Desarrollo 4. Soberanía Se ha desarrollado el la recuperación de Tecnológica tecnológico e científica y conocimiento y tecnología prácticas y saberes agropecuaria, innovación tecnología con convergente para el ancestrales para la pesquera y agropecuaria, pesquera identidad desarrollo rural y producción agropecuaria, forestal y forestal propia. agropecuario. pesquera y forestal. Desarrollo de sistemas de Uso y manejo producción acordes al Política 3. Uso y de suelos manejo sustentable de la Promover uso y manejo del 9. Soberanía fertilidad del suelo. manejo del suelo, agua suelo tierra y territorio para ambiental con y cobertura vegetal para la producción agropecuaria desarrollo la producción Sistemas de producción y forestal. integral. agropecuaria y forestal acordes al manejo Riego sustentable de la fertilidad del suelo. Disminuir el riesgo por el Inocuidad consumo de alimentos Alimentaria contaminados. Mejorar y mantener el 4. Soberanía Se ha desarrollado el Política 4. Sanidad estatus sanitario de la Sanidad Animal científica y conocimiento y tecnología agropecuaria e población animal del país. tecnología con convergente para el inocuidad alimentaria identidad desarrollo rural y propia. agropecuario. Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del Sanidad patrimonio productivo Agrícola agrícola y forestal. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 7 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) POLITICAS DEL PLAN Agenda Patriótica al 2025 OBJETIVOS SECTORIAL 2014 - 2018 PROGRAMAS Acciones del Sector ESTRATEGICOS 13 Pilares "HACIA EL 2025" Agropecuario al 2018 Comunidades rurales con capacidades Desarrollar las autogestionarias, capacidades productivas a financieras, con mercados 5. Soberanía justos, solidarios y nivel de los productores Desarrollo de la comunitaria complementarios. agropecuarios, pesqueros Producción y financiera sin y forestales, priorizando la Comunidades rurales con Agricultura servilismo al producción campesina, acceso a servicios Familiar capitalismo comunitaria y familiar, financieros para la financiero. incrementando su inversión agropecuaria. producción. Control social y comunitario de la producción según la región. Sistemas diversificados de Política 5. Producción producción agropecuarios, agropecuaria, pesquera micro-empresarial y y forestal para la comunitarios eficientes de seguridad alimentaria Desarrollar y fortalecer la alto rendimiento orientados con soberanía producción y al mercado nacional y las transformación de Producción exportaciones. productos ecológica/ Diversificación de 6. Soberanía ecológicos/orgánicos orgánica productos alternativos a la productiva con agropecuarios, forestales hoja de coca, micro- diversidad sin no maderables. empresarial y comunitaria, dictadura del eficientes de alto mercado rendimiento orientados al capitalista. mercado nacional y las exportaciones. Desarrollar acciones para Productores agropecuarios la reducción de las Gestión de acceden a modalidades de vulnerabilidades ante riesgos y seguro agrario como riesgos de desastres y cambio mecanismos de efectos del cambio climático transferencia de riesgo. climático. El MDRyT concerta y Promover y dinamizar el Apoyo a los 10. Integración coordina con entidades a desarrollo organizativo, Derechos de los complementari nivel nacional, Política 6. Gestión social, cultural, económico Pueblos a de los departamental, municipal y Territorial Indígena y productivo de los pueblos Indígenas pueblos con organizaciones Originario Campesina indígenas en sus territorios Originarios (Estados) con productivas, sociales para mejorar su calidad de Altamente soberanía. vinculadas al desarrollo vida Vulnerables agropecuario y rural. Diversificar la producción y transformación con el aprovechamiento Promoción sostenible de los recursos económica y naturales productiva fomentando capacidades de autogestión comunitaria. Contribución a la Política 7. Desarrollo Revalorizar la hoja de coca 1. Erradicación erradicación de la extrema Integral participativo con la producción de la extrema pobreza en las regiones Revalorización sostenible con coca agroecológica, el control pobreza productoras de coca con de la coca de la comercialización y la cultivos alternativos. industrialización. Prevenir y mitigar los conflictos sociales en el marco de la nueva política Resolución de de lucha contra el conflictos narcotráfico y reducción de los cultivos excedentarios de coca. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 8 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) POLITICAS DEL PLAN Agenda Patriótica al 2025 OBJETIVOS SECTORIAL 2014 - 2018 PROGRAMAS Acciones del Sector ESTRATEGICOS 13 Pilares "HACIA EL 2025" Agropecuario al 2018 8. Soberanía alimentaria a Política 8. Apoyo a la Diversificar el empleo rural través del Promoción de los derivados Oportunidades de promoción de en artesanía Agroturismo y saber de la hoja de coca como ingresos de desarrollo actividades no otras relacionadas. alimentarse alimento. rural no agropecuarios agropecuarias para el vivir bien. Generar la oferta y 1. Erradicación Se ha contribuido a la demanda de productos de la extrema erradicación de la extrema nacionales de origen Promoción de pobreza pobreza en el área rural. Política 9. Desarrollo agropecuario. productos de mercados para agropecuarios Producción diversificada de productos para la 8. Soberanía Promoción de productos alimentos para la seguridad agropecuarios comercializa- alimentaria a agropecuarios con marca alimentaria y nutricional con ción través del saber país en mercados soberanía en el marco del alimentarse para internacionales. derecho humano a la el vivir bien. alimentación. 11. Soberanía y Política 10. Desarrollo Fortalecer los sistemas y transparencia de tecnologías de servicios de información. Tecnologías de en la gestión El MDRyT ha mejorado la información y información y pública bajo gestión y su capacidad comunicación del comunicación principios del institucional. sector agropecuario, Mejorar los servicios de agropecuaria ama llulla, ama pesquero y forestal promoción y swa y ama comunicación del sector. quilla.

1.3 Síntesis del Estado situacional de la entidad a) Análisis a nivel interno del MDRyT y de su entorno La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) permite concluir sobre la situación del MDRyT: ANÁLISIS DE SITUACIÓN (INTERNO) ANALISIS DE ENTORNO (EXTERNO) FORTALEZAS OPORTUNIDADES · Se cuenta con los mecanismos y procedimientos para · Comunidades, Pueblos Indígenas Originarios, atender a las demandas de las organizaciones sociales y campesinos, interculturales y afrobolivianos, son aliados productivas. comprometidos con las políticas del MDRyT. · (Al final)Posicionamiento del Ministerio a través de sus · Las instituciones afines al sector agropecuario, como ser programas y proyectos en el sector rural. ministerios, gobernaciones y municipios, coordinan con el · Capacidad de concertación y de inclusión en la toma de MDRyT para la consecución de las políticas del sector. decisiones con organizaciones sociales y productivas. · Cooperación internacional dispuesta a cooperar técnica y · Capacidad para la gestión de procesos e instrumentos financieramente en el marco de las políticas sectoriales. técnicos y jurídicos para el sector agropecuario. · Marco legal favorable para el desarrollo del sector · Se cuenta con un Plan del Sector Agropecuario (PDS) agropecuario y el cumplimiento de las políticas actualizado con una visión a la Agenda Patriótica 2025. institucionales. · Liderazgo de las autoridades y personal identificado con · Representación favorable de las organizaciones sociales la visión de desarrollo del sector agropecuario. en la gestión y la ejecución de las políticas sectoriales. · Se cuenta con una estructura organizacional en el · Países externos a través de organismos mundiales marco del Plan Sectorial…. la Agenda Patriótica 2025. apoyan iniciativas de política exterior de Bolivia en · Estabilidad en la gestión a partir de la MAE y servidores temática agropecuaria. públicos. Estabilidad laboral de los servidores públicos a nivel técnico. · Imagen positiva del MDRyT en el contexto internacional. Capacidad de organizar eventos internacionales de productos agropecuarios con marca país. · Aumento de recursos públicos para el sector agropecuario. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 9 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) DEBILIDADES AMENAZAS · Manuales de procedimientos administrativos · Los efectos adversos del cambio climático afectan al desactualizados y poco eficientes. desarrollo agropecuario. · Inexistencia de manuales técnicos para la gestión de · Posiciones intransigentes de Gobernaciones y Gobiernos proyectos del sector agropecuario pesquero y forestal. Municipales dificultan el desempeño en la · Débil experiencia en los recursos humanos en la implementación de las políticas sectoriales. administración de los procesos administrativos. · Condicionamientos de ciertos sectores sociales en la · Débil experiencia en los recursos humanos en la gestión contratación de personal técnico. de los procesos técnicos. · Constantes demandas de las organizaciones sociales · Débil conocimiento de las estrategias de desarrollo sobrepasan la capacidad económica financiera del institucional y sectorial por parte de muchos servidores ministerio. públicos. · Proceso de gestión y financiamiento de proyectos ante el · La ejecución de proyectos de inversión no ha estado VIPFE son lentos. orientado en base a indicadores de efecto e impacto · Poca asignación de recursos de contraparte al sector sectorial. agropecuario por parte de los gobiernos departamentales · Pocas oportunidades para la capacitación de los recursos y municipales. humanos. · Poca capacidad de gestión de recursos financieros en algunos viceministerios para formular en base a la formulación de programas y proyectos. · Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el desarrollo de las actividades del personal. · Débiles mecanismos formales de articulación sectorial con las gobernaciones y gobiernos municipales. · Débil coordinación técnica a nivel interno del ministerio. · Falta implementar Reglamentos Específicos de la ley 1178. · Escasa difusión al interior del ministerio de los reportes que genera el OAP. · Poca atención a los factores productivos suelo, agua, cobertura vegetal en la gestión de proyectos. Cruce de variables según Ámbitos Estratégicos A partir de ello se ha realizado el cruce de variables obteniéndose nuevas variables como Potencialidades, Riesgos, Desafíos y Limitaciones; aquí un resumen de las mismas: POTENCIALIDADES = Fortalezas vs Oportunidades Ámbito POTENCIALIDADES Organizacional Existen condiciones humanas y organizacionales para una gestión institucional eficaz y eficiente. Político Existe capacidad de coordinación y articulación para que el Ministerio pueda proyectar sus políticas favorablemente hacia las organizaciones sociales, de productores, instancias de gobierno central, departamental, municipal y también la cooperación institucional. Financiero Los organismos financiadores están dispuestos a brindar recursos para instrumentalizar la intervención directa en apoyo a la producción agropecuaria. Beneficio agropecuario y · Las políticas y planes nacionales constituyen un marco rural estratégico favorable al accionar del MDRyT. · Las condiciones naturales son favorables para una planificación sectorial de parte del Ministerio. · Los sectores sociales favorecen a la aplicación de políticas públicas del sector. · Existen necesidades y demandas en las cuales el Ministerio puede intervenir oportuna y favorablemente. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 10 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) DESAFIOS = Fortalezas vs Amenazas Ámbito DESAFÍOS Organizacional Aprovechar la capacidad y compromiso del servidor público del MDRyT para afrontar las limitaciones presupuestarias y la burocracia con transparencia. Político Aprovechar las buenas relaciones con el entorno social y político para promover la concertación con otras instancias y poder atender las constantes presiones de las demandas sociales. Financiero Afrontar las constantes demandas de las organizaciones sociales tomando en cuenta las limitaciones de recursos financieros en monto y oportunidad en cuanto a su disponibilidad. Beneficio agropecuario y · Mitigar los efectos de los fenómenos climáticos utilizando la rural capacidad para la gestión de instrumentos técnicos y jurídicos. · Utilizar los instrumentos estratégicos, técnicos y sociales para coordinar los procesos de desarrollo con otras instituciones externas y también con las internas. LIMITACIONES = Oportunidades vs Debilidades Ámbito LIMITACIONES Organizacional Existen dificultades a partir de la estructura organizacional, normativa y condiciones físicas e institucionales para generar capacidad y compromiso de los servidores públicos del MDRyT. Político No es posible aprovechar al máximo las ventajas del buen relacionamiento con el entorno, ya que no funcionan adecuadamente los mecanismos institucionales y formales de articulación con el entorno territorial. Financiero · Pese a que la Cooperación Internacional está dispuesta a ayudar con recursos, no se aprovecha la misma debido a la baja capacidad de gasto. · Inadecuada gestión presupuestaria no permite instrumentar la intervención directa en apoyo a la producción agropecuaria. Beneficio agropecuario y Si bien existen instrumentos de gestión para apoyar a los rural beneficiarios del MDRyT, éstos no son suficientes para afrontar sus necesidades y requerimientos porque faltan algunas complementaciones. RIESGOS = Debilidades vs Amenazas Ámbito RIESGOS Organizacional · La débil difusión de información al interior de la entidad y de lo que hace el ministerio, provoca desconocimiento de la realidad institucional y sectorial. · La inexistencia y desconocimiento de algunos reglamentos, provoca una excesiva burocracia estatal. · La injerencia política puede generar inexperiencias e incapacidades y debilitar las formas de coordinación. · La débil información institucional a la que se suma el no aprovechamiento de los actuales avances tecnológicos, pueden impedir la coordinación con algunas gobernaciones y gobiernos municipales, especialmente con aquellas que existen diferencias políticas. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 11 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Ámbito RIESGOS Político · Pueden generarse dificultades para la intervención del Ministerio en los niveles descentralizados del Estado (gobernaciones y gobiernos municipales). · Se podría debilitar la atención eficiente de las constantes demandas sociales con recursos del exterior. Financiero La baja asignación de recursos del TGN puede afectar el logro de resultados en perjuicio de los productores agropecuarios. Beneficio agropecuario y · El tratamiento del tema riego que es parte del sector rural agropecuario, puede que no sea atendido institucionalmente por el MDRyT, debido a que se encuentran bajo tuición de otro ministerio. · La no existencia de todas las condiciones adecuadas para atender los requerimientos del sector, podría afectar a su desarrollo. b) Análisis de los productos institucionales que genera el MDRyT El Decreto Supremo 29894 (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional), define las atribuciones y facultades de todos los ministerios del Órgano Ejecutivo, entre ellos el MDRyT. Entiéndase como atribuciones y facultades de la siguiente manera: · Atribución es aquella que la norma establece como ámbito de competencia del MDRyT. · Facultad es aquello que por derecho puede y debe hacer la institución en el marco de sus competencias. De acuerdo a lo anterior, para la construcción del Plan Estratégico Institucional se ha definido al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) como una entidad conformada por el área funcional normativa establecida en su estructura organizativa (Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades) y el área operativa conformado por los programas, proyectos, instituciones desconcentradas, descentralizadas y autárquicas. En ese marco, producto de un taller participativo a nivel del todo Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), se ha identificado a las normas, servicios y bienes como productos institucionales que genera el ministerio consolidándose en los siguientes resultados: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 12 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Productos de la institución Responsables Políticas sobre Desarrollo Agropecuario Rural y Forestal en diferentes rubros (agrícola y pecuario, tierra y territorio, suelos, seguridad y soberanía alimentaria, revalorización de la hoja de coca, mecanización agrícola, infraestructura de apoyo a la producción, agroindustria, Viceministerio de turismo, sanidad agropecuaria, tecnología y otros). Desarrollo Rural y NORMAS Agropecuario, Normas legales en temas como: fomento al desarrollo económico y Viceministerio de Coca y social de comunidades y organizaciones económicas campesinas e Desarrollo Integral, indígenas; protección de sus derechos sociales, económicos y Direcciones Generales culturales; apoyo al sector empresarial agropecuario; pequeños y medianos productores; desarrollo integral con coca; y para otros temas. Sanidad animal y vegetal a nivel de todo el país Certificación a importadoras y exportadoras de alimentos Viceministerio de Desarrollo Rural y Certificación de semillas Agropecuario, Capacitación y asistencia técnica y administrativa a productores Viceministerio de Coca y SERVICIOS agropecuarios. Desarrollo Integral, Direcciones Generales, Formulación y evaluación de proyectos productivos a demanda de los Programas/Proyectos, actores rurales Unidades Desconcentradas, Resolución de los recursos jerárquicos Entidades Descentralizadas y Asentamientos comunitarios Autárquicas Otros servicios de acuerdo a requerimiento de los actores sociales (Demandas, conflictos, información, certificación) Programas/Proyectos, Unidades BIENES Infraestructura de apoyo a la producción (riego; construcción, Desconcentradas, mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales; educativa-salud- Entidades electrificación rural) Descentralizadas y Autárquicas Los Responsables son cargos en base a la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (Véase el Organigrama del MDRyT en el Capítulo de Propuesta de Desarrollo Institucional) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 13 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 2. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.1 Principios y valores El personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras desarrollará sus actividades bajo los siguientes principios1 y valores2: Compromiso: Se trabajará con el mejor esfuerzo, propositivo y contributivo, asumiendo plenamente la misión y valores centrales del Ministerio, con el fin de servir competente, respetuosa y fraternalmente a campesinos, indígenas, productores agropecuarios y otros actores del medio rural boliviano. Trabajo en Equipo: Participación interdisciplinaria orientado a obtener resultados relevantes para la población meta del Ministerio, basada en la comprensión clara de los objetivos, comunicación fluida, delegación adecuada, flexibilidad y reconocimiento por el logro de resultados. Transparencia: Todo trabajo se desarrollará con honestidad y sinceridad dando cuenta oportuna y clara de ello al Ministerio, Estado y a la Sociedad. Efectividad: El cumplimiento de los objetivos y sus resultados deben lograr el mayor impacto y beneficio en la sociedad y el medio ambiente a partir de una real participación de los actores, asegurando su influencia en las políticas y estrategias sectoriales e institucionales. Equidad: Se debe buscar la igualdad en la asignación de recursos, oportunidades y mecanismos de decisión que considere prioritariamente a los sectores de la sociedad civil agropecuaria con menor acceso a recursos económicos. Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios. Profesionalidad: Ejercicio de la profesión con capacidad y eficacia en la función de servidor público. 1 Principios: son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano. Definen igualmente las pautas de conducta en el ejercicio de una profesión. Son fundamentos, pautas, orientaciones, dogmas o conceptos rectores para el ejercicio de una disciplina o una actividad. Ejemplos: Moralidad, Eficacia, Eficiencia, Economía, Celeridad, Buena fe, Imparcialidad, Responsabilidad, Publicidad, Participación, Transparencia, etc. 2 Valores: son el reflejo de nuestro comportamiento basado en principios. Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, cualidades de todos los seres humanos para acondicionar nuestras vidas. Ejemplos: Respeto, Tolerancia, Equidad, Solidaridad, Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Lealtad, etc. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 14 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

2.2 Misión Visión y Ejes Estratégicos Institucionales MISION DEL MDRyT “El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien”. VISIÓN DEL MDRyT “El MDRyT es la institución pública líder del Sector que ha logrado el desarrollo agropecuario, pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, generando productos con calidad y valor agregado; para ello cuenta con personal competente, comprometido y solidario, que trabaja en beneficio de productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial”.

2.3 Áreas de Éxito Institucionales (ejes estratégicos) Con el propósito de estructurar las actividades estratégicas del MDRyT comenzando desde proporcionar las condiciones óptimas a su personal hasta llegar a los productos que genera en beneficio de los productores agropecuarios y rurales, se ha establecido cuatro Áreas de Éxito Institucionales sobre los cuales se formularon los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Líneas de Acción, Indicadores y Metas. Las Áreas de Éxito Institucionales o Ejes Estratégicos, son cuatro: · Área de Éxito del Desarrollo Organizacional. Referida a mejorar la gestión técnica, administrativa, infraestructura, equipamiento y servicios. · Área de Éxito Político. Referida a mejorar la imagen institucional a nivel externo del ministerio, estableciendo estrategias de relacionamiento con los diferentes actores sociales, ministerios, gobernaciones, municipales, otros países, organismos internacionales, cooperación externa. · Área de Éxito Financiero. Referida a mejorar la gestión de recursos financieros para el desarrollo del Plan Sectorial e incrementar la eficiencia en la inversión a favor del sector. · Área de Éxito del Beneficio Agropecuario y Rural. Se refiere al cumplimiento de objetivos, resultados e indicadores del Plan Sectorial. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 15 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales, estrategias y líneas de acción por área de éxito Área de Éxito del Beneficio Agropecuario y Rural PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DEL MDRyT Políticas del Plan Sectorial Objetivos 2014-2018 Estratégicos Objetivos Específicos Líneas de acción Institucionales Consolidar la distribución de tierras y asentamientos humanos comunitarios, vinculados a un Transparencia en la programa productivo sustentable tenencia de tierras. que contribuya a la seguridad y Política 1. soberanía alimentaria. Transformación y Profundizar la Aplicar el conocimiento consolidación en la revolución agraria con tecnológico en manejo de suelos Asentamientos tenencia, acceso y soberanía, equidad e de acuerdo al PLUS (plan de uso comunitarios. uso de la tierra para inclusión, en la del suelo) con fines agrícolas. la producción. tenencia de la tierra, promoviendo el uso Prevención, manejo y Distribuir y redistribuir la tierra en Política 6. Gestión sustentable de los resolución de conflictos el cumplimiento de la FES y FS. Territorial Indígena recursos de la madre agrarios. Originario tierra. Regular el mercado de tierras Campesina. limitando el acceso de Normativas para el extranjeros y el acaparamiento acceso a la tierra. de tierras. Desarrollar sistemas de manejo Fomento a la conserva- integral de suelos para conservar ción y recuperación de su productividad. suelos. (VT) Política 2. Desarrollo Desarrollar sistemas de Uso y manejo del suelo tecnológico e producción acordes al manejo y cobertura vegetal innovación sustentable de la fertilidad del para la producción agropecuaria, suelo. agropecuaria y forestal. pesquera y forestal. Contribuir a la erradicación de la Política 3. Uso y extrema pobreza en el área rural. Innovación manejo del suelo, Desarrollar el conocimiento y agropecuaria, pesquera agua y cobertura tecnología convergente para el y forestal. vegetal para la desarrollo rural y agropecuario. producción Fortalecimiento de las agropecuaria y Promover a comunidades rurales capacidades forestal. de capacidades organizativas. (VDRA) Política 4. Sanidad autogestionarias, financieras, Fortalecimiento a Promover el desarrollo agropecuaria e con mercados justos, solidarios y Comunidades rural y agropecuario de inocuidad alimentaria. complementarios. Indígenas Originario forma integral y Política 5. Campesino. (VT) sustentable para el Producción Facilitar a comunidades rurales Apoyo al acceso al logro de la soberanía y agropecuaria, el acceso a servicios financieros Crédito Rural y seguridad alimentaria. pesquera y forestal para la inversión agropecuaria. Agropecuario. para la seguridad Diversificar los sistemas de alimentaria con producción agropecuaria, micro- soberanía. Promoción de empresarial y comunitaria para Política 8. productos que sean eficientes de alto Oportunidades de agropecuarios con rendimiento orientados al ingresos de marca país. mercado nacional y los desarrollo rural no excedentes a las exportaciones. agropecuarios. Facilitar a productores Política 9. Desarrollo agropecuarios el acceso a de mercados para Gestión del Riesgo modalidades de seguro agrario productos Agropecuario. como mecanismos de agropecuarios. transferencia del riesgo. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 16 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DEL MDRyT Políticas del Plan Sectorial Objetivos 2014-2018 Estratégicos Objetivos Específicos Líneas de acción Institucionales 1. Sanidad Política 10. Agropecuaria e Promover la diversificación de la Desarrollo de Inocuidad producción de alimentos con tecnologías de Alimentaria. innovación tecnológica para la información y 2. Emprendimientos seguridad alimentaria y comunicación del Productivos. nutricional con soberanía. sector agropecuario, 3. Producción pesquero y forestal. Ecológica. Diversificar productos alternativos a la hoja de coca, Desarrollo productivo micro-empresarial y comunitaria, integral sustentable en para que sean eficientes de alto zonas productoras de rendimiento orientados al coca. mercado nacional y exportaciones. Transformación y Contribuir a la erradicación de la comercialización de extrema pobreza en regiones productos del productoras de coca con cultivos Consolidar procesos desarrollo productivo alternativos. de desarrollo integral integral. sostenible en las Desarrollar el conocimiento y Política 7. Desarrollo zonas productoras de tecnología convergente para las Integral participativo hoja de coca, además regiones productoras de coca. sostenible con coca. Investigación técnica y de su revalorización, Desarrollar sistemas de científica de la coca. industrialización y producción acordes al manejo comercialización. sustentable de la fertilidad del suelo. Transformación y Promocionar los productos comercialización de la derivados de la hoja de coca hoja de coca y como alimento. derivados. Reducción concertada Promover el control social y de cultivos de coca comunitario de la producción de excedentarios en hoja de coca. coordinación con el VDS-SC. Área de Éxito Financiero Políticas del Plan PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DEL MDRyT Sectorial Objetivos Estratégicos 2014-2018 Objetivos Específicos Líneas de acción Institucionales Optimización en la 1.- Optimizar la administración administración de de recursos económico- recursos económico- financieros. Asegurar la asignación financieros. de recursos financieros 2.- Buscar alianzas estratégicas Alianzas estratégicas suficientes para el logro con los financiadores. con los financiadores. de resultados de impacto del MDRyT garantizando 3.- Requerir de los organismos Alineación de la soberanía alimentaria. financieros así como de los organismos promotores del desarrollo, la financiadores, alineación a las políticas programas y proyectos. sectoriales. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 17 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) Área de Éxito Político Políticas del Plan PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DEL MDRyT Sectorial Objetivos Estratégicos 2014-2018 Objetivos Específicos Líneas de acción Institucionales 1.- Difundir de forma transparente los logros del Conformar el Comité ministerio a nivel nacional, Ministerial de departamental, municipal y con Seguimiento para el organizaciones productivas, Control Social sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. Promover espacios de 2.- Concertar y coordinar concertación y actividades con la participación Abrir espacios de coordinación pública y de entidades a nivel nacional, diálogo, concertación y privada con entidades a departamental, municipal y con articulación con nivel nacional, organizaciones productivas, instituciones y actores departamental, municipal sociales vinculadas al desarrollo sociales y con organizaciones agropecuario y rural. productivas, sociales Fortalecimiento de la vinculadas al desarrollo 3.- Fortalecer a las capacidad de gestión agropecuario y rural. comunidades y organizaciones en comunidades y rurales para facilitar la organizaciones rurales producción de alimentos. para producción de alimentos 4.- Promover Acuerdos y Acuerdos y convenios Convenios internacionales internacionales en referidas al sector desarrollo temas estratégicos agropecuario. Área de Éxito del Desarrollo Organizacional Políticas del Plan PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DEL MDRyT Sectorial Objetivos Estratégicos 2014-2018 Objetivos Específicos Líneas de acción Institucionales Fortalecimiento 1.- Ajustar y completar los organizacional, instrumentos normativos y de normativo y de procedimientos administrativos. procedimientos administrativos 2.- Desarrollar proyectos de Mejoramiento de mejoramiento de infraestructura infraestructura y Fortalecer la gestión y y equipamiento del Ministerio. equipamiento capacidad institucional Fortalecimiento de la del MDRyT para el logro 3.- Impulsar programas de capacidad técnica y de los objetivos. capacitación del personal del desarrollo de talentos Ministerio. humanos Fortalecimiento de los 4.- Mejorar los sistemas de Sistemas de generación de información Seguimiento, agropecuaria, de seguimiento y Información y difusión. Comunicación

2.5 Mapa Estratégico Institucional El Mapa Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es un instrumento que muestra la relación que existe entre las cuatro Áreas de Éxito Institucionales, los objetivos estratégicos institucionales y las líneas de acción con la Visión del MDRyT hacia el año 2018: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 18 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 19 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 3. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

3.1 Programación y presupuesto (matriz de presupuesto plurianual) La programación de mediano plazo 2014-2018, es el instrumento que permite operativizar los objetivos estratégicos institucionales en cada gestión y que contribuirán al cumplimiento de la Misión y Visión del MDRyT. La misma está conformada por las entidades desconcentradas, descentralizadas, autárquicas, programas y proyectos como instancias operativas resultantes de las orientaciones estratégicas en el marco de las cuatro áreas de éxito (beneficio agropecuario y rural, financiera, política, y desarrollo organizacional). La estructura de esta programación obedece a dos criterios: los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento. Los gastos de inversión están incluidos en los presupuestos 2014-2018 de las entidades operativas bajo tuición y dependientes del MDRyT, mientras que los gastos de funcionamiento están en las diferentes áreas funcionales.

3.2 Estrategia de implementación (estructura organizacional) La implementación del Plan Estratégico Institucional del MDRyT, consiste en la realización de un conjunto de actividades que orientan al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las líneas de acción identificadas en el mapa estratégico institucional sobre la base de la estructura organizacional del Ministerio. Estas acciones deben implementarse a través de las Programaciones Operativas Anuales 2014-2015-2016-2017 y 2018 de las áreas funcionales del Ministerio y de las entidades descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, programas y proyectos bajo su tuición y dependencia. Para ello, el cuadro de mando integral se constituye en un mecanismo para realizar el monitoreo y evaluación a la implementación de las líneas de acción y objetivos estratégicos institucionales. Para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, se aplicará el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión por Resultados (SISEGER) implementado en el Ministerio, que comprende una etapa de control de calidad en las programaciones operativas anuales y una segunda etapa de seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas físicas y financieras programadas. Las entidades autárquicas, descentralizadas, desconcentradas, programas, proyectos y otros a crearse, están obligados a realizar y ejecutar su Programación Operativa Anual en el marco del PEI institucional y por lo tanto enmarcados en el Plan Sectorial. (en la figura abajo se muestra el organigrama de la estructura actual del MDRyT y la estructura de dependencia de las entidades operativas) Por otro lado, las entidades fundamentales definidas por el ministerio deben elaborar sus Planes Estratégicos Institucionales enmarcándose en este nuevo instrumento de planificación que es el PEI del MDRyT 2014-2018 el cual muestra las líneas maestras para su implementación. 20 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 21 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 22 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

3.3 Cuadro de Mando Integral (Seguimiento y evaluación) La importancia del Cuadro de Mando Integral en el MDRyT está encaminada a conseguir una administración orientada hacia el logro de resultados en el mediano plazo (2014-2018), lo que requiere de un conjunto de indicadores que sustenten el logro de los objetivos estableciendo metas y calendarios. El Cuadro de Mando Integral del Ministerio contempla dos componentes, uno referido a las operaciones de funcionamiento y otro para las operaciones de inversión. El primer componente se inscribe en las cuatro Áreas de Éxito del Cuadro de Mando Integral (Desarrollo Organizacional, Político, Financiero y del Beneficio Agropecuario y Rural), medido a través de la verificación del cumplimiento de indicadores institucionales; en tanto que el segundo componente se traduce fundamentalmente en el Área de Éxito del Beneficio Agropecuario y Rural, medido a través de la verificación del cumplimiento de los indicadores de efecto del PEI. La matriz a continuación expone el proceso de gestión del Cuadro de Mando Integral del MDRyT, el cual tiene dos grandes procesos que son el Monitoreo y Evaluación de procedimientos, así como la retroalimentación y el ajuste estratégico; en este cuadro se refleja los indicadores y presupuesto plurianual: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 23 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) ÁREA DE ÉXITO DEL BENEFICIO AGROPECUARIO Y RURAL (INVERSIÓN) OBJETIVO 1. PROFUNDIZAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA CON SOBERANÍA, EQUIDAD E INCLUSIÓN, EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, PROMOVIENDO EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA MADRE TIERRA. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Consolidar la distribución Procesos 80 50 40 20 20 210 de tierras y asentamientos Número de procesos humanos comunitarios, agrarios concluidos Transparencia de $us. 59.403 59.403 59.403 59.403 59.403 297.016 vinculados con un la tenencia de programa productivo tierras. Has. 11.674.229 12.011.575 11.122.963 3.448.268 38.257.035 sustentable que contribuya Número de hectáreas a la seguridad y soberanía saneadas y tituladas alimentaria. $us. 27.364.685 28.155.432 26.072.503 8.082.826 89.675.446 Aplicar el conocimiento Incremento de los Asentamientos Asentamien- tecnológico en manejo de asentamientos humanos 50 50 150 150 150 550 comunitarios tos suelos de acuerdo al PLUS consolidados. (plan de uso del suelo) con fines agrícolas. $us. 2.639.368 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 52.639.368 Prevención, Distribuir y redistribuir la manejo y Disminución de los Conflictos 15 10 10 10 5 50 tierra en el marco de la resolución de Conflictos FES y FS. conflictos $us. 93.391 93.391 93.391 93.391 93.391 466.954 agrarios. Regular el mercado de Normativas para Número de normas de Normas 3 3 2 2 2 12 tierras limitando el acceso el acceso a la acceso y uso a la tierra, de extranjeros y el tierra. aprobadas. $us. 43.712 43.712 43.712 43.712 43.712 218.560 acaparamiento de tierras. Incremento de superficie Has. 20.000 30.000 40.000 60.000 150.000 de suelos restaurados Desarrollar sistemas de Fomento a la producción acordes al conservación y Incremento de superficie manejo sustentable de la recuperación de de suelos conservados Has. 20.000 30.000 40.000 60.000 150.000 fertilidad del suelo. (VDRA) suelos. (fértiles) $us. 2.639.368 75.431.034 75.431.034 75.431.034 75.431.034 304.363.506 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 24 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Número de pueblos Pueblos Promover a comunidades indígenas, originarios 5 5 10 10 30 indígenas rurales de capacidades Fortalecimiento a fortalecidos autogestionarias, Pueblos financieras, con mercados Indígenas y Número de Jurisdicciones justos, solidarios y Originarios de TIOCs altamente TIOCs 2 3 3 3 3 14 complementarios. (VDRA) vulnerables revitalizados $us. 316.024 316.024 316.024 316.695 316.695 1.581.463 TOTAL $us. 33.155.951 116.598.997 114.516.068 96.527.061 88.444.235 449.242.312 OBJETIVO 2. PROMOVER EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO DE FORMA INTEGRAL Y SUSTENTABLE PARA EL LOGRO DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Incremento de productores que adoptan Contribuir a la erradicación y aplican la innovación, de la extrema pobreza en el Productores 14.470 15.269 15.493 16.276 17.137 78.645 investigación y área rural. Innovación transferencia de la tecnología agropecuaria. agropecuaria, pesquera y forestal Desarrollar el conocimiento Incremento porcentual y tecnología convergente del rendimiento de % 4 6 9 11 12 42 para el desarrollo rural y productos agropecuarios. agropecuario. $us. 25.080.222 28.241.925 31.384.922 35.610.806 40.614.650 160.932.525 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 25 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 % de disminución de la superficie de tierra % 2 5 7 9 10 33 degradada Uso y manejo del % de disminución de la % 5 8 10 12 15 50 suelo y cobertura superficie deforestada Desarrollar sistemas de vegetal para la producción acordes al producción % de recuperación de la manejo sustentable de la agropecuaria y cobertura vegetal de % 2 3 5 7 8 25 fertilidad del suelo. forestal áreas productivas % de incremento de % 5 8 10 12 15 50 áreas agroforestales $us. 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 22.000.000 Incremento de los % 20 30 60 80 100 100 municipios libre de fiebre aftosa $us. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 Disminución porcentual/año de la % 10 10 10 10 10 50 incidencia de Diversificar la producción enfermedades en de alimentos para la Sanidad principales especies seguridad alimentaria y Agropecuaria e ganaderas $us. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 nutricional con soberanía, Inocuidad en el marco del derecho Alimentaria humano a la alimentación. Disminución porcentual/año de la % 10 10 10 10 10 50 incidencia de plagas y enfermedades en principales cultivos $us. 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.500.000 Incrementos del volumen Tm 16.983.037 18.273.748 19.662.553 21.156.907 22.764.832 98.841.076 de productos agropecuarios inocuos certificados $us. 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 26 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Incremento anual acumulado de % 15 30 50 75 100 100 rentabilidad de los emprendimientos $us. 2.155.172 2.155.172 2.155.172 2.155.172 2.155.172 10.775.862 Emprendimientos Productivos Incremento anual de Diversificar la producción proyectos con Proyectos 5 6 8 10 12 41 de alimentos para la financiamiento asegurado seguridad alimentaria y en ejecución nutricional con soberanía, $us. 2.155.172 2.155.172 2.155.172 2.155.172 2.155.172 10.775.862 en el marco del derecho humano a la alimentación. Incremento de la Has 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 superficie con certificación orgánica Producción $us. 431.034 431.034 431.034 431.034 431.034 2.155.172 Ecológica Incremento anual de Municipios 6 6 6 6 6 30 municipios con producción ecológica $us. 431.034 431.034 431.034 431.034 431.034 2.155.172 Incremento de la Has 10.200 9.500 10.500 8.600 11.300 50.100 superficie rehabilitada $us. 60.000 58.000 63.000 62.300 68.000 311.300 Facilitar a productores agropecuarios el acceso a Gestión de Cabezas 0 30.000 35.000 37.000 37.500 139.500 modalidades de seguro Riesgo Repoblamiento ganadero agrario como mecanismos Agropecuario $us. 30.000 300.000 380.000 400.000 420.000 1.530.000 de transferencia del riesgo. Número de productores Productores 105.894 70.000 75.000 80.000 100.000 430.894 que acceden al seguro agropecuario $us. 25.143.678 16.620.937 17.808.146 18.995.356 23.744.195 102.312.313 Promover a comunidades rurales de capacidades Fortalecimiento Organizacio- Numero de 5.088 8.141 10.177 12.212 14.248 49.866 autogestionarias, de las nes organizaciones financieras, con mercados capacidades productivas fortalecidas justos, solidarios y organizativas complementarios. $us. 1.017.680 1.628.288 2.035.360 2.442.432 2.849.504 9.973.264 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 27 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Facilitar a comunidades Incremento de Productores 18.500 18.500 22.200 25.900 29.600 114.700 rurales el acceso a Crédito Rural productores que acceden servicios financieros para la Agropecuario al crédito agropecuario inversión agropecuaria. $us. 25.143.678 25.143.678 30.172.414 35.201.149 40.229.885 155.890.805 Diversificar los sistemas de Incremento anual de productos agropecuarios Productos 2 2 2 2 2 10 producción agropecuaria, micro-empresarial y Promoción de promocionados a nivel comunitaria, para que sean productos externo $us. 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.500.000 eficientes de alto agropecuarios Incremento anual de rendimiento orientados al con marca país productos agropecuarios Productos 5 5 5 5 5 25 mercado nacional y las promocionados a nivel exportaciones. interno $us. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 Fortalecimiento Número de municipios Mejorar los sistemas de Municipios 10 40 70 150 300 300 de los sistemas con información generación de información de seguimiento, agropecuaria agropecuaria, de información y (incremento seguimiento y difusión. $us. 57.000 228.000 399.000 855.000 1.710.000 3.249.000 comunicación acumulado/año) TOTAL $us. 94.704.672 93.393.242 103.415.256 114.739.457 130.808.648 537.061.275 OBJETIVO 3. CONSOLIDAR PROCESOS DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE HOJA DE COCA, ADEMÁS DE SU REVALORIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Diversificar productos Incremento porcentual de Desarrollo los volúmenes de alternativos a la hoja de % 4 4 4 4 4 20 productivo producción de rubros coca, micro-empresarial y integral diferentes a la coca. comunitaria, para que sean sostenible en eficientes de alto Incremento del número zonas rendimiento orientados al de comunidades que productoras de Comunidades 100 100 100 50 50 400 mercado nacional y aplican capacidades coca. exportaciones. adquiridas. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 28 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Incremento de los Contribuir a la erradicación Transformación y volúmenes de productos Tm 5 5 5 5 10 30 de la extrema pobreza en comercialización transformados. regiones productoras de de productos del Incremento de los coca con cultivos desarrollo volúmenes de productos Tm 5 5 5 5 5 25 alternativos. integral. comercializados. $us. 21.321.043 18.734.836 18.734.836 18.734.836 12.269.319 89.794.871 Desarrollar el conocimiento y tecnología convergente para las regiones Investigación Número de productoras de coca. técnica y investigaciones técnicas Investigacion 1 1 2 1 1 6 científica de la y científicas de coca es Desarrollar sistemas de coca. validadas. producción acordes al manejo sustentable de la fertilidad del suelo. Incremento de los volúmenes de Tm 50 50 50 50 100 300 transformación de la hoja Transformación y de coca. Promocionar los productos comercialización Incremento de los derivados de la hoja de de la hoja de volúmenes de coca como alimento. Tm 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 80.000 coca y derivados. comercialización de la hoja de coca. $us. 1.648.182 1.648.182 1.648.182 1.648.182 1.648.182 8.240.911 Reducción Superficie reducida de Promover el control social y concertada de cultivos de coca has. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000 comunitario de la cultivos de coca excedentarias producción de hoja de excedentarios en coca. coordinación con $us. 2.658.046 2.658.046 2.658.046 2.658.046 2.658.046 13.290.230 el VDS-SC. TOTAL $us. 25.627.271 23.041.065 23.041.065 23.041.065 16.575.547 111.326.012 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 29 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) ÁREA DE ÉXITO FINANCIERO OBJETIVO 4. ASEGURAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS DE IMPACTO DEL MDRYT GARANTIZANDO LA SOBERANÍA ALIMENTARÍA. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Optimización en la administración Número de proyectos Proyecto 50 50 50 55 60 265 de recursos administrados económico- financieros $us. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Alianzas Número de convenios Asegurar la asignación de estratégicas con Convenio 3 2 2 2 2 11 suscritos recursos financieros los financiadores suficientes para el logro de resultados de impacto del Número de organismos Organismos 15 2 2 2 2 23 MDRyT garantizando la financiadores alineados financiadores Soberanía Alimentaría Alineación de organismos financiadores, Número de programas, Programas/ programas y proyectos y entidades del proyectos, 50 50 50 55 60 265 proyectos MDRyT alineados entidades $us. 48.857 48.857 48.857 48.857 48.857 244.285 TOTAL $us. 53.857 53.857 53.857 53.857 53.857 269.285 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 30 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) ÁREA DE ÉXITO POLÍTICO OBJETIVO 5. PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA CON ENTIDADES A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y CON ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS, SOCIALES VINCULADAS AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Conformar el Comité Ministerial Comité Ministerial de Comité 1 1 de Seguimiento seguimiento para control para el Control social conformado Social $us. 5.000 5.000 Abrir espacios de Instituciones diálogo, y actores 272 298 334 369 389 1.662 Número de concertación y sociales Promover espacios de instituciones/actores articulación con concertación y coordinación instituciones y sociales concertados $us. 21.429 42.857 42.857 42.857 42.857 192.857 pública y privada con actores sociales entidades a nivel nacional, Fortalecimiento departamental, municipal y de la capacidad con organizaciones Comunidad/ de gestión en 91 112 133 154 175 665 productivas, sociales Número de comunidades organización comunidades y vinculadas al desarrollo y organizaciones organizaciones agropecuario y rural fortalecidas rurales para producción de $us. 385.715 385.715 385.715 385.715 385.715 1.928.575 alimentos Acuerdos y convenios Acuerdos/ Número de acuerdos y 2 2 2 2 2 10 internacionales Convenios convenios suscritos en temas estratégicos $us. 228.714 321.572 393.000 464.429 535.857 1.943.572 TOTAL $us. 640.858 750.144 821.572 893.001 964.429 4.070.004 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 31 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) ÁREA DE ÉXITO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MDRYT PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. PEI MDRyT 2014-2018 METAS DE MEDIANO PLAZO Y PRESUPUESTO INDICADORES PARA OBJETIVOS LOS PRODUCTOS LINEAS DE Unidad de ESTRATEGICOS (de medición) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 ACCION medida 2014-2018 Fortalecimiento Número de normas de Organizacional, Normas 6 6 5 5 5 27 gestión administrativa normativo y de elaboradas y procedimientos actualizadas $us. 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 60.705 administrativos Mejoramiento de Número de proyectos de infraestructura y remodelamiento y equipamiento Proyectos 1 1 1 3 mantenimiento del (remodelamiento edificio en ejecución del edificio; mobiliario, equipos de Número de proyectos de Fortalecer la gestión y computación de equipamiento en Proyectos 1 1 1 3 capacidad institucional del comunicación y ejecución MDRyT para el logro de los otros) $us. 992.857 992.857 992.857 2.978.571 objetivos Número de proyectos de Fortalecimiento fortalecimiento a los de los Sistemas Proyectos 3 2 2 2 2 11 sistemas de seguimiento, de Seguimiento, información y Información y comunicación, en Comunicación ejecución $us. 30.001 30.001 30.001 30.001 30.001 150.005 Fortalecimiento Número de proyectos de de la capacidad capacitación y Proyectos 3 3 3 3 3 15 técnica y actualización para el desarrollo de personal del ministerio, talentos humanos en ejecución $us. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 TOTAL $us. 1.134.999 142.142 1.134.999 142.142 1.134.999 3.689.281 TOTAL GENERAL $us. 155.317.609 233.979.446 242.982.817 235.396.583 237.981.716 1.105.658.170 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 32 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 33