Resolución Nº 490-2017-MINAGRI ─ Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos

6 NORMAS LEGALES Miércoles 6 de diciembre de 2017 / El Peruano AGRICULTURA Y RIEGO Aprueban “Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos” RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0490-2017-MINAGRI Lima, 4 de diciembre de 2017 VISTO: El Ofi cio Nº 0722-2017-MINAGRI-DVPA/DIGESPACR, de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, sobre aprobación de “Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos”; y, CONSIDERANDO: Que, el numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo rectoría respecto de ellas; asimismo, conforme al literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la misma Ley, una de las funciones generales de los Ministerios es formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; Que, el subnumeral 6.1.11 del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por el artículo 4 de la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego, establece que una de las funciones específi cas de este, es “Dictar normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas.”; Que, de acuerdo con el inciso n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, corresponde a los Gobiernos Regionales la función específi ca en materia agraria de promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, incluyendo las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas; Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI, se aprueba la Política Nacional Agraria, como instrumento que orienta los objetivos, políticas y estrategias del Estado en materia agraria, para que la intervención pública tenga impacto en la población rural, cuyo Eje de Política 3: Seguridad jurídica sobre las tierras, tiene como objetivo incrementar la seguridad jurídica del sector agrario, generando mejores condiciones para la implementación del saneamiento físico legal, formalización y titulación de la propiedad agraria, priorizando las tierras de las comunidades campesinas y nativas reconocidas en el marco de la normatividad vigente; Que, mediante el Ofi cio de Visto, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, en base al Informe Nº 053-2017-MINAGRI DVPA/DIGESPACR/CRG, propone la aprobación de los “Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos”, cuya fi nalidad es facilitar el control de calidad del proceso de formalización de predios rústicos a cargo de los gobiernos regionales, en virtud del literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fi n de contribuir a la reducción de potenciales riesgos que pudieran afectar la seguridad jurídica de los actos y resoluciones administrativas; Con el visto bueno de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural; de la Dirección General de Políticas Agrarias; de la Dirección General de Articulación Intergubernamental, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado a Ministerio de Agricultura y Riego por Ley Nº 30048; el Decreto Supremo Nº 001-2013-AG y, en uso de las atribuciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus modifi caciones; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobación de Lineamientos Aprobar los “Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los 7NORMAS LEGALESMiércoles 6 de diciembre de 2017 El Peruano / expedientes de formalización de predios rústicos”, cuya fi nalidad es facilitar el control de calidad del proceso de formalización de predios rústicos a cargo de los gobiernos regionales a fi n de contribuir a la reducción de potenciales riesgos que pudieran afectar la seguridad jurídica de los actos y resoluciones administrativas; así como establecer los procedimientos, roles y responsabilidades que permitan la ejecución de procesos operativos de control de calidad en los expedientes de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos a cargo de los gobiernos regionales. Artículo 2.- Alcance Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria por parte de los gobiernos regionales, con los que se ha efectivizado la transferencia de la función referida al saneamiento físico legal de la propiedad agraria, prevista en el literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 3.- Ámbito de Aplicación Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos, son de obligatorio cumplimiento por parte del personal que labore o preste servicios en la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica de los Gobiernos Regionales que haga sus veces, que participe en las actividades de control de calidad de expedientes, en los procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos. Artículo 4.- Autoridad Competente La Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional, es el órgano administrativo competente para la ejecución del control de calidad de los expedientes de formalización y titulación de predios rústicos, enmarcados en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, pudiendo delegar el ejercicio de la actividad en profesionales de control. Artículo 5.- Disposiciones específi cas El control de calidad se realiza a las actuaciones y resoluciones obrantes en los expedientes individuales por cada unidad territorial, en los procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y sus informes de diagnóstico físico legal, pudiéndose efectuar al término de cada etapa o al término de los procedimientos, en función a la capacidad instalada, equipamiento y medios logísticos con los que se cuente. 5.1 Objetivos de las actividades de control de calidad Mejorar la productividad y el cumplimiento de las actividades por parte de los actores encargados de realizarlas; Asegurar el cumplimiento óptimo de las actividades y el adecuado uso de recursos bajo el enfoque del servicio al ciudadano; Identifi car los problemas o difi cultades o riesgos que pueden afectar o amenazar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las actividades para adoptar las medidas correspondientes para su mitigación oportuna; Asegurar que todas las actividades se llevan a cabo convenientemente, por las personas adecuadas, según formalidades y en el tiempo previstos; Determinar si la forma en la que se ha planifi cado el proceso (actividades) se encuentra alineada a las disposiciones legales. 5.2 Mecanismo de Control Por el mecanismo de control, la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional, queda obligada a verifi car y confi rmar de ofi cio mediante muestreo aleatorio, el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos aprobados en materia de los procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, a través de evaluaciones de tipo documental obrante en los expedientes de la materia. El objetivo de las actividades de control a cargo de los Gobiernos Regionales debe estar alineado a la gestión por procesos y debe constar de manera clara en un Plan de Trabajo, aprobado por el responsable de la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional. Los resultados de la verifi cación efectuada deben encontrarse plasmados en un informe de control de calidad de procesos, el cual debe identifi car las conclusiones y recomendaciones del caso, y será entregado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles de terminada la actividad. El control de calidad se efectúa a las actuaciones y resoluciones obrantes en los expedientes individuales, por cada unidad territorial en los procedimientos de: (i) formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado; (ii) declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio; (iii) informes de diagnóstico físico legal, pudiéndose efectuar al término de cada etapa o al término de los procedimientos, en función a la capacidad instalada, equipamiento y medios logísticos con los que se cuente. 5.3 Oportunidad de las actividades de control El plazo para la ejecución de la actividad de control es de treinta días hábiles, contados a partir de culminado el semestre. Los resultados de la actividad de control deberán constar en un informe escrito, que dé cuenta de los criterios utilizados para la selección de los expedientes muestreados, el marco legal aplicable, la evaluación de los actuados administrativos, las observaciones si las hubieran y los documentos que sustentan las observaciones, los resultados del proceso y, las conclusiones y recomendaciones a que hubiere lugar. 5.4 De los profesionales que intervienen en las actividades de control de calidad 5.4.1 La Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional designa con documento ofi cial al Coordinador de Control; y, a los profesionales de Control, cuando sea necesario. Estos últimos están a cargo del Coordinador de Control, para los fi nes indicados en el presente lineamiento. 5.4.2 Los Profesionales que se encuentren a cargo de las funciones de control de calidad deben contar con las siguientes competencias y habilidades: Conocimiento del Trabajo: Implica que debe conocer las técnicas/ tecnología de la función que supervisa, las características de los materiales, la calidad deseada, los costos esperados, los procesos necesarios, etc. Conocimiento de sus Responsabilidades: Debe conocer las políticas y reglamentos de la entidad a supervisar, su grado de autoridad, sus relaciones con otros departamentos, etc. Habilidad Para Instruir: Necesita capacitar al personal encargado de realizar las actividades para poder obtener resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las instrucciones que imparte a sus colaboradores, deben ser claras y precisas. Habilidad Para Mejorar Métodos: Debe aprovechar de la mejor forma posible los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la entidad le facilite. Debe ser crítico en toda su gestión, mejorando así continuamente los procesos del trabajo. 5.4.3 Son funciones del Coordinador de Control y de los profesionales de control, las siguientes: Funciones del Coordinador de control a) Coordinar y supervisar las actividades del proceso de control de los operativos de control. 8 NORMAS LEGALES Miércoles 6 de diciembre de 2017 / El Peruano b) Consolidar la información para efectos de análisis; respecto de la muestra verifi cada. c) Informar a la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional cuando se detecte la existencia en los expedientes de documentos, información u otros, falsas o fraudulentas. d) Elaborar el informe consolidado con los resultados del proceso de control realizado. e) Cautelar que el abogado que participó en las actividades de campo no sea el mismo que se encuentre a cargo del proceso de califi cación. f) Otras funciones que se le encomiende. Funciones del Profesional de control: a) Revisar la información contenida en los expedientes muestreados. b) Seleccionar la documentación que será objeto de análisis, precisando la modalidad o técnica de verifi cación, conforme corresponda. c) Efectuar el cruce de información y otras acciones de verifi cación y comprobación de la autenticidad de los documentos o información recibida. d) Preparar la información necesaria para la evaluación semestral dando cuenta de los resultados. e) Abstenerse de realizar el análisis en los casos en que haya intervenido en el expediente objeto de la análisis f) Evaluar los resultados del control. g) Informar al Coordinador de control, la existencia en los expedientes de documentos, informaciones, traducciones y otros; falsos o fraudulentos. h) Elaborar y presentar al Coordinador de Control, los informes semestrales dando cuenta de los resultados obtenidos. i) Otras funciones que se le encomiende. 5.5 Contenido Del informe de control de calidad El informe que presenta el Coordinador de Control debe contener mínimamente: a. Información estadística de los expedientes, en el semestre, por Unidad Territorial. b. La relación de los expedientes se seleccionados de manera muestral y de sus informes de diagnóstico físico legal; la evaluación de los mismos, las observaciones realizadas o en su defecto la conformidad de la información. c. Las limitaciones en el proceso. d. Los resultados del proceso. e. Conclusiones y Recomendaciones. f. Otra información que resulte relevante. En caso de haberse identifi cado indicios de la confi guración de actos fraudulentos o documentación falsa u otros aspectos que afecten la veracidad y/o legalidad de las actuaciones administrativas, se debe documentar tales hechos, para proceder al inicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan. 5.6 De la selección de la muestra El Control de Calidad de la muestra, se debe basar en métodos estadísticos y normados de selección de muestras, el cual opera en no menos del 5% de los expedientes por cada UT, aplicándose supletoriamente la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2859-1:2008 Procedimientos de Muestreo para Inspección por Atributos. Parte 1: esquemas de Muestreo Clasifi cados por Límite de Calidad Aceptable (LCA). Los criterios para seleccionar los expedientes de la muestra aleatoria son los siguientes: Homogenizar las UT en cantidades similares con fi nes estadísticos. Calcular el tamaño de la muestra en función al número de predios comprendidos en las UT homogenizadas. Seleccionar los expedientes aplicando el porcentaje y cálculo de la muestra por UT seleccionada1. Realizar la verifi cación documental de los expedientes de los predios de cada UT seleccionados (gabinete). De existir evidencias de inconsistencia de la información, se efectuarán acciones en campo. Los criterios para efectuar la evaluación de los actuados, deben tener en consideración los requisitos exigibles en la normativa para la conformación y tramitación de expedientes de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Estos son los siguientes: Para el caso de informes de diagnóstico físico legal obrantes en los procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, se debe verifi car en los expedientes seleccionados lo siguiente: a) La delimitación adecuada de la Unidad Territorial, mediante planos georeferenciados y memoria descriptiva; b) La conformación de la brigada técnico legal; c) El número de ofi cios dirigido a las entidades públicas; y los documentos de respuesta en cada caso; d) La existencia de planos temáticos; e) La evaluación de los antecedentes registrales de la UT; f) La existencia del informe de diagnóstico físico legal, el cual deberá estar fi rmado por abogado e ingeniero y contar con conclusiones y recomendaciones. Para el caso de expediente de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado. Se debe verifi car en los expedientes seleccionados para la muestra que: a) El poseedor cumple con los presupuestos y requisitos establecidos en los artículos 11 y 12 del Reglamento, en lo que corresponda; b) El poseedor, sea persona natural o jurídica, debe acreditar entre otros requisitos que establecen los artículos mencionados, haber iniciado la posesión del predio antes 25 de noviembre de 2010; c) La verifi cación del cumplimiento de las etapas de: i) Determinación de Unidad Territorial; ii) Diagnóstico físico legal; iii) Saneamiento; iv) Promoción y difusión; v) Levantamiento catastral; vi) Elaboración de planos; vii) Califi cación; viii) Publicación de poseedores aptos; y, ix) Titulación e inscripción del título en Registros Públicos. Para el caso de expedientes referidos al Procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Se debe verifi car en los expedientes seleccionados para la muestra que: a) El poseedor cumple con los presupuestos y requisitos establecidos en los artículos 39 y 40 del Reglamento; b) El poseedor, sea persona natural o jurídica, debe acreditar entre otros requisitos que establecen los artículos mencionados, haber iniciado la posesión del predio hasta el 24 de junio de 2012; c) La verifi cación del cumplimiento de las etapas de: i) Determinación de unidad territorial; ii) Diagnóstico; iii) Promoción y difusión; iv) Levantamiento catastral; v) Elaboración de planos; vi) Califi cación; vii) Anotación preventiva; viii) Notifi cación a propietarios y terceros; ix) Emisión de resolución; x) Emisión e inscripción de certifi cado de declaración de derecho de propiedad. 5.7 Del proceso de control El proceso de control para los fi nes de los presentes lineamientos, incluyen dos fases: A) Control Documental y B) Verifi cación in situ. La Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional debe tener incluido en su Plan Operativo Institucional, las actividades conducentes al proceso materia de los presentes lineamientos. La Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional a través del Coordinador de Control, debe elaborar un Plan donde describa el desarrollo de las actividades conducentes al desarrollo del proceso de control de calidad de expedientes. 9NORMAS LEGALESMiércoles 6 de diciembre de 2017 El Peruano / El Coordinador de Control y el Profesional de Control (En adelante los responsables) verifi can el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 556-2015-MINAGRI y demás normas aplicables, bajo los criterios defi nidos en los presentes lineamientos. 5.7.1 Control Documental Los responsables, deben verifi car cada uno de los expedientes, empleando las Matrices de verifi cación, que según Anexos 1 y 2 forman parte integrante del presente lineamiento. Asimismo, debe tener en cuenta, en la evaluación técnica, los siguientes aspectos: Verifi car que las Unidades Territoriales, materia de formalización rural, estén defi nidas por la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional, en el proceso de programación de actividades y metas de cada ejercicio presupuestal e incorporadas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional del año fi scal vigente, verifi cando lo siguiente: Ámbito de intervención, Número de benefi ciarios directos, Fuente de Financiamiento, Monto de asignación presupuestal, Cronograma de ejecución. Contrastar que se esté cumpliendo con la programación dentro de los plazos previstos en el Plan Operativo Institucional– POI, en referencia al Diagnóstico físico legal así como el saneamiento de los predios programados por cada Gobierno Regional. Tomar en cuenta la intervención de la brigada técnica-legal de campo, a fi n de tomar conocimiento de la condición jurídica de los predios, el cual permitirá regularizar las situaciones que impiden la formalización de los predios como el caso de tracto sucesivo, la duplicidad de partidas, superposiciones de áreas, inmatriculaciones y otros que difi eren de la información catastral y registral. Dentro del Informe de Diagnóstico físico legal se debe verifi car el cumplimiento de los ítems indicados según Anexos 1 y 2, que forman parte integrante del presente lineamiento, conforme corresponda. Contar con evidencias sufi cientes que acrediten las acciones de promoción y difusión en el ámbito de la unidad territorial a formalizar, a efectos de dar a conocer a los agricultores, organizaciones agrarias, autoridades y público en general, acerca de los benefi cios de la formalización y titulación de predios rústicos. Tales como: Recortes de la publicación en diarios o revistas, Actas de reunión de sociabilización con público y autoridades locales vinculada al proceso de formalización; verifi car el uso del Formato 8 de la Resolución Ministerial N°556 2015 debidamente llenado concerniente a la publicación en carteles. Contrastar que se esté cumpliendo con la programación de las actividades de levantamiento catastral dentro de los plazos previstos en el Plan Operativo Institucional– POI, en referencia a las acciones de empadronamiento, linderación de predios y verifi cación de la explotación económica. Dichas acciones deben de realizarse en forma conjunta durante las visitas que se programen en los predios, de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos. Verifi car en el expediente seleccionado que la información recabada durante el empadronamiento se encuentre consignada en la Ficha catastral. La existencia del informe de Pre-evaluación. La existencia del Informe de Califi cación; y que el mismo se encuentre suscrito por parte del abogado califi cador. La existencia de la prueba principal y complementaria del derecho de posesión. Verifi car que el resultado de la califi cación se haya ingresado al Sistema de seguimiento de expedientes de titulación – SSET. Verifi car el trámite de las correcciones y oposiciones, así como la existencia del Informe de trámite documentario y la resolución emitida al respecto. En caso del procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio verifi car la existencia de la anotación preventiva, los cargos de notifi cación personal y por carteles, la expedición de la resolución que declara la prescripción y, la constancia de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. 5.7.2 De la verifi cación in situ Los responsables deben considerar dentro del plan, las actividades dirigidas a las verifi caciones, cuya programación y ejecución tiene carácter excepcional, siempre que existan evidencia o indicios que establezcan una falta de concordancia entre la información obrante en el expediente y la realidad de los predios involucrados. Excepcionalmente y en caso la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional, requiera de información complementaria para determinar los hechos materia de evaluación o se trate de la confi guración de hechos falsos o fraudulentos, se pueden efectuar verifi caciones complementarias, las mismas que serán informadas a los involucrados en el proceso para el desarrollo de la misma. 5.8. Responsabilidades Los profesionales son responsables de ejecutar las funciones dispuestas en los presentes lineamientos, así como de informar periódicamente sobre el particular. El Director Regional o quien haga sus veces en el Gobierno Regional es responsable de velar por el cumplimiento y aplicación de los lineamientos dispuestos en la presente norma. Artículo 6.- Disposiciones Complementarias Los lineamientos establecidos mediante la presente Resolución, rigen las actividades de control, tanto en los procedimientos de formalización de ofi cio como a petición de parte interesada. Los profesionales que se encuentren a cargo del proceso de control deben ceñir su actuación a los principios, deberes y prohibiciones éticos establecidos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, concordante con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y normas complementarias. Artículo 7.- Publicación. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus dos (02) anexos en el Diario Ofi cial “El Peruano”, así como en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe). Regístrese, comuníquese y publíquese. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN Ministro de Agricultura y Riego ANEXO 1 MATRIZ DE VERIFICACIÓN N° 1 PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS EN PROPIEDAD DEL ESTADO Unidad Territorial: Expediente Individual: U.C ……. ETAPA/ FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple 1) Determinación de la Unidad Territorial a formalizar Documento en el que consta la determinación de la Unidad Territorial (POI, memo, ofi cio, otro.) y en su caso de plano y memoria descriptiva respectiva Informe de Diagnostico (documento) Delimita adecuadamente U.T. Detalla composición brigada Expone metodología utilizada Acompaña planos temáticos 10 NORMAS LEGALES Miércoles 6 de diciembre de 2017 / El Peruano ETAPA/ FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple 2) Diagnóstico físico – legal Aborda estudio de antecedentes. registrales N° Ofi cios dirigidos a entidades N° Ofi cios de respuesta conclusiones/ recomendaciones Potencial de predios identifi cados Suscrito por abogado e ingeniero Otros Acto (s) realizado (s) 3) Saneamiento Resolución(es) emitida (s) Inscripción ante RdP Otros 4) Promoción y difusión Aviso general y aplicación formato Otras publicaciones, notifi caciones, etc. Ficha Catastral y aplicación de formato Titulares debidamente identifi cados, estado civil, etc. Defi nición poseedor/ propietario Detalle explotación Económica 5) Levantamiento Catastral Rubro observaciones adecuadamente cubierto, incluye consignación de cumplimiento de explotación económica Firmas completas y fecha respectiva DJ colindantes/vecinos u otro referido a prueba obligatoria y aplicación de formato DJ de inexistencia procesos judiciales y aplicación de formato. Empleo de otras DJ aprobadas y aplicación de formato Documento(s) que acreditan posesión (prueba complementaria) Otros Certifi cado de información catastral y aplicación de formato 6) Elaboración de Planos Emitido a través del sistema Firmas correspondientes Otros PREVIO A LA CALIFICACIÓN VERIFICAR : Informe de Pre evaluación y aplicación de formato Firmas correspondientes PROCESO DE CALIFICACIÓN 7) Califi cación Constancia de califi cación anotada en fi cha catastral Califi cación realizada en el sistema Informe de resultados de califi cación Identifi cación de abogado Califi cador Otros ETAPA/ FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple Padrón de poseedores aptos y aplicación de formato Emitido a través del sistema 8) Publicación De Poseedores Aptos Acta de Publicación y aplicación de formato Constancia de Permanencia por el plazo estipulado Otros Instrumento de Formalización original en expediente y aplicación de Formato 9) Titulación e inscripción en el RdP Emitido a través del sistema N° Partida Electrónica/Ficha/ Tomo Folio ………………….…… Subsanaciones Esquela de Tacha Otros Observaciones ANEXO 2 MATRIZ DE VERIFICACIÓN N° 2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Unidad Territorial: ………………………. Expediente Individual: U.C ……………. ETAPA/FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple 1) Determinación de la Unidad Territorial a formalizar Documento en el que consta la determinación de la unidad territorial y, verifi cación de la existencia plano y memoria descriptiva Informe de Diagnostico Delimita adecuadamente U.T. Detalla composición brigada Expone metodología utilizada Acompaña planos temáticos 2) Diagnóstico físico – legal Aborda estudio de antecedentes registrales N° Ofi cios dirigidos a entidades N° Ofi cios de respuesta Conclusiones/ recomendaciones Potencial de predios identifi cados Suscrito por abogado e ingeniero Otros 3) Promoción y difusión Aviso general y Aplicación de formato Carteles Otras publicaciones, notifi caciones, etc. Ficha Catastral y aplicación de formato Titulares debidamente identifi cados, estado civil, etc. Defi nición poseedor/ propietario Detalle explotación Económica 11NORMAS LEGALESMiércoles 6 de diciembre de 2017 El Peruano / ETAPA/FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple 4) Levantamiento Catastral Rubro observaciones adecuadamente cubierta, incluye consignación de cumplimiento de explotación económica Firmas completas y fecha respectiva DJ colindantes/vecinos u otro referido a prueba obligatoria y aplicación de formato DJ de inexistencia procesos judiciales y aplicación de formato. Empleo de otras DJ aprobadas y aplicación de formato Documento(s) que acreditan posesión (prueba complementaria) Otros Certifi cado de información catastral y aplicación de formato 5) Elaboración de Planos Emitido a través del sistema Firmas correspondientes PREVIO A LA CALIFICACIÓN VERIFICAR : Informe de Pre evaluación y aplicación de formato Firmas correspondientes 6) Califi cación PROCESO DE CALIFICACIÓN Constancia de califi cación anotada en fi cha catastral Califi cación realizada en el sistema Informe de resultados de califi cación Identifi cación de abogado Califi cador Otros Ofi cio al RdP adjuntando listado de poseedores Observación/ subsanación 7) Anotación Preventiva N° Partida Electrónica/Ficha/ Tomo Folio ………………….…… Esquela de Tacha Otros Cargo de recepción notifi cación personal 8) Notifi cación a propietarios y terceros Carteles publicados Actas respectivas de publicación y aplicación de formatos Constancia escrita de la Unidad de Trámite Documentario de no presentación de oposición Otros Resolución PAD 9) Emisión de Resolución Publicación en el Peruano y aplicación de formato Notifi cación Constancia escrita de la Unidad de Trámite Documentario que no se ha presentado apelación Otros Emisión de Instrumento de Formalización ETAPA/FORMATO Documento o acción a verifi car OBSERVACIONES Denominación Cumple No Cumple 10) Emisión e inscripción de Certifi cado de Declaración de derecho de propiedad (Instrumento de Formalización) Instrumento original en expediente u otro archivo pertinente y aplicación de formato Emitido a través del sistema Otros Documento de presentación a RR.PP Observaciones / Subsanaciones 11) Inscripción en RdP N° Partida Electrónica/Ficha/ Tomo Folio ………………….…… Esquela de Tacha Otros ………………………. Observaciones 1 El porcentaje de la muestra no podrá ser menor al 5% del número total de expedientes por UT y, en caso obtenerse un decimal se tendrá que redondear el mismo al número entero inmediato superior. 1593688-2