Risk Management Plan 2017-2019

‫خطة إدارة المخاطر‬ ‫‪2019-2017‬‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫جــــدول المحتويات‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضـ ـــــوع‬ ‫الرقم‬ ‫‪4‬‬ ‫رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها الجوهرية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫األهداف الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫االهداف االستراتيجية للوزارة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بطاقة االداء المتوازن (الخارطة االستراتيجية)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المقدمة وأهداف خطة إدارة المخاطر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المسؤوليات والمهام‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫منهجية ادارة المخاطر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11-10‬‬ ‫تحديد ووصف المخاطر االستراتيجية (‪)RK-1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13-12‬‬ ‫تحديد قيمة المخاطر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نموذج تقييم قيمة الخطر (‪)RK-2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16-15‬‬ ‫تحديد احتمالية المخاطر ودرجة تأثيرها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫التقييم والتحكم بالمخاطر (‪)RK-3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪2 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫"إن النهوض باالقتصاد هو في قمة أولوياتنا الوطنية‪ .‬وعليه‪ ،‬فمن الضروري‬ ‫االستمرار في برامج التصحيح والتحديث االقتصادي‪ ،‬وتحقيق أهدافها‬ ‫المنشودة‪ ،‬والعمل إلنجاز وتطوير تشريعات وسياسات واجراءات محددة‬ ‫ومدروسة تعزز تنافسية االقتصاد الوطني‪ ،‬وتجذب االستثمارات‪ ،‬وتيسر‬ ‫نجاحها‪ ،‬وتحد من البيروقراطية المعيقة لها‪ ،‬لتوليد فرص العمل والتشغيل‪،‬‬ ‫وللمحافظة على االستقرار المالي والنقدي‪ ،‬وتقلص عجز الموازنة ونسبة‬ ‫الدين للناتج المحلي اإلجمالي لرفع معدالت النمو وتحقيق التنمية‬ ‫المستدامة"‬ ‫كتاب التكليف السامي حلكومة د‪ .‬هاني امللقي‪ ،‬يف أيلول ‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪3 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬

‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الرؤية‬ ‫"نحو تنمية شاملة مستدامة"‬ ‫الرسالة‬ ‫"المساهمة في تنمية المجتمع األردني وتطويره في ضوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتحسين مستوى معيشة‬ ‫المواطن‪ ،‬من خالل التخطيط التشاركي على المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬وتنسيق وتوفير المساعدات في إطار‬ ‫متكامل بالتعاون مع الشركاء"‪.‬‬ ‫القيم الجوهرية‬ ‫‪ .1‬روح الفريق‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحسين المستمر‪.‬‬ ‫‪ .3‬االلتزام واالنتماء‪.‬‬ ‫‪ .4‬الشفافية‪.‬‬ ‫‪ .5‬المبادرة واالبداع‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء‪.‬‬ ‫األهداف الوطنية‬ ‫تساهم الوزارة من خالل أدائها لمهامها في تحقيق األهداف الوطنية الثمانية وكما وردت في وثيقة األردن ‪2025‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين‪.‬‬ ‫‪ .2‬خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .4‬خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها‪.‬‬ ‫‪ .6‬بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة‪.‬‬ ‫‪ .7‬تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية‪.‬‬ ‫‪ .8‬رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليته ونزاهته‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪4 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬

‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫التوجهات االستراتيجية‬ ‫تم تحديد األهداف االستراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لألعوام ‪ 2019-2017‬وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدامة المساعدات المالية والفنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً لألولويات التنموية‪.‬‬ ‫‪ .3‬بناء وتعزيز العالقات مع المتعاملين‪.‬‬ ‫‪ .4‬المساهمة في تحسين الظروف المعيشية واالقتصادية للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ .5‬تطوير السياسات والبيئة االقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام‪.‬‬ ‫‪ .6‬التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي الشامل على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تعزيز االتصال الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫‪ .9‬رفع كفاءة الخدمات المساندة‪.‬‬ ‫‪ .10‬االستغالل األمثل للموارد المالية المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .11‬تعزيز الشفافية المالية‪.‬‬ ‫‪ .12‬دعم ثقافة التعلم واإلبداع واالبتكار‪.‬‬ ‫‪ .13‬تعزيز ودعم إدارة المعرفة‪.‬‬ ‫‪ .14‬تطوير الموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪ .15‬تبني الممارسات الفضلى في اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .16‬توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪5 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪6 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫المقدمة‬ ‫تعتبر ادارة المخاطر جزء أساسي في االدارة االستراتيجية ألي وزارة‪ ،‬وهي العملية التي تحدد فيها الوزارة بشكل منهجي‬ ‫المخاطر المرتبطة بنشاطاتها من اجل تحقيق استدامة لكل نشاط من ضمن االنشطة المختلفة ويكون تركيز ادارة المخاطر على‬ ‫تعريف هذه المخاطر وطرق معالجتها‪ .‬ان هدفها هو اضافة قيمة مستدامة لكافة انشطة الوزارة من خالل الفهم الكامل لكافة‬ ‫وتزيد من‬ ‫العوامل الكامنة لفرص تحقيق الفائدة ) ‪ (Upside risk‬والتهديدات التي تؤثر على النجاح ) ‪( Down risk‬‬ ‫فرص احتمال النجاح وتخفف من احتمالية الفشل وعدم التأكد من تحقيق اهداف الوزارة الكلية‪ .‬وتخاطب جميع المخاطر‬ ‫المحيطة بنشاطات الوزارة‪ ،‬السابقة‪ ،‬الحاضرة وتعمل على ايجاد حلول وقائية مستقبال‪.‬‬

‫ان تطبيق ادارة المخاطر هو استثمار مربح للوزارة ألنها تترجم االستراتيجية من خالل وضع اهداف على المستوى االستراتيجي‬ ‫وتحديد المسؤولية مع كل مدير وموظف مسؤولين عن ادارة المخاطر كجزء من وصفهم الوظيفي‪ ،‬باإلضافة الى انها تعزز‬ ‫المصداقية‪ ،‬قياس األداء وتحفيز الموظفين من خالل زيادة فعالية اداء الوزارة )‪. (Efficiency‬‬ ‫وعليه فالمخاطر هي‪ :‬يتم تعريف الخطر على أنه الحدث الذي ينعكس سلبيا ويؤثر على قدرة الوزارة على تحقيق اهدافها‬ ‫المؤسسية من اجل تنفيذ استراتيجيتها بشكل ناجح‪.‬‬ ‫أهداف خطة إدارة المخاطر‬ ‫أن تصميم وتطوير خطة ادارة المخاطر يساهم في تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫تزويد الوزارة بمنهجية وآليات تساهم في استمراريتها من خالل تنفيذ نشاطاتها بشكل مستمر ومراقب ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقليل النتائج السلبية للمخاطر ان وجدت إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحسين عملية صنع القرار‪ ،‬التخطيط‪ ،‬تحديد االولويات من خالل فهم شامل لنشاطات بيئة العمل وفرص القوة‬ ‫‪‬‬ ‫والتهديدات للوزارة ‪.‬‬ ‫المساهمة في االستغالل االمثل للموارد وزيادة فعالية العمليات التشغيلية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير ودعم الموارد البشرية والقاعدة المعرفية للوزارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪7 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫المسؤوليات والمهام‬ ‫تقع مسؤولية إعداد أسس خطة ادارة المخاطر على وحدة التطوير المؤسسي والتقييم ‪ ،‬وبمشاركة كافة المستويات االدارية في‬ ‫الوزارة و بشكل يضمن تكامل الجهود بشكل ايجابي والحد من المخاطر واتخاذ االجراءات المناسبة‪ .‬فمن الضروري معرفة قدر‬ ‫المشاركة المتوقعة حيث تتوزع المسؤوليات كما هو موضح أدناه‪:‬‬ ‫القيادة العليا‬ ‫‪ ‬المعرفة بأهم المخاطر التي تواجهها الوزارة وكيفية مواجهة أي ازمة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫التأكد من تطبيق أسس خطة ادارة المخاطر بفعالية‪ ،‬وتوفر وعي مناسب بهذا الخصوص في كافة الوزارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬معرفة التاثيرات المحتملة للمخاطر على الشركاء ومدى أهمية ثقتهم بالوزارة ‪.‬‬ ‫‪ ‬المصادقة على كافة االقتراحات‪ ،‬التوصيات او اي اجراءات تصحيحية واتخاذ القرار المناسب بشأنها‪.‬‬

‫مدراء المديريات والوحدات‬ ‫‪ ‬تحديد المخاطر االستراتيجية التي تقع ضمن مسؤولية مديرياتهم‪ ،‬وتأثيراتها المتوقعة على االداء والتأثيرات المترتبة عليهم‬ ‫من قبل اطراف اخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد االجراءات الوقائية والعالجية لتخفيف والحد من المخاطر والمراقبة المستمرة بتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم فعالية االجراءات أعاله واتخاذ أي اجراء تصحيحي حسب ما هو مناسب‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد مسؤوليات الموظفين لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمخاطر‪.‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫‪ ‬االعداد واالشراف على تطبيق أسس خطة ادارة المخاطر في الوزارة حسب االجراء المعياري لبنود منهجية ادارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪ ‬القيام بعمليات التوعية فيما يتعلق بإدارة المخاطر على مستوى الوزارة‪.‬‬ ‫‪ ‬اصدار التقارير الدورية والمتضمنة االقتراحات والتوصيات لعالج المخاطر بالتنسيق مع المديريات المعنية‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكد من انسجام اسس ادارة المخاطر مع استراتيجيات الوزارة وسياساتها على أسس من النزاهة والشفافية من خالل نشرها‬ ‫لموظفي الوزارة وتوثيقها عبر ادوات المعرفة المتاحة لزيادة الوعي المؤسسي‪.‬‬ ‫مسؤوليات الموظفين‬ ‫‪ ‬التعرف على اهمية ادارة المخاطر والمعرفة بها كجزء اساسي من ثقافة الوزارة‪.‬‬ ‫‪ ‬ادراك الموظفين بالمسؤولية تجاه المخاطر المترتبة على الموظف‪.‬‬ ‫‪ ‬االبالغ بشكل منهجي وسريع عن أي خطر جديد أو فشل في االجراءات الحالية ‪.‬‬ ‫‪ ‬فهم أهمية دور الموظف في التحسين المستمر واالستجابة لمخاطر الوزارة ‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪8 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫منهجية ادارة المخاطر‬ ‫تهدف هذه المنهجية الى توضيح االسس واآلليات التي تتبعها الوزارة عند تحديد المخاطر المتوقعة والتي تحول دون تحقيق‬ ‫الوزارة ألهدافها االستراتيجية المؤسسية وتصنيفها وفقا ألهميتها واقتراح االجراءات الوقائية والعالجية وعمل تقارير دورية لإلدارة‬ ‫العليا بالتوصيات للتنفيذ والمتابعة‪.‬‬

‫تحديد األهداف االستراتيجية‪:‬‬ ‫في ضوء االهداف االستراتيجية والرجوع الى الخطة االستراتيجية للوزارة (‪ )2019-2017‬تم تحديد مخاطر الوزارة االستراتيجية‬ ‫التي تعيق تحقيق هذه االهداف بالتشاركية مع كافة مدراء وموظفي المديريات والوحدات االدارية باإلضافة الى التغذية الراجعة‬ ‫من منهجية بطاقة االداء المتوازن )‪ ( Balance Score Card‬واالستبانات الدورية المرتبطة برضا الشركاء ومتلقى الخدمة‪.‬‬ ‫تحديد ووصف المخاطر االستراتيجية‪:‬‬ ‫تقوم وحدة التطوير المؤسسي والتقييم بالتحضير لالجتماع باإلدارة العليا ومديري المديريات والوحدات حيث يتم مناقشة‬ ‫المخاطر االستراتيجية المقترحة والتي تعيق الوزارة من تحقيق اهدافها المؤسسية باإلضافة الى االجراءات الوقائية والعالجية ليتم‬ ‫اعتمادها بعد الحصول على التغذية الراجعة من موظفي ومدراء المديريات والوحدات لتحديد واالتفاق على المخاطر‬ ‫االستراتيجية الكلية بعد ان تم تعبئة نموذج ( ‪ ( RK-1‬لتحديد ووصف المخاطر مسبقا‪ ،‬كما هو مبين في الجدول أدناه‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪9 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫نموذج (‪ ( RK- 1‬تحديد ووصف المخاطر‬ ‫المحور‬ ‫المديريات ‪/‬الوحدات التي تساهم في‬ ‫الخطر‬ ‫الهدف المؤسسي‪ /‬االستراتيجي‬ ‫تحقيق الهدف المؤسسي‬ ‫مديرية التعاون الدولي‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫التأخر في الحصول على المساعدات الخارجية‬ ‫إدامة المساعدات المالية والفنية‬ ‫المساعدات اإلنسانية‬ ‫مديرية التعاون الدولي‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫المساعدات اإلنسانية‪ ،‬مديرية المشاريع‪،‬‬ ‫ضعف القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في مجاالت‬ ‫إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً لألولويات‬ ‫المتعاملين‬ ‫الحكومية‪،‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫إدارة‬ ‫وحدة‬ ‫التخطيط والمتابعة‬ ‫التنموية‬ ‫مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‪ ،‬مديرية‬ ‫تنسيق‬ ‫وحدة‬ ‫الدولي‪،‬‬ ‫التعاون‬ ‫بناء وتعزيز العالقات مع المتعاملين‬ ‫الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫المساعدات اإلنسانية‪ ،‬مديرية السياسات‬ ‫واالستراتيجيات‬ ‫تنسيق‬ ‫وحدة‬ ‫المشاريع‪،‬‬ ‫مديرية‬ ‫عدم وجود مرجعية موحدة للجهات المتعددة الممولة‬ ‫المساهمة في تحسين الظروف المعيشية‬ ‫المساعدات اإلنسانية‪ ،‬مديرية السياسات‬ ‫والمنفذة لمجمل التدخالت التنموية وقياس اثرها‬ ‫واالقتصادية للمواطنين‬ ‫واالستراتيجيات‪ ،‬مديرية برامج التنمية‬ ‫المحلية وتعزيز اإلنتاجية‬ ‫مديرية خطط وبرامج التنمية‪ ،‬وحدة‬ ‫تنسيق المساعدات اإلنسانية‪ ،‬وحدة‬ ‫عدم مواكبة التشريعات المتعلقة ببيئة االعمال‬ ‫تطوير السياسات والبيئة االقتصادية للمساهمة‬ ‫االستثمارات‬ ‫إدارة‬ ‫وحدة‬ ‫التنافسية‪،‬‬ ‫واالقتصاد للمستجدات العالمية‬ ‫في تحقيق النمو الشامل والمستدام‬ ‫السياسات‬ ‫مديرية‬ ‫الحكومية‪،‬‬ ‫واالستراتيجيات‬ ‫مديرية خطط وبرامج التنمية‪ ،‬مديرية‬ ‫التعاون الدولي‪ ،‬مديرية المشاريع‪ ،‬وحدة‬ ‫التنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع‬ ‫التطوير المؤسسي والتقييم‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫قصور في ترجمة السياسات الى خطط تنفيذية قصيرة‬ ‫والمبادرات المختلفة في اطار التخطيط التنموي‬ ‫إدارة‬ ‫وحدة‬ ‫اإلنسانية‪،‬‬ ‫المساعدات‬ ‫ومتوسطة المدى‬ ‫الشامل على المستويين الوطني والمحلي‬ ‫االستثمارات الحكومية‪ ،‬مديرية السياسات‬ ‫واالستراتيجيات‪ ،‬مديرية برامج التنمية‬ ‫المحلية وتعزيز اإلنتاجية‬ ‫مديرية التعاون الدولي‪ ،‬مديرية الشؤون‬ ‫العمليات‬ ‫التطوير‬ ‫وحدة‬ ‫واإلدارية‪،‬‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسي والتقييم‪ ،‬وحدة الرقابة المالية‬ ‫ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة‬ ‫الحاجة الى تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة‬ ‫البشرية‪،‬‬ ‫الموارد‬ ‫مديرية‬ ‫واإلدارية‪،‬‬ ‫مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫تعزيز االتصال الداخلي والخارجي‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‪ ،‬وحدة‬ ‫ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتفعيل النظام‬

‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪10 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫اإلعالم واالتصال‬ ‫مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة‪،‬‬ ‫عدم استقرار التشريعات الخاصة بالموارد البشرية‬ ‫رفع كفاءة الخدمات المساندة‬ ‫مديرية الشؤون المالية واإلدارية‪ ،‬وحدة‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫مديرية الشؤون المالية واإلدارية‪ ،‬وحدة‬ ‫تحول اهتمام المجتمع الدولي حسب االزمات والكوارث‬ ‫االستغالل األمثل للموارد المالية المتاحة‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫العالمية‬ ‫مديرية الشؤون المالية واإلدارية‪ ،‬وحدة‬ ‫المالي‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬مديرية التعاون‬ ‫تعزيز الشفافية المالية‬ ‫الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫المساعدات‬ ‫تنسيق‬ ‫وحدة‬ ‫الدولي‪،‬‬ ‫اإلنسانية‬ ‫مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة‪،‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‪ ،‬وحدة‬ ‫ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال‬ ‫دعم ثقافة التعلم واإلبداع واالبتكار‬ ‫الموارد‬ ‫مديرية‬ ‫واالتصال‪،‬‬ ‫اإلعالم‬ ‫التدريب وبناء القدرات‬ ‫البشرية‬ ‫مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة‪،‬‬ ‫عدم زيادة المحتوى المعرفي في تطوير و تقديم‬ ‫تعزيز ودعم إدارة المعرفة‬ ‫وحدة اإلعالم واالتصال‬ ‫المنتجات والخدمات‬ ‫عدم استغالل الوزارة لمواردها البشرية بأكمل‬ ‫تطوير الموارد البشرية‬ ‫مديرية الموارد البشرية‬ ‫وجه‬ ‫التعلم والنمو‬ ‫مديرية تكنولوجيا المعلومات واألرشفة‪،‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‪ ،‬وحدة‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬مديرية الموارد‬ ‫عدم استخراج المعلومات المخزنة وتحويلها‬ ‫تبني الممارسات الفضلى في اإلدارة‬ ‫البشرية‪ ،‬مديرية التعاون الدولي‪ ،‬مديرية‬ ‫ونشرها للمساعدة في اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫السياسات واالستراتيجيات‪ ،‬مديرية برامج‬ ‫التنمية المحلية وتعزيز اإلنتاجية‬ ‫عدم القدرة على االحتفاظ بالموارد البشرية بسبب‬ ‫توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات‬ ‫مديرية الموارد البشرية‬ ‫المنافسة‬

‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪11 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫تحديد قيمة المخاطر‪:‬‬ ‫بناء على المخاطر االستراتيجية التي تم تحديدها اعاله‪ ،‬تقوم وحدة التطوير المؤسسي والتقييم باعتمادها من مدراء المديريات‬ ‫والقيادة العليا لتحديد درجة التأثير واحتمالية حدوث كل خطر مع المديريات المرتبطة بتحقيق اهدافها المؤسسية‪ ،‬والذي يعكس‬ ‫معرفة واقعية وخبرة عملية في العمليات الرئيسية وبيئة العمل من اجل تقييم فعال للمخاطر لتحديد درجة تأثيره واحتمالية حدوثه‬ ‫وذلك بالرجوع الى مؤشرات القياس أدناه‪:‬‬ ‫"قيمة الخطر بالنسبة لكل هدف مؤسسي‪ /‬استراتيجي"‬ ‫احتمالية‬ ‫مدى تأثير‬ ‫الهدف المؤسسي‪/‬‬ ‫الخطر‬ ‫حدوث‬ ‫الخطر‬ ‫قيمة الخطر*‬ ‫الخطر‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التأخر في الحصول على المساعدات الخارجية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إدامة المساعدات المالية والفنية‬ ‫ضعف القدرات المؤسسية للجهات التنفيذية في‬ ‫إدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقاً‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مجاالت التخطيط والمتابعة‬ ‫لألولويات التنموية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫بناء وتعزيز العالقات مع المتعاملين‬ ‫عدم وجود مرجعية موحدة للجهات المتعددة الممولة‬ ‫الظروف‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫والمنفذة لمجمل التدخالت التنموية وقياس اثرها‬ ‫المعيشية واالقتصادية للمواطنين‬

‫عدم مواكبة التشريعات المتعلقة ببيئة االعمال‬ ‫تطوير السياسات والبيئة االقتصادية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واالقتصاد للمستجدات العالمية‬ ‫للمساهمة في تحقيق النمو الشامل‬ ‫والمستدام‬ ‫البرامج‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫التنسيق‬ ‫قصور في ترجمة السياسات الى خطط تنفيذية قصيرة‬ ‫والمشاريع والمبادرات المختلفة في‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومتوسطة المدى‬ ‫اطار التخطيط التنموي الشامل على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الحاجة الى تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة‬ ‫ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة‬ ‫ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتفعيل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعزيز االتصال الداخلي والخارجي‬ ‫النظام‬ ‫عدم استقرار التشريعات الخاصة بالموارد البشرية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رفع كفاءة الخدمات المساندة‬ ‫تحول اهتمام المجتمع الدولي حسب االزمات والكوارث‬ ‫المالية‬ ‫للموارد‬ ‫األمثل‬ ‫االستغالل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العالمية‬ ‫المتاحة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الحاجة الى تفعيل دور الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫تعزيز الشفافية المالية‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪12 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫احتمالية‬ ‫مدى تأثير‬ ‫الهدف المؤسسي‪/‬‬ ‫الخطر‬ ‫حدوث‬ ‫الخطر‬ ‫قيمة الخطر*‬ ‫الخطر‬ ‫االستراتيجي‬

‫ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دعم ثقافة التعلم واإلبداع واالبتكار‬ ‫التدريب وبناء القدرات‬ ‫عدم زيادة المحتوى المعرفي في تطوير و تقديم‬ ‫تعزيز ودعم إدارة المعرفة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المنتجات والخدمات‬ ‫تطوير الموارد البشرية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدم استغالل الوزارة لمواردها البشرية بأكمل وجه‬ ‫تبني الممارسات الفضلى في اإلدارة‬ ‫عدم استخراج المعلومات المخزنة وتحويلها ونشرها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات‬ ‫للمساعدة في اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫درجة احتمالية حدوث الخطر‬ ‫النتائج‬ ‫درجة االحتمال‬ ‫الدرجة‬ ‫خطر مؤكد الحدوث‪ ،‬على االغلب كل مرة‬ ‫عالي جدا‬ ‫‪5‬‬ ‫خطر يحدث غالبا‪ 1 ،‬من ‪ 10‬مرات‬ ‫عالي‬ ‫‪4‬‬ ‫خطر يحدث بعض األوقات‪ 1 ،‬من ‪100‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪3‬‬ ‫مرة‬ ‫خطر يحدث نادرا‪ 1 ،‬من ‪ 1000‬مرة‬ ‫منخفض‬ ‫‪2‬‬ ‫خطر لن يحدث ابدا‪ 1 ،‬من ‪ 10000‬مرة‬ ‫متدني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪13 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫درجة تأثير الخطر على تقديم الخدمة‬ ‫النتائج‬ ‫درجة‬ ‫الدرجة‬ ‫التأثير‬ ‫وهو‬ ‫خطر يؤدي الى انهاء المشروع‬ ‫كارثي‬ ‫‪5‬‬ ‫اساسي لتقديم الخدمة‬ ‫خطر له تأثير سلبي ونتائج كبيرة‬ ‫حاسم‬ ‫‪4‬‬ ‫خطر يمكن ادارته ولكن يحتاج الى موارد‬ ‫أساسي‬ ‫‪3‬‬ ‫اضافية وجهود ادارية‬ ‫خطر يمكن ادارته في ظروف تشغيلية‬ ‫مهم‬ ‫‪2‬‬ ‫عادية‬ ‫النتائج يمكن التعامل معها في ظروف‬ ‫مهم‬ ‫‪1‬‬ ‫تشغيلية عادية‬

‫يتم تقدير قيمة كافة المخاطر المذكورة أعاله باالستعانة بمصفوفة تقييم الخطر والتي تعتمد الطريقة العلمية الكمية‬ ‫) ‪( Quantitative Scientific Method‬بالرجوع الى نظرية االحتمالية (‪ )Probability Theory‬حسب المعادلة المذكورة‬ ‫أدناه لتصبح المصفوفة بالشكل أدناه بعد تعبئتها بقيمة المخاطر االستراتيجية للوزارة‪:‬‬ ‫( قيمة الخطر = احتمالية حدوث الخطر × مدى تأثير الخطر)‬ ‫نموذج مصفوفة تقييم الخطر )‪(RK-2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(مدى تأثير الخطر)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫احتمالية حدوث الخطر‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪14 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫ومن ثم يتم تطبيق مؤشرات القياس على المصفوفة اعاله لمعرفة درجة المخاطر ( قصوى‪ ،‬عالية‪ ،‬متوسطة‪ ،‬منخفضة‪ ،‬متدنية)‬ ‫حسب الجدول المبين أدناه‪:‬‬ ‫درجة الخطر‬ ‫مؤشر الخطر‬ ‫قصوى‬ ‫‪25-20‬‬ ‫عالي‬ ‫‪19-15‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪14-10‬‬ ‫منخفض‬ ‫‪9-5‬‬ ‫متدني‬ ‫‪4-1‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪15 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫يتم تحديد احتمالية المخاطر القصوى ‪،‬العالية‪ ،‬والمتدنية من خالل تحديد المخاطر المحتملة والمخاطر الغير المحتملة كما هو‬ ‫مبين أدناه‪:‬‬ ‫مخاطر غير محتملة ‪Unacceptable Risks‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مخاطر محتملة ‪Acceptable Risks‬‬ ‫االجراء المقترح‬ ‫درجة احتمال‬ ‫درجة الخطر‬ ‫مؤشر الخطر‬ ‫الخطر‬ ‫اتخاذ االجراء لتخفيف الخطر وجعلها اعلى‬ ‫غير محتمل‬ ‫قصوى‬ ‫‪25-20‬‬ ‫االولويات حسب توجيهات القيادة العليا‬ ‫عالي‬ ‫‪19-15‬‬ ‫غير محتمل‬ ‫اتخاذ االجراء لتخفيف الخطر واعالم القيادة العليا‬ ‫غير محتمل‬ ‫متوسط‬ ‫‪14-10‬‬ ‫ال يتم تخفيف الخطر‪ ،‬يكتفى بالسيطرة‪ ،‬المراقبة‬ ‫مقبول‬ ‫منخفض‬ ‫‪9-5‬‬ ‫واعالم االدارة‬ ‫ال يتم تخفيف الخطر‪ ،‬يكتفى بالسيطرة‪ ،‬المراقبة‬ ‫مقبول‬ ‫متدني‬ ‫‪4-1‬‬ ‫واعالم االدارة‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪16 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬ ‫خطة إدارة المخاطر ‪2019-2017‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫التقييم والتحكم بالمخاطر‪:‬‬ ‫في حالة حدوث أي من هذه المخاطر‪ ،‬يتم السير باإلجراء العالجي المناسب والذي تم االتفاق عليه ويتم متابعة هذا الخطر ضمن‬ ‫خطة عمل متفق عليها وتحديد المسؤولية وفترة انهاء المهمة بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك حسب االجراء المعياري لمنهجية‬ ‫ادارة المخاطر وكما هو موضح بنموذج ) ‪ (RK-3‬للتقييم والتحكم بالمخاطر أدناه‪:‬‬ ‫نموذج التقييم والتحكم بالمخاطر )‪(Rk-3‬‬ ‫الهدف‬ ‫الخطر‬ ‫االجراءات المقترحة‬ ‫التاريخ الفعلي‬ ‫التاريخ المبرمج‬ ‫التاريخ المبرمج‬ ‫المسؤولية‬ ‫االجراء‬ ‫لالنتهاء‬ ‫لالنتهاء‬ ‫لالبتداء‬

‫التاريخ‪__________________:‬‬ ‫توقيع المدير المعني بالمسؤولية‪ -------------------- :‬توقيع موظف وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‪-----------------------:‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫صفحة ‪17 :‬‬ ‫إصدار ‪1 :‬‬ ‫وحدة التطوير المؤسسي والتقييم‬