Plan Operativo Anual de Sector Pecuario 2022

DISTRITO NACIONAL ENERO 2022 PLAN OPERATIVO DEL SECTOR PECUARIO AÑO 2022 República Dominicana Dirección General de Ganaderia Dr. Geovanny Molina Director General Lic. Luis Sánchez Falette Subdirector Dr. Rafael Bienvenido Nuñez Director de Sanidad Animal Ing. Alejandrito Batista Director de Extensión y Fomento Lic. Jaime Rodriguez Director Administrativo Financiero Lic. Griselda Lopez Directora LAVECEN República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Departamento de Planificación y Desarrollo Austry Rodriguez MSc., Encargada de Planificación y Desarrollo Ing. Karina Segura Mota Encargada de Desarrollo Institucional Ing. Víctor Vanderlinder H. Encargado de Estadísticas Lic. Mayra Peña Contreras Analista Seguimiento y Evaluación Lic.Jinnette Garo Digitadora Helson Terrero Aquino Digitador Teresa Sampson Secretaria Santa Ortiz Secretaria República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Contenido Prólogo Introducción I - Contexto Actual del Sector Pecuario Dominicano 3.1 - Escenario Interno de la pecuaria nacional II - Aspecto Institucional 2.1 - Antecedentes Históricos 2.2 - Base Legal 2.3 - Diseño Estructural 2.4 - Objetivos y Funciones III - Aspectos Estratégicos Institucionales 3 - Vinculación Estrategia Nacional del Desarrollo y Demás Instrumentos de Planificación Sectorial Agropecuaria Misión Visión Valores y compromisos Políticas y estrategias Vinculación entre los Ejes Estratégicos, Lineamientos de Políticas y Compromisos Asumidos por el Gobierno para el Año 2022 III - Descripción del Plan Operativo Anual 3.1 - Objetivo General 3.2 - Beneficiarios del Plan 3.3 - Localización y Periodo de Ejecución 3.4 - Entidad Ejecutora 1 2 3 3 4 4 5 7 8 9 9 10 10 10 11 12 17 17 17 23 23 República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Contenido IV - Estrategia Operativa del POA 4.1 - Dirección Ejecutiva 4.2 - Departamento de Planificación y Desarrollo 4.3 - Dirección Administrativa y Financiera 4.4 - Dirección de Sanidad Animal 4.5 - Investigación Sanitaria y Producción de Biológicos (LAVECEN) 4.6 - Dirección de Extensión y Fomento Pecuario 4.7 - Programación de actividades V - Presupuesto y Distribución Presupuestaria VI - Seguimiento y Evaluación del POA 2022 Anexos 24 24 25 25 26 27 28 30 31 33 34 Prologo El Plan Operativo Anual de la Dirección General de Ganadería presentado al sector pecuario para el año 2022 (POA 2022) cumple con todos los procesos de planificación para lograr de manera eficiente los objetivos, metas y resultados esperados alineados a nuestra misión y visión institucional. Este plan responde a los lineamientos plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 - 2030, en su Eje número 3 sobre Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, Tambien esta alineado con los objetivos y ejes del Plan Estrategico Institucional 2021-2024, las cuales están dirigidas a fomentar el desarrollo del sector, optimizando la producción y productividad de productos y subproductos pecuarios, logrando la competitividad de los productores dominicanos. Estas acciones también se orientan a contrarrestar los efectos provocados por la crisis sanitaria ocacionada por la pandemia COVID-19 ya que las economías a nivel global han tenido que asumir el reto de recuperar el dinamismo del crecimiento y desarrollo económico adaptándose a este nuevo escenario de pandemia. Para mitigar los efectos de estos eventos aleatorios, Ganaderia se plantea ejecutar acciones objetivas a través de metas alcanzables tanto en las áreas misionales como en las administrativas y de apoyo que catalicen la obtención de los resultados esperados con el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2022. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Introducción El Plan Operativo de la Dirección General de Ganadería para el año 2022, responde a los lineamientos trazados en el programa de gobierno, y en los ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucinal 2021-2024, los cuales son: 1-Fortalecimiento institucional, 2-Resguardo de la Sanidad Animal, 3- Aumento a la producción y productividad pecuaria, y 4- Sostenibilidad ambiental, para los cuales se diseñaron líneas de acción acordes al compromiso misional y responsabilidad social de la institución La ejecución de las metas y objetivos institucionales se realiza a travez de los diferentes programas desarrollados para responder a varias condiciones de interés que impactan al sector pecuario Además, acciones de sostenibilidad ambiental, dirigidas a la adopción de tecnologías limpias y medioambientales, a través de actividades de: implementación y fomento de los sistemas Silvopastoriles que combina siembra de árboles maderables y frutales con pastos, leguminosas, cercos vivos, creación de las fincas escuelas. Acciones dirigidas a contribuir a lograr soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, combatir los efectos producido por la pandemia sanitaria a la economía a nivel nacional, y reducir la pobreza rural e incidir en la calidad de vida de los productores/as. El presupuesto aprobado para la ejecución de este Plan Operativo es de RD$ 727,454,641.00 millones de pesos, de los cuales RD$ 561,152,190.00 millones se destinan al programa 13 para el fortalecimiento de la sanidad y la pecuaria a nivel nacional RD$78,000,000 provienen a través del Consejo Nacional de Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) para realizar las actividades de fomento y extensión pecuaria atraves del Programa de Mejoramiento de la Ganadería Lechera de República Dominicana (MEGALECHE); RD$10,000,000.00 para el fomento a las especies de ovinos y caprinos en la Region Fronteriza. RD$57,132,451.00 millones para el programa de Prevencion y Control de las enfermedades Bovinas en la línea noroeste y RD$21,170,000.00 Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina, estos dos últimos son financiados por la Dirección de General de Presupuesto. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 2 I.- Contexto Actual del Sector Pecuario Dominicano 1.1. Perspectiva Mundial El desempeño del sector pecuario dominicano estuvo impactado por los efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19), las medidas implementadas para mitigar su propagación en el país implicaron una reducción en el dinamismo de las actividades productivas, provocando un estancamiento en los canales de comercialización de los principales productos y subproductos pecuarios, teniendo un impacto negativo en las exportaciones e importaciones de alimentos para ganado, además del estancamiento de los proveedores de insumos y otras actividades de empresas de servicios. A pesar de los efectos mencionados, el sector agropecuario fue el principal generador de ingresos y el menos afectado por la problemática señalada, asi mismo otros sectores sufrieron una reducción en los ingresos como fue el caso del turismo, que fue parcialmente compensado por mayores flujos de remesas. De igual manera, el desempeño del entorno fiscal estuvo determinado por la crisis sanitaria global. En este contexto se ha combinado una disminución de los ingresos del Gobierno con una expansión de las erogaciones, lo que ha generado un desafío para las finanzas públicas. Desde el mes de abril, las prórrogas otorgadas a los contribuyentes para paliar la crisis, así como la desaceleración económica debido a las restricciones de movilidad, resultaron en una caída de las recaudaciones por impuestos, las cuales se han ido recuperando paulatinamente, a la par de la actividad económica. 1.1. Escenario Interno. Según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, el crecimiento económico, evidenciado por el Producto Interno Bruto (PIB) exhibió un crecimiento promedio anual de 10%, durante el período 2021, verificándose el crecimiento del sector agropecuario en 9.9%, donde los subsectores pecuario, silvicultura y pesca aportaron al sector agropecuario un 4.9%. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 3 Durante el año 2021, la actividad Ganadería, Silvicultura y Pesca mostró una variación interanual de 4.9 % en su valor agregado, como resultado del incremento de la producción de pollo (8.9%), huevo (1.0 %) ,miel y sus derivados ( 1.2%) Durante el año 2021 la actividad en la producción de leche (-4%) y ganado bovino, (-7%) mostro una variación interanual, tendente a la baja, pero gracias a la continuidad en los programas de asistencia técnica a los ganaderos, llevados a cabo por el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y el Consejo Nacional para la Reglamentación de la Industria Lechera (CONALECHE), la producción permanece en la trayectoria correcta de la reactivación. La producción de ganado porcino registró un decrecimiento de -5%, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la Peste Porcina Africana (PPA), por lo que todo el esfuerzo se ha encaminado a enfrentar esta crisis e ir en auxilio de nuestros productores porcinos. De manera general, el dinamismo del sector pecuario no sufrió grandes repercusiones debido a la implementación de políticas y acciones por el Gobierno Central como la inyección de recursos a tasa cero, por un monto de RD$5,000 mil millones de pesos, para subsanar las pérdidas en ganado porcino del sector agropecuario, financiado por el Banco Agrícola de la Republica Dominicana. II.- Aspecto Institucional. 2.1. Antecedentes Históricos La pecuaria nacional se inicia en 1493 y fue desarrollándose como un subsector de gran trascendencia en el desarrollo económico y social de la República Dominicana. La ley No. 85, surge el 4 de febrero del año 1931, otorga permisos para la exportación de razas mejoradas y regula las importaciones de ganado. De acuerdo a lo establecido en la Ley 4030 del 19 de enero de 1955, se declara de interés público la defensa sanitaria de las especies pecuarias en la República Dominicana, así como se establece el control, la erradicación y la prevención de enfermedades animales transmisibles al hombre. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 4 2.2 Base Legal La Dirección General de Ganadería, se rige para su organización y funcionamiento, por las siguientes normativas legales: 1. Ley No. 4030, de fecha 19 de enero de 1955, que declara de interés público la defensa sanitaria de los ganados en República Dominicana. 2. Ley No. 8, de fecha 8 de septiembre de 1965, que determina las funciones del Ministerio de Agricultura. 3. Ley No. 734, de fecha 1 de agosto de 1934, sobre el mejoramiento del ganado. 4. Ley No. 532 de fecha 27 de diciembre 1969, de promoción Agrícola y Ganadera, modificada por la ley No. 346 de fecha 29 de mayo de 1972. 5. Ley No. 1161 de fecha 15 de abril de 1946, que regula la matanza del Ganado Hembra. 6- Ley No. 278 de fecha 29 de junio de 1966, que prohíbe la importación venta y uso de vacunas y antígenos para prevenir y diagnosticar Brucelosis y Tuberculosis. 7. Ley No. 529 de fecha 15 de enero de 1972, que regula la producción, calidad y comercialización de alimentos para animales. 8. Ley No. 62 de fecha 29 de octubre de 1974, que regula la exportación del miel de abeja y cera y la importación y utensilios, Artículos equipos con destino a la apicultura, así como la importación de abejas y la producción de Reina. 9. Decreto No. 2888 de fecha 20 de mayo del 1977, que Reglamenta la Campaña contra la Tuberculosis, Brucelosis y Garrapatosis bovina. 10. Decreto 103-01 de fecha 18 de enero de 2001, que otorga a la Dirección General de Ganadería las facultades de dirigir las actividades en el ámbito pecuario. 11. Decreto 60-05 de fecha 2 de noviembre del año 2005, que declara de interés público el combate y erradicación de la peste porcina clásica (PPC). República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 5 12. Decreto 521-06 de fecha 17 de octubre del 2006, que establece el Reglamento para el Registro de Establecimientos y Medicamentos Veterinarios. 13. Decreto No. 52-08 de fecha 4 de febrero del 2008, que establece el Reglamento para la Aplicación General de Reglas Básicas de Buenas Prácticas Agrícolas y de Buenas Prácticas Ganaderas. Resolución No. 02 de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil Dieciocho (2018), que aprueba la Estructura Organizativa de la Dirección General de Ganadería. 15- RESOLUCION No. RES-MARD-2020-76 de fecha 13 de octubre del año 2020 que revoca la Resolución número RES-MARD-2019-49, del 13 de agosto de 2019 que deja sin efecto las Resoluciones 11/2004 del 24 de febrero del 2004, y 05/2005 del 2 de febrero de 2005 en su artículo Primero. 16- RESOLUCION No. RES-MARD-2020-76 de fecha 13 de octubre del año 2020 que revoca la Resolución número RES-MARD-2019-73, del 3 de diciembre de 2019, que dispone un plazo para asumir los servicios cuarentenarios en su artículo Segundo. 17- RESOLUCION No. RES-MARD-2020-76 de fecha 13 de octubre del año 2020 que revoca la Resolución número RES-MARD-2020-17, del 22 de julio del 2020 que crea la División de Tratamientos Cuarentenarios en su artículo Tercero. 18- RESOLUCION No. RES-MARD-2020-76 de fecha 13 de octubre del año 2020 que revoca la Resolución número RES-MARD-2020-18, del 22 de julio del 2020, que designa a técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal como Encargados de la División de Tratamientos Cuarentenarios, Encargado Administrativo y un Encargado Operativo en artículo Cuarto 19- RESOLUCION No. RES-MARD-2020-76 de fecha 13 de octubre del año 2020 que restablece, con todo su vigor, el contenido de las Resoluciones números 11/2004 del 24 de febrero del 2004 y 05/2005, del 2 de febrero de 2005. En consecuencia, se continúa autorizando al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) a administrar y efectuar los tratamientos cuarentenarios y el manejo adecuado de la basura internacional en los puertos, aeropuertos, puestos fronterizos o en lugares habilitados para tales fines en todo el territorio nacional en su artículo Cinco. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 6 2.3. Diseño Estructural La Dirección General de Ganadería está conformada por una Dirección General, una Subdirección General, que son instancias directivas y la Dirección de Sanidad Animal, Dirección de Fomento y Extensión, que son entidades ejecutoras, la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planificación y Desarrollo son áreas asesoras y normativas, con sus respectivas dependencias y programas especiales. Su operatividad de acción tiene cobertura nacional a través de las ocho (8) Direcciones Regionales. Las funciones y atribuciones de sus Direcciones regionales o equivalentes son ejercidas en calidad de autoridad delegada por el director en funciones. De conformidad con la Ley 4030 de fecha de 19 de enero de 1955. Dentro de sus objetivos y funciones están: 2.4. Objetivos y Funciones Objetivos: En el ámbito de Sanidad Animal, establecer las medidas o disposiciones necesarias, para proteger el país en materia zoosanitaria, que puedan afectar a los animales y los productos y subproductos derivados, así como mantener la inocuidad de los alimentos de origen animal, la prevención, control y erradicación de las enfermedades zoonóticas, realización de diagnósticos y mantener la vigilancia epidemiológica y realizar la certificación zoosanitaria a nivel de país, áreas y zonas geográficas. En materia de Extensión y Fomento, Promueve la crianza de las principales especies pecuarias domésticas de interés económico o explotación, a través del mejoramiento genético, fomento de pastos y plantas forrajeras utilizadas en la alimentación animal. Además de programas de extensión pecuaria, con acciones que promueven el uso de tecnologías amigables con el medioambiente, para elevar los niveles de eficiencia en el mercadeo y comercialización de las unidades productivas pecuarias, a fin de que el productor tenga una mejor rentabilidad. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 7 Funciones a cargo de la Direccion General de Ganaderia  Asesorar al Ministerio de Agricultura, como ente rector del Sector Agropecuario, en todo lo concerniente a las medidas de política pecuaria y en la formulación de los planes de desarrollo pecuario, orientados a la prevención de enfermedades y evaluación de los factores de riesgo que pudieran incidir negativamente en las especies animales.  Desempeñar todas las funciones que, en el marco pecuario, le sean asignadas por el ministro de Agricultura.  Velar por una ejecución correcta y transparente del gasto, con los fondos asignados anualmente en la Ley General de Presupuesto y los generados por sus actividades propias, con apego a los procedimientos y normativas legales vigentes, siempre con una orientación al crecimiento y desarrollo del Sector Pecuario Dominicano.  Planificar y poner en ejecución todas las acciones dirigidas a la protección de los productores y la producción pecuaria, garantizando sanidad, calidad e inocuidad de los productos y subproductos derivados de origen animal, como forma de proteger al consumidor.  Fomentar la producción y productividad de los sistemas de producción pecuarios a nivel nacional, mediante el mejoramiento de las diferentes especies y a través de adecuadas prácticas de reproducción, alimentación y manejo de las especies pecuarias de interés zootécnico. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 8 III.- ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 3.- Vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo y demás instrumentos de planificación sectorial agropecuaria. Las acciones ejecutadas por la Dirección General de Ganadería, contribuyen al logro de los ejes estratégicos contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) órgano rector del Sistema de Planificación de la República Dominicana, asi como los Obejetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número #2 de “Hambre Cero”, #12 de “Produccion y consumo responsables y #13 “Sobre acción por el clima” . Los Ejes Estratégicos que están vinculados al accionar de la Dirección General de Ganadería son: Eje Estratégico Tres: Una economía articulada y sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente y se inserta de forma competitiva en la economía global. Eje Estratégico Cuatro: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos, la protección del medio ambiente, asi como los recursos naturales, promoviendo una adecuada adaptación al cambio climático. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 9 Misión: Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible. Visión: Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías. Valores: Calidad: Asumimos el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y superar sus expectativas.  Eficiencia: Realizamos con dedicación, esmero y puntualidad los compromisos asumidos excediendo muchas veces las expectativas esperadas.  Transparencia: Manejamos con honestidad los recursos asignados, rindiendo cuentas oportunamente y abiertos al escrutinio público.  Cooperación: Estamos convencidos de que juntos, podemos y lo hacemos mejor.  Respeto: Asumimos de plena conciencia el respeto como valor fundamental para cumplir y velar por el cumplimiento de nuestra visión y misión así como garantizar la calidad de las relaciones interpersonales dentro y fuera de la institución.  Innovación: Nos enfocamos en desarrollar iniciativas que simplifiquen y agreguen valor a nuestros usuarios.  Igualdad: Fomentar el trato idéntico entre personas sin ningún tipo de distinción por raza, sexo, clase social o circunstancia.  Compromiso Ambiental: Nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental es innegociable. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 10 Políticas y Estrategias Políticas Las políticas de desarrollo del Sector Pecuario Dominicano para el año 2022, se orientan a dar respuestas al problema sanitario producido por los efectos de la pandemia del COVID 19, a fin de fortalecer el aparato productivo en materia pecuaria tomando como referencia objetivos específicos del Eje número 3. Una economía articulada y sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente y se inserta de forma competitiva en la economía global. Además, están dirigidas a dar respuesta a las acciones del Programa de Gobierno 2020 2024, a contribuir a lograr soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, fomento a las agroexportaciones y ampliar el sistema de regadío a nivel nacional. Cumplir con el compromiso asumido por el Superior Gobierno ante el Sistema de Naciones Unidas y 193 países en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), con especial énfasis en los Objetivos #1 poner fin a la Pobreza, #2 Hambre Cero, # 12 Produccion y Consumo Responsables, # 13 Acciones por el Clima, y en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ante la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030. Dentro de las medidas de políticas para dar respuestas a lo antes señalado, están: Aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental del subsector pecuario dominicano, con acciones de asistencia técnica, a través de fincas escuelas, programas de capacitación, programa de mejoramiento genético, prácticas de conservación de pastos y forrajes, distribución de semillas de pastos mejorados, fomento de los sistemas silvopastoriles, con acciones de establecimiento y fomento de los bancos de proteínas, cercos vivos, siembra de árboles y arbustivas. Además de los programas de fomento de especies ovinas y caprinas, cunicula, apícola, y coordinar acciones de financiamientos, investigación, buenas prácticas ganaderas, calidad de la leche entre otras acciones. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 11 Las acciones a ejecutar para dar respuestas a los lineamientos de políticas en materia de sanidad animal, son: Prevención y Control de la Tuberculosis y Brucelosis Bovina, Obtención del reconocimiento de país con riesgo controlado de Encefalopatía Espongiforme Bovina, (EEB) por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), Control de la Enfermedad de Newcastle y Vigilancia de la Influenza Aviar, Vigilancia y Control de las Enfermedades de las Abejas, Control de Tránsito Interno de Animales, Fortalecimiento del Sistema de Trazabilidad Bovina, Vigilancia en Mataderos, Vigilancia y Control en los Sistemas de Cuarentena. En el ámbito de política crediticia, se plantea coordinar acciones, estrategias y mecanismos de financiamiento a productores pecuarios para gestionar recursos hacia inversiones en proyectos de desarrollo pecuarios con impacto ambiental a nivel nacional, Promover la mejora de las capacidades de los productores pecuarios en la gestión de proyectos orientados a resultados de desarrollo. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 12 Vínculos entre los Ejes Estratégicos, Lineamientos de Políticas y Compromisos asumidos por Gobierno para el año 2022 Ejes Estratégicos PEI 2021-2024 Políticas Programa de Gobierno / ODS que responden 1.Modernización del Sector Pecuario Dominicano. La Política de Fortalecimiento y Modernización del Sector Pecuario Dominicana, está dirigida a: 1. Crear capital humano para el relevo generacional y el desarrollo pecuario nacional|, con acciones de revisión de convenios y acuerdos con universidades, centros de enseñanzas en el ámbito agropecuario, gestión de becas y cursos técnicos para profesionales involucrados en el sector. 2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión para el fortalecimiento del Sector Público Dominicano, dirigido por el Ministerio de la Presidencia, coordinado a través del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), dentro de los cuales están: 1- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). 2-Indice de Uso de Tecnología de Información y Comunicación Electrónico (ITICGE) 3- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 4- Cumplimiento de la ley 200-04 5- Contrataciones Públicas 6- Gestión Presupuestaria. ODS # 1 Fin de la Pobreza, # 2 Hambre Cero, # 5 Igualdad de Genero, # 12 Produccion y Consumo Responsable, # 13 Accion por el Clima. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 13 Vínculos entre los Ejes Estratégicos, Lineamientos de Políticas y Compromisos asumidos por Gobierno para el año 2022 Ejes Estratégicos PEI 2021-2024 Políticas Programa de Gobierno / ODS que responden 2.Resguar do de la Sanidad Animal. Políticas para el resguardo de la sanidad animal, dirigidas avanzar en el manejo epidemiológico de los eventos de importancia de sanidad animal. Se realizan acciones de vigilancia, control y erradicación de enfermedades tales como: Brucelosis y Tuberculosis Bovina, Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle, Peste Porcina Clásica, Establecimiento de puntos críticos de control Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), diagnóstico y saneamiento de la Anemia Infecciosa Equina, registro y fiscalización de Establecimientos Veterinarios, fortalecimiento de los puntos cuarentenarios para la vigilancia en los puertos y aeropuertos del país, mejoramiento de los estándares de sanidad, calidad e inocuidad a través del fortalecimiento de los mataderos, fortalecimiento de los laboratorios veterinarios para realizar diagnósticos y producción de biológicos. ODS #12. Aumento de la producción y consumo de alimentos. Política de comercialización y mercadeo. Programa de Trazabilidad Bovina. Se orientan acciones dirigidas a trazar la población bovina del país, de tal manera que se pueda identificar la procedencia de los animales para garantizar la sanidad y calidad de los productos y subproductos destinados a consumo humano derivados de la ganadería. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 14 Vínculos entre los Ejes Estratégicos, Lineamientos de Políticas y Compromisos asumidos por Gobierno para el año 2022. Ejes Estratégicos Políticas Programa de Gobierno / ODS que responden 3.Fomento de la Producción, Productividad, Competitividad y promoción de las Agro exportaciones de Productos y Sub productos Pecuarios. En materia de fomento a la producción pecuaria, las acciones están dirigidas a la evaluación de las especies pecuarias e introducir material genético superior, con características específicas para mejorar la producción, específicamente del ganado bovino de leche y carne, así como optimizar los sistemas de producción pecuaria. En materia de mejoramiento genético, se incrementan las rutas de inseminación artificial. En el ámbito de extensión y capacitación, se fortalece la gestión y capacitación del capital humano, como recurso impulsador de la dinámica institucional. En financiamiento, se propicia canalizar servicios financieros con tasas de interés accesibles y con períodos de amortización blandos dirigidos hacia los pequeños y medianos productores/as pecuarios. ODS # 1. Poner fin a la Pobreza. ODS # 2. Hambre Cero. ODS # 5 Igualdad de Género ODS#12. Aumento de la producción y consumo de alimentos. Política de equidad social. Las medidas de políticas están orientadas a lograr un mejoramiento de las condiciones de vida en el ámbito rural, contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, con el fomento de la crianza pecuaria familiar, potenciando la oferta de alimentos de origen pecuario. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 15 Vínculos entre los Ejes Estratégicos, Lineamientos de Políticas y Compromisos asumidos por Gobierno para el año 2022 Ejes Estratégicos Políticas Programa de Gobierno / ODS que responden Sostenibilidad Ambiental. Política de Sostenibilidad Ambiental. Promueve la adopción de tecnologías limpias y las buenas prácticas ganaderas y medio ambientales, a través de acciones de: siembra de árboles maderables y frutales con pastos, siembra de leguminosas y pastos, Instalación de fincas escuelas, establecimiento de los sistemas silvopastoriles. Se coordinan acciones para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) y la conservación de la gestión sostenible y reserva de carbono de los bosques. Se está trabajando con el Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en el Acuerdo de París, para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). Se coordina un programa multisectorial de apoyo al manejo de aguas y suelos, frente a la Amenaza del Cambio Climático (TCP). Se están coordinando acciones para la reconstrucción de los paisajes forestales en el contexto del enfoque de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del bosque (REDD) en el país y Centroamérica. ODS1# 3.Acción por el Clima República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 16 III.- Descripción del Plan Operativo Anual. 3.1.- Objetivo General: Ejecutar las políticas de desarrollo del sector pecuario dominicano y las acciones para alcanzar las metas identificadas, 3.2.- Beneficiarios del Plan Operativo. El POA 2022 está dirigido a beneficiar a los productores/as pecuarios del país en primer lugar y en segundo lugar, va a beneficiar a la población consumidora de productos y subproductos pecuarios a nivel nacional e internacional. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 17 En el aspecto de Sanidad Animal Actividades Beneficiarios Directos b ) C a p a c it a c ió n Cursos 5 cursos de acreditación realizados/150 beneficiados 1 curso de inducción a técnicos/15 beneficiados 70 técnicos capacitados en toma de muestra para la vigilancia de EEB 105 técnicos capacitados en diferentes procedimientos de cuarentena 120 técnicos capacitados en vigilancia y toma de muestra de enfermedades porcinas 45 técnicos capacitados en tránsito interno. Talleres 3 talleres capacitación sanitaria a productores/20 beneficiados 10 talleres de capacitación a grupos de defensa sanitaria/80 capacitados. 160 auxiliares capacitados en vigilancia enfermedades porcinas Saneamientos S e rv ic io s Muestreo de equinos para diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina 5,000 muestras a Equinos República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 18 Vigilancia de granjas para Influenza Aviar 80 productores/as avícolas Aplicación de vacunas en aves de traspatio contra la Enfermedad de Newcastle 390,696 vacunas aplicadas contra la enfermedad de Newcastle en aves de traspatio Número de pruebas de tuberculinas 336,000 Pruebas de tuberculina Aplicadas Visitas a fincas de ganado bovino con fines de diagnóstico de Tuberculosis 5,625 visitas realizadas Toma de muestra con fines de diagnóstico para brucelosis 5,000 Productores/as de ganados bovinos 190,000 muestras tomadas vacunación contra Brucelosis 5,000 Productores/as de ganado bovino 120,000 becerras vacunadas Establecimientos registrados 2,768 productores/as de ganado bovino Productores registrados 2,985 productores Bovinos trazados 150,000 bovinos identificados Inspección en mataderos 178,000 bovinos inspeccionados 250,000 Porcinos inspeccionados 720 muestras tomadas para tuberculosis Vigilancia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 200 muestras tomadas Registro de productos veterinarios (medicamentos). 190 productos registrados República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 19 Renovación de registro de productos veterinarios (alimentos y medicamentos) 650 productos medicamentos registro renovados Registro de establecimientos veterinarios 50 establecimientos registrados Evaluaciones técnicas alimentos y medicamentos (unidad química) 500 evaluaciones realizadas Inspecciones de mercancías, animales vivos y pasajeros 13.800 inspecciones realizadas Solicitudes de importación 116,436 solicitudes de importación evaluadas República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 20 En el aspecto de Extensión y Fomento Actividades Beneficiarios Directos A p o y o a l a p ro d u c c ió n Distribución de alimentos. Distribución de semillas. 7,000 productores/as , Distribución de material vegetativo para siembra de pastos y plantas arbustivas utilizadas en la alimentación animal. 300 Productores/as Mejoramiento Genético. Inseminación artificial. 800 productores/as de ganado bovino MEJORAMIENTO GENÉTICO EN CAPRINOS Y OVINOS Distribución de padrotes de calidad genética ovinos y caprinos. 72 productores/as ovinos y caprinos por el proyecto Fortalecimiento de la crianza ovicaprinaen la región fronteriza de R.D: Distribución de vientres de calidad ovinos y caprinos. 500 vientres distribuidos por el proyecto Fortalecimiento de la crianza ovicaprina en la región fronteriza de R.D: Construccion de infraestructuras 122 enramadas construidas por el proyecto Fortalecimiento de la crianza ovicaprinaen la región fronteriza de R.D: Fomento de pasturas a productores de ovinos y caprinos 1250 tareas de pasturas sembradas para beneficiar a 125 productores con 10 tareas de pastos cada uno Distribución de padrotes de calidad genética ovinos 21 productores/as ovinos beneficiados con los animales producidos en el Centro de Produccion y Capacitacion Pecuaria San Luís, DIGEGA CONEJOS Visitas a grajas de conejos 140 productores beneficiados Talleres impartidos conejos 4 talleres con 60 productores beneficiados Demostraciones de métodos 22 demostraciones de métodos con 132 beneficiarios Charlas cunícolas 4 talleres Cunícolas con 60 beneficiarios República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 21 PORCINOS PORCINOS Visitas a grajas de porcinos 140 productores beneficiados Talleres impartidos porcinos 4 talleres con 60 productores beneficiados Demostraciones de métodos 22 demostraciones de métodos con 132 beneficiarios Charlas para productores porcinos 4 charlas a productores porcinos con 60 beneficiarios Caprinos y ovinos Visitas a fincas 911 productores beneficiados Talleres impartidos a productores caprinos y ovinos 8talleres con 116 productores beneficiados Demostraciones de métodos 34 demostraciones de métodos con 204 beneficiarios charlas porcinos 4 talleres con 60 beneficiarios APICOLA Producción de abejas reinas y celdas reales para el mejoramiento de la apicultura. 80 productores/as. C a p a c it a c ió n Cursos. 81 beneficiarios /73 hombres y 8 mujeres productores/as Bovinos, en 5 cursos. 2000 Productores/as de ganado bovinos, 180 Productores/as capacitados en 12 cursos y 90 productoras ovinos y caprinos, en 10 cursos. 100 productores/as aves de corral, 2000 productores apícolas y cunícolas. Charlas. 631 masculinos y 217 femeninos productores/as apícolas. 485 hombres y 132 mujeres productores/as apícolas República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 22 11,490 productores/as de ganados bovino. Talleres. 32 hombres y 18 mujeres productores/as avícolas en 2 talleres. 149 productores bovinos, en 4 talleres Días de campo. 8,200 Productores/as, en tres días de campo Giras educativas. 490 Productores/as Demostraciones de métodos. 420 hombres y 210 mujeres productores/as ovinos y caprinos 228 productores/as avícolas. 53productores/as cunícolas. Programas de Extensión y Fomento Actividades Beneficiarios Directos S e rv ic io s Reuniones con asociaciones de productores. 1,500 productores/as ovinos y caprinos. Visitas a fincas, asistencias técnicas 8,000 Productores 3.3.- Localización y Período de Ejecución. El Plan tiene cobertura nacional, con un período de duración de un año (Enero-Diciembre 2022). 3.4.- Entidad Ejecutora: el Plan Operativo Anual 2022, será ejecutado por la Dirección General de Ganadería, a traves de sus dos instancias sustantiva: Direcciones de Sanidad Animal y de Extensión y Fomento Pecuario. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 23 IV. Estrategia Operativa del Plan En el Plan se contemplan las políticas, objetivos, acciones, metas e indicadores verificables y los resultados esperados, las cuales se van a ejecutar a través de las siguientes instancias: 4.1. Dirección Ejecutiva. Objetivo Dise Diseñar y planificar los lineamientos de políticas que propicien el Funcionamiento adecuado de la ganadería dominicana en el ámbito de fomento a la producción de especies pecuarias, Extensión y vigilancia de la sanidad animal. El Presupuesto estimado es de RD$ 229,167,755.00 Principales actividades. • Asesorar al Ministerio de Agricultura en todo lo concerniente a formular los planes de desarrollo pecuario, orientados a la prevención de enfermedades y factores de riesgo que pudieran incidir negativamente en las especies animales, además de la extensión y fomento pecuario. • Evaluar y dirigir todos los trabajos relacionados con el fomento, extensión y de sanidad animal de la pecuaria nacional. • Reuniones estratégicas mensuales con el personal directivo y técnico para discutir las actividades ejecutadas y a ejecutar. • Reuniones estratégicas con los Directores regionales y directivos de la sede central para discutir las actividades ejecutadas y a ejecutar • Instruir a los funcionarios, técnicos y demás empleados de Ganadería sobre sus funciones y deberes específicos Administrar los recursos y fondos para la realización de sus operaciones. • Ejercer las funciones de seguimiento y control que garanticen el buen desenvolvimiento de la Institución. • Asistir a reuniones coyunturales interinstitucionales y con otros organismos vinculados al sector pecuario. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 24 4.2. Departamento de Planificación y Desarrollo. Objetivo  Formular las políticas, planes programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la pecuaria nacional, en coordinación con las altas autoridades de la Institución. Presupuesto estimado. El presupuesto estimado está consignado en el presupuesto de coordinación y Dirección. Actividades. • Formular los planes, programas y proyectos de desarrollo del sector pecuario dominicano. • Formular el plan plurianual del año 2021/2024 • Coordinar la formulación del presupuesto anual de la Institución, en coordinación con el área financiera respectiva. • Planificar y poner en ejecución todas las acciones dirigidas a la efectiva protección de los productores y la producción pecuaria, garantizando sanidad, calidad e inocuidad de los productos, subproductos y derivados de origen animal. • Opinar y dar seguimiento a los trabajos coyunturales que puedan surgir a nivel interinstitucional. • Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales • Preparar proyecto de plan de inversiones públicas del área de su competencia. 4.3. Dirección Administrativa y Financiera. Objetivo. Establecer una gestión adecuada y eficiente de los recursos administrativos y financieros de la Institución, con la finalidad de garantizar el funcionamiento eficaz de los procesos logísticos y operativos de la Institución y de sus dependencias. El mismo está conformado por los Departamentos: Administrativo y Financiero y sus diferentes áreas. Presupuesto estimado. El presupuesto está consignado en el presupuesto de coordinación y dirección. Actividades. • Mantener actualizado el sistema de contabilidad con el registro de todas las operaciones. • Organizar y facilitar el proceso diario de las operaciones. • Realizar mensual los informes financieros. • Realizar la ejecución presupuestaria . • Distribuir todos los insumos y materiales requeridos para los procesos logísticos y operativos de la Institución. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 25 4.4. Dirección de Sanidad Animal. Objetivo Promover el resguardo de la sanidad animal a fin de controlar la presencia de enfermedades en hatos ganaderos del país. Presupuesto estimado, RD$198,359,789.00 Actividades. Asesorar al Director General de Ganadería y este a su vez, al Ministro de Agricultura en materia de salud animal. Coordinar acciones de salud animal a través de prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades tales como la brucelosis y tuberculosis bovina, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, además de la peste porcina clásica y anemia infecciosa equina y otras. Actividades de saneamiento, vacunas, asistencia técnica, visitas a fincas, las mismas se ejecutan a través de sus diferentes instancias, tales como: Departamento de Campaña Sanitaria. Las actividades de Vigilancia epidemiológica, Control y Erradicación de Enfermedades, tienen por objetivo determinar, coordinar y evaluar actividades y acciones técnicas y administrativas para lograr el diagnóstico, prevención y control de las enfermedades tales como: Tuberculosis y Brucelosis bovina. Actividades de diagnóstico, prevención, control:  Rabia Bovina y Equina. Garrapata Boophilus spp.  Peste Porcina Clásica. Prevención, control, erradicación  Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle.  Con base en las Normas Oficiales vigentes, coadyuvando con ello a mejorar la producción pecuaria nacional y disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas a la población. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 26 Programa de Trazabilidad Bovina. Actividades de registros de productores, visitas a fincas, saneamientos, identificación de bovinos mediante aretes, capacitación, promoción y difusión. Departamento de Cuarentena Animal. Actividades de custodia, vigilancia y control cuarentenario en puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras terrestres, diagnóstico de animales bajo cuarentena, otorgar permisos de importación y exportación, análisis de riesgo, registro de medicamentos y alimentos veterinarios, asistencia técnica y capacitación. Fortalecimiento e Inspección de Carnes y Derivados en Mataderos. Adecuación sanitaria en los mataderos, rehabilitación de infraestructuras, asistencia técnica y capacitación. Programas de Acreditación, Capacitación y Divulgación: actividades de confección, elaboración y distribución de materiales divulgativos que refuerzan los programas de vigilancia y control de enfermedades, saneamiento, vacunas, asistencias técnicas, visitas a fincas etc. 4.5.- Investigación Sanitaria y Producción de Biológicos (LAVECEN). Objetivo Apoyar al Estado y al sector pecuario dominicano en materia de sanidad animal, seguridad, inocuidad agroalimentaria y eficientizar la Investigación Sanitaria y producción de biológicos. Fundamentado a las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de contribuir con los programas de salud animal y humana. Presupuesto estimado. RD$64,936,621.00 Actividades. Rehabilitación y readecuación de infraestructura, producción de biológicos y vacunas, asistencia técnica y capacitación, Producción de vacunas y antígenos, Cepa19 para brucelosis, PPD bovina y aviar antígenos para detección de tuberculosis, vacunas de Newcastle, rabia, leptospirosis. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 27 4.6. Dirección de Extensión y Fomento Pecuario Objetivo Promover la crianza de las especies pecuarias domésticas a través del mejoramiento genético, fomento de pastos y plantas forrajeras utilizadas en la alimentación animal, además de programas y acciones que promuevan el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, para elevar los niveles de eficiencia en el mercadeo y comercialización de las unidades productivas pecuarias, a fin de que el productor tenga una mejor rentabilidad. Presupuesto estimado RD$68,688,025.00 Actividades. • Asesorar al Director General de Ganadería y este a su vez, al Ministro de Agricultura en todos los aspectos relativos a la política de fomento, producción, comercialización y mercadeo de las especies cárnicas y productos derivados de las mismas. • Orientar y dirigir el trabajo de las instancias bajo su dependencia. • Orientar la elaboración de los programas a corto, mediano o largo plazo, en coordinación con la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Ganadería y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. • Estudiar los programas presentados por las entidades que trabajan en el campo de la ganadería y dar su opinión al Ministro de Agricultura. Estas actividades se ejecutan a través de sus diferentes instancias, tales como: 4.6. Dirección de Extensión y Fomento Pecuario Departamento de Extensión Pecuaria Actividades: Se ejecutan actividades de asistencia técnica a productores de ganado bovino, caprinos, ovinos, apícola, a través de visitas a finca, se imparten cursos, talleres, giras educativas, se contempla hacer alianzas estratégicas interinstitucionales para el desarrollo de las actividades, tales como financiamientos, capacitación y divulgación. A través del Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE), se ejecutan actividades de transferencia tecnológica a través de visitas a fincas, demostraciones, días de campo, cursos, charlas, talleres y otras. También actividades de capacitación para agregarles valor a la producción de leche, involucrando a los productores/as en la agroindustria, adiestrándolos en la fabricación de quesos, yogur, dulces etc. La capacitación conlleva un componente importante en mejorar la calidad de la leche, para agregar valor al producto, inocuidad y mejor precio. Fomento de pastura: República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 28 a) Vender a precios subsidiadas semillas mejoradas a los productores; campaña de fertilización, el presupuesto asignado a este programa es de RD$78, 000,000.00. Departamento de Fomento Promover la crianza de las especies domésticas a través del mejoramiento genético, fomento de pastos y plantas forrajeras utilizadas en la alimentación animal, además de programas y acciones que promuevan el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para elevar los niveles de eficiencia en la producción de alimentos con proteínas de origen animal para consumo interno y de exportación. Además, lograr que las unidades productivas sean sostenibles para el mercadeo y comercialización de productos y subproductos pecuarios. Actividad de Sostenibilidad Ambiental. Implementación de Sistemas silvopastoril, acciones de siembra de árboles maderables y frutales con pastos, siembra de leguminosas y pastos. Programas y acciones que promuevan el uso de tecnologías amigables con el medioambiente. Seguimiento a los Acuerdos para la implementación del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD). Se coordinan diversos aspectos para su implementación, estos contemplan acciones de gestión, conservación de las reservas de carbono de los bosques. Seguimiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en el Acuerdo de París, donde se orientan acciones para Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en este orden se orientan acciones y capacitaciones, con el interés de que los técnicos seleccionados para realizar el mismo, estén bien edificados. Nota: (Ver Anexos). República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 29 4.7. Programación de actividades Adquisición de Biológicos y Vacunas a ser utilizadas en la Prevención y Control de Enfermedades. Dirección de Sanidad Animal Departamento de Campaña Sanitaria Detalle Tipos de Biológicos Unidad Cantidad Vacuna contra la Brucelosis Bovina CEPA-19 Dosis 150,000 Prueba Diagnóstica de Tuberculosis Bovina PPD Bovina 5,000 UI Dosis 400,000 Prueba Diagnóstica de Tuberculosis Bovina PPD Avíar Dosis 10,000 Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (enfermedades de las aves) Vacuna Newcastle Dosis 500,000 Diagnóstico de Brucelosis Bovina (En Sangre) Antígeno Rosa Bengala ML 18,000 Diagnóstico de Brucelosis Bovina (En Leche) Antigeno Anillo en Leche ML 1,000 Total Vacunas 1,079,000.00 República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 30 V.- Presupuesto y Distribución Presupuestaria El presupuesto asignado para la ejecución del Plan Operativo de la Dirección General de Ganadería del año 2022 asciende a quinientos sesenta y un millones ciento cincuenta y dos mil ciento noventa pesos con 00/100 (RD$ 561,152,190.00 ), procedentes del presupuesto nacional. Para la ejecución del Programa de Mejoramiento de Ganaderia Lechera (MEGALECHE), recibe recursos a través del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) mediante la ley 180-01 y del Ministerio de la Presidencia, a fin de contribuir con los programas de extensión y fomento pecuario y sanidad animal, que ejecuta el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Ganadería, con un monto anual de Setenta y ocho millones de pesos (RD$78,000,000.00), en partidas mensuales de seis millones quinientos mil pesos (RD$ 6,500,000.00). Además de los proyectos de Fomento de Especies ovinos y caprinos en la región fronteriza, financiado con recursos de la Dirección de Inversión Pública, organismo del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), por un monto de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00). Ademas de los proyectos orientados a desarrollo, por RD$57,132,451.00 millones para el Programa de Fortalecimiento de la sanidad animal en la línea noroeste y RD$21,170,000.00 millones para el Programa de Mejoramiento Genético de la Ganadería Lechera de la Región Este. Estos programas son financiados por la Dirección de General de Presupuesto. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 31 El presupuesto total asciende a la suma de setecientos veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos con 00/100 pesos RD$727,454,641.00). Distribución Presupuestaria según Estructura Programática a ser ejecutada para el año 2022 Estructura Programática Monto Presupuestado RD$ Dirección y Coordinación 229,167,755.00 Fomento 5,868,678.00 Extensión 62,819,347.00 Epidemiología 198,359,789.00 Biológicos 64,936,621.00 Subtotal 561,152,190.00 Aporte a través del CONALECHE 78,000,000.00 Fondo de Inversión Publica 10,000,000.00 Programa de Mejoramiento Genético en la Región Este 21,170,000.00 Programa de sanidad Animal en la Región Noroeste 57,132,451.00 Total RD$ 727,454,641.00 República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 32 VI.- Seguimiento y Evaluación del POA 2022. El Seguimiento, Monitoreo y Evaluación al POA 2022, se realizará a través de informes técnicos trimestral, sobre las metas programadas, las cuales se determinarán sobre las actividades realizadas, en fincas saneadas, visitas a fincas, capacitación, producción de biológicos. Se realizaran los informes de rendición de cuenta en la relación de productos intermedios terminales al Ministerio de Agricultura, a fin de definir la calidad del gasto y ayudar a interpretar las interrelaciones que se producen entre los indicadores que miden distintas dimensiones del desempeño institucional, tales como eficiencia, eficacia, productividad y calidad del gasto. Dichas evaluaciones se realizan mensualmente y análisis trimestral para validarla con la ejecución presupuestaria. Es importante destacar la nueva estructura de medición del desempeño del servidor público, para el fortalecimiento del sector público dominicano, dirigido por el Ministerio de la Presidencia y coordinado a través del Sistema de Monitoreo y Medición de la GestiónPública (SMMGP), la Institución responde al monitoreo de los seis (6) indicadores de medición, los cuales detallamos a continuación: 1- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). 2- Indice de Uso de Tecnología de Información y Comunicación Electrónico (ITICGE). 3- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). 4- Cumplimiento de la ley 200-04. 5- Contrataciones Pública. 6- Gestión Presupuestaria. Estos indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), fortalecen los organismos de seguimiento, evaluación y monitoreo del POA. República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 33 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA ANEXOS 34 República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 35 REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA Departamento de Planificación y Desarrollo El Plan Operativo del Año 2022., presentado en este documento, fue elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Dirección General de Ganaderia, con la participación de las áreas misionales y sustantivas correspondientes, coordinado y validado por la Máxima Autoridad Ejecutiva Dr. Geovanny Molina Abramo Director General Ciudad Ganaderia, Autopista 30 de Mayo Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 36 37 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 DIRECCIÓN GENERAL 38 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022)PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Refrigerios Unidad 100 250.00RD$ 25,000.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Papel Bond 8 1/2 x 11 Resma 1 250.00RD$ 250.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Lapicero tinta azul Docena 8 110.00RD$ 880.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Folders con bolsillo Unidad 100 25.00RD$ 2,500.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Director Unidad 15 3,650.00RD$ 54,750.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Asit. Director Unidad 15 2,150.00RD$ 32,250.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Chofer Unidad 15 1,700.00RD$ 25,500.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Gasolina Galones 240 252.20RD$ 60,528.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Director Unidad 24 3,650.00RD$ 87,600.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Asit. Director Unidad 24 2,150.00RD$ 51,600.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Viaticos Chofer Unidad 24 1,700.00RD$ 40,800.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Gasolina Galones 381 252.20RD$ 96,088.20RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Refrigerios Unidad 2160 250.00RD$ 540,000.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 Papel Bond 8 1/2 x 11 Resma 3 250.00RD$ 750.00RD$ T1, T2, T3 Y T4 Programa 13 1,018,496.20RD$ No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Listado de participantes, minuta de reunión y fotos 1 D es pa ch o de lD ir ec to r G en er al Dirigir y coordinar las acciones técnicas y administrativas del organismo, a partir de las políticas trazadas por el Consejo Directivo de la ins tución. D ir ec to r G en er al D es pa ch o de lD ir ec to r G en er al 1 Informe y fotos 2 3 2 Supervisión de actividades realizadas por Dirección de Sanidad Animal y Fomento y Extensión Pecuaria 24 Visitas Visitas para supervisión de los trabajos técnicos realizados por la Dirección de Sanidad Animal y Fomento y Extensión Pecuaria Visitas realizadas a las regionales pecuarias 2 3 2 3 Reuniones con las asociaciones y Federaciones pecuarias. 20 reuniones Reuniones de seguimiento y coordinación de las necesidades que tengan las Asociaciones y Federeaciones pecuarias Reuniones realizadas 2 2 3 2 2 2 22 2 2 2 3 Reuniones con la Dirección Administrativa Finaciera, Sanidad Animal y Fomento y Extensión Pecuaria 12 reuniones Reuniones de seguimiento y para trazar la línea de trabajo, en base a las necesidades que tenga la institución Reuniones realizadas Listado de participantes, minuta de reunión y fotos 3 3 3 2 2 2 3 3 3 TOTAL 3 3 3 3 3 3 39 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Division de Comunicación y Relaciones Publica 1 Notas de prensa 65 notas Publicar las actividades con temas de interes nacional en medios de comunicación y redes sciales. Recortes de periódicos y digitales Síntesis de publicaciones y fotografias 4 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 Medios digitales (Instagram y Facebook) Pagos anuales 12 Meses 3,866 Pesos Mensuales 46,400 (800US) T1,T2,T3 DIGEGA 2 Rueda de prensa 8 Impactar con los temas de interés nacional de mayor repercusión pecuaria Agenda de peiodicos Cortes televisivos Síntesis de publicaciones y fotografias 1 1 1 2 2 Publicaciones de días especiales de la pecuaria 3 40,000 120,000 T1,T2,T3 DIGEGA 3 Contenido Redes Sociales 480 Mantener una dinamica de informacion y actualizacion interna y externa para nuestros colaboradores y publico en general Indicadores de reporte en redes sociales Aumento de seguidores en redes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 Publicaciones de licitaciones públicas (cada una implica 2 publicaciones en dos periódicos. 3 180,000 540,000 T1,T2,T3 DIGEGA 4 Reportajes especializados por area 6 Despertar el interes de la poblacion en las actividades poductivas que realiza DIGEGA, manteniendo una competitividad armoniosa en nuestros productores Publicado en los periodicos Sintesis de publicaciones y fotografias 1 1 1 1 1 1 Publicidad de Periódico Digitales 12 15,000 180,000 T1,T2,T3 DIGEGA 5 Trabajo de campo por region 6 Visitar fincas modelos para dar conocer su trayectoria y desarrollo a nivel nacional e internacional visivilizando sus logros Reportajes publicados Videos publicados en redes sociales 1 1 1 1 1 1 Boletin Informativo 12 Sera un boletín realizado mensualmente resumiendo las informaciones institucionales en el periodo citado Publicado a través del correo corporativo Correos Institucionales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 1 D iv is io n de Co m un ic ac ió n y Re la ci on es Pu bl ic as Posicionar la Dirección General de Ganadería a través de las ejecuciones de la división de comunicación en redes sociales y medios tradicionales. En ca rg ad a Vi an ny M ej ia Pe gu er o Eq ui po de Co m un ic ac ió n in te gr ad o po r Fa cu nd o O tt en w al de r, Lu is Ke lv in y Jo aq ui n Ca ra ba llo y Vi an ny M ej ia 40 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) DIVISION JURIDICA Asesoramiento Jurídico de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) 1 Asesoramiento Jurídico de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) 100% Asegurar que la decisiones de la Dirección General estén fundamentadas en las normas y las leyes Asesorías Legales vinculadas a las Actividades realizadas por la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) Informes, Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Representación legal delegada de la Dirección General 2 Representación legal delegada de la Dirección General 100% Representar legalmente a la Institución según el criterio de delegación de la Máxima Autoridad Solicitudes de representación legal atendidas Informes, Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo de la Comisión de Ética Pública (CEP) 3 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo de la Comisión de Ética Pública (CEP) 100% Desarrollo las estrategias legales para la elaboración del plan de trabajo de la comisión de Ética Pública para el cumplimiento de las normas en el ámbito ético Asesoría efectiva sobre el cumplimiento de las normas en el ámbito ético Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité de Compras y Contrataciones 4 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité de Compras y Contrataciones 100% Asegurar junto al comité de Compras y Contrataciones las documentaciones de los procesos adquisitivos de compra cumplan los requisitos legales de la institución Asesoría, evaluación, elaboración de toda la documentación necesarias de los procesos de compras Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Adecuación del espacio Oficina Jurídica Unidad 1.00 $450,000.00 $450,000.00 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Computadora completa Unidad 3.00 $48,000.00 $144,000.00 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Laptop Unidades 2.00 $65,000.00 $130,000.00 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Impresora Unidades 1.00 $15,000.00 $15,000.00 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Scanner Unidades 1.00 $45,000.00 $45,000.00 T1 Fondo 100 25 25 25 25 Sillas Ergonómicas Unidad 4.00 $16,000.00 $64,000.00 T1 Fondo 100 25 100 0 0 Contratación Analista Legal Sección de Litigios Unidad 2.00 $40,000.00 $80,000.00 T2 Fondo 100 25 100 0 0 Contratación Analista Legal de procedimientos internos Unidad 1.00 $40,000.00 $40,000.00 T2 Fondo 100 Contratación Paralegal o soporte Unidad 1.00 $25,000.00 $25,000.00 T2 Fondo 100 25 100 0 0 Estaciones Modulares Unidad 4.00 $15,000.00 $60,000.00 T2 Fondo 100 25 100 0 0 Archivos de 4 gavetas Unidad 2.00 $18,000.00 $36,000.00 25 100 0 0 Espacio en Servidor para reguardo documentos legales escaneados Unidad 1.00 $16,000.00 $16,000.00 T2 Fondo 100 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y de Salud en el Trabajo. (CMSST) 6 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité Mixto de Seguridad y de Salud en el Trabajo. (CMSST) 100% Crear, Actualizar las normativas y procedimientos de la institución vinculante a la seguridad y la salud laboral. Revisión de las condiciones de seguridad y de salud. Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité de los medios web (CAMWEB) 7 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité de los medios web (CAMWEB) 100% Crear, Actualizar las normativas y procedimientos de la institución vinculante a la utilización de los medios web. Revisión coordinada de los medios digitales institucionales Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Tramites de las notificaciones y litigios de Sanidad Animal Ley 4030 (Decomiso de medicamentos veterinarios, Cierre temporales y Definitivos de Establecimientos Veterinarios, Cierre de Granjas) 8 Tramites de las notificaciones y litigios de Sanidad Animal Ley 4030 (Decomiso de medicamentos veterinarios, Cierre temporales y Definitivos de Establecimientos Veterinarios, Cierre de Granjas) 100% Responder y asesorar los tramites delegados de los litigios resultantes de la aplicación de la ley 4030 y normas vinculantes a la institución Asesoramiento efectivo a las unidades de Sanidad Animal atendidas. Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Asesoramiento y representación del Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) 9 Asesoramientos y representación del Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) 100% Asegurar la legalidad de cada actividad realizada por el Laboratorio Veterinario Central Asesorías Legales vinculadas a las Actividades realizadas por El Laboratorio Veterinario Central.atendidas Informes, Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Elaboración de documentos legales, archivo y control 10 Elaboración de documentos legales, archivo y control 100% Redactar los documentos legales internos y externos que requiera la institución, a fin de cumplir los protocolos procesales que se requieran. Solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas Informes, Constancias y Archivos 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Digitalización de expedientes de la División Jurídica 11 Digitalización de expedientes de la División Jurídica 100% Escanear, digitalizar, clasificar y numerar los expedientes legales para archivarlos de forma que se tenga acceso a ellos en cualquier momento Expedientes digitalizados Archivos digitales 25 25 25 25 T1 Fondo 100 Optimización de servicios legales 12 Optimización de servicios legales 100% Elaborar plan de capacitación legal, filtros de conocimientos para el desarrollo de los servicios legales ofrecidos Abogados capacitados Informes, Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO 5 Ejecución de CompraProducto Participación en las Estrategias y Plan de trabajo en la Comisión de Evaluación Institucional CEI . 100% Asegurar el fortalecimiento Institucional fundamentado en la aplicación de normas y leyes que la rigen, mejorando los servicios ofrecidos a los ciudadanos Revisión documental en la institución Actas y Constancias No. Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 1 DIVISIÓN JURÍDICA En ca rg ad o (a ) D ir ec ci on G en er al Participación en las Estrategias y Plan de trabajo en la Comisión de Evaluación Institucional CEI . 41 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Ejecución de CompraProductoNo. Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de los convenios y contratos 13 Seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de los convenios y contratos 100% Evaluar y estudiar continuamente el cumpliendo de las responsabilidades de los actores en los convenios y contratos con la institución. Contratos y convenios ejecutados Informe Contratos y convenios ejecutados 25 25 25 25 T1 Fondo 100 COMITE DE NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO. 14 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité de Normas Basiscas de Control Interno 100% Fortalecer el desarrollo institucional mediante el asesoramiento en la aplicación de las normas básicas de control interno, para la elaboración de estrategias que cumplan las normas. Asesoría efectiva sobre el cumplimiento de las normas en el ámbito de las normas de control interno Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 COMITE ASCRITO AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 15 Participación en las Estrategias y Plan de trabajo del Comité Adscrito al Archivo General de la Nación. 100% Asegurar el cumplimiento efectivo de las normas del manejo y uso de documentos oficiales Asesoría efectiva sobre el cumplimiento de las normas del manejo y disposición final de documentos oficiales. Actas y Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 REPRESENTACIONES ANTE COMISION DE PERSONAL. 16 Representación ante la Comisión De Personal. 100% Representar y responder en los conflictos de carácter legal en los aspectos laborales ante la Comisión de Personal Solicitudes de representación legal atendidas ante la Comisión de Personal Informes, Constancias 25 25 25 25 T1 Fondo 100 42 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Departamento de Extension Pecuaria 1 1 Promoviendo una Ganadería Climàticamente Inteligente (GANACLIMA RD) 700 productores Se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la implementación de modelos de buenas prácticas para mejorar la productividad y la rentabilidad, que reviertan la degradación de la tierra y contribuyan a disminuir la vulnerabilidad económica de los productores ganaderos de la zona de influencia. Productores visitados Monitoreo, reporte y verificación de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, causadas por las actividades ganaderas X X X X X X X X X X X X unidad N/A N/A USD 9,681,994 Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) FAO 2 2 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) de 25% CO e Tiene como objetivo mitigar el calentamiento climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la degradación y destrucción de los bosques tropicales Gton de CO e reducidas Informes en las Comunicaciones Nacionales X X X X X X X X X X hectáreas N/A N/A Mas de 100 millones (RD$) Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 3 3 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) ** Año 2015: 3.4 Año 2020: 3.2 Año 2025: 3.0 Año 2030: 2.8 Elaboración del informe de actualización del inventario de gases de efecto invernadero. Reuniones de fortalecimiento de las capacidades nacionales (Sector AFOLU, agricultura, silvicultura, usos del suelo y cambio de usos del suelo). Reducción de las emisiones Informes en las Comunicaciones Nacionales X X X X X X X X X X X Gigatonelada N/A N/A USD 8,9 millones Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 4 4 Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática para la Adaptación (ICAT A) N/A Proporcionar herramientas para que los encargados de formular políticas y las partes interesadas recopilen datos más sólidos y coherentes sobre las emisiones (ICAT A). 1. Los países socios y las partes interesadas demuestran una capacidad mejorada para rastrear y medir las brechas y el progreso en la adaptación a nivel nacional para los sectores piloto y las áreas de enfoque. 2. Los países socios aumentan la transparencia de sus informes en virtud del acuerdo de París. Reportes bienales y Comunicaciones Nacionales X X X X X X X X X X X X 5 5 Plan Nacional de Adaptación frente al cambio climático en la República Dominicana (PNACC RD) reducción de un 25% de las emisiones del año base para el 2030 Elaboración del informe de actualización del inventario de gases de efecto invernadero. Reuniones de fortalecimiento de las capacidades nacionales (Sector AFOLU, agricultura, silvicultura, usos del suelo y cambio de usos del suelo). Para el 2030 la República Dominicana habrá mejorado sus capacidades de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y la variabilidad, reduciendo la vulnerabilidad , mejorando la calidad de vida de la gente y la salud de los ecosistemas y habrá contribuido a la estabilización de los gases de efecto invernadero sin comprometer sus esfuerzos de lucha contra la pobreza y su desarrollo sostenible, promoviendo la transición hacia un crecimiento con bajas emisiones de carbono Informes de inventario de gases de efecto invernadero X X X X X X X X X X Gigatonelada US$ 2,996,325 Fonde Verde para el Clima 6 6 Mesa Nacional de Restauración del Paisaje 9.010 hectáreas al año 2030 elaborar una serie de análisis técnicos, de manera participativa, que serán los insumos clave para la toma de decisiones y planificación robusta y así alcanzar la meta nacional de restauración Estrategia Nacional de Restauración elaborada Informes Fotos X X X X X X X X X X X 26 millones de Euros Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) 7 7 Labor conjunta de Koronivia* sobre la agricultura (KJWA) Nacional Intervención en: los suelos, el uso de nutrientes, el agua, la ganadería, los métodos para evaluar la adaptación Fortalecimiento de capacidades Coordinación financiera Intercambio de información relevante Apoyo y transferencia de tecnología Informes Fotos X X X X X X X X X X X Banco Mundial FAO DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIVISION DE CAMBIO CLIMATICO E INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (CC e INGEI) ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución D iv is io n de C C e I N G E I Coordinar, y promover la ejecución de instrumentos proporcionados por los sectores competentes, en cuanto al incremento de la capacidad adaptativa y resiliencia del país a los efectos del cambio climático, así como a la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) D ey an ir a B id ó D ir ec ci ón G en er al Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. 43 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Mantener los Indicadores del SISMAP actualizados 80% de la punciacion requerida Indicadores del SISMAP , 02 Organización de la Funcion de Recursos Humanos, 03.Planificacion de Recursos Humanos, 04.Organizacion del Trabajo, 05.Gestion del Empleo, 06.Gestion de las Compesaciones y Beneficios, 07.Gestion del Rendimiento, 08.Gestion del Desarrollo y 09.Gestion de las Relaciones Laborales y Sociales Plataforma SISMAP Puntuacion plataforma SISMAP 100% 2 Implementar nueva modalidad de archivos para los expedientes del Personal 1050 expedientes Implementar una nueva metodologia de archivo de expedientes para la institucion Cantidad de expedientes Expedientes 10% 20% 50% 30% CARPETAS UNIDAD 1500 350 525000 2.3.9.2.01 100 3 Procesamiento de Nominas 10 Nominas Procesar mensualmente las nominas de la Insitucion Cantidad de Nominas ejecutadas Nominas Impresas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Capacitacion del personal 250 Tramitar las capacitaciones de las diferentes cursos/talleres del personal a traves de las Instituciones del CAPGEFI, INFOTEP Formularios enviados via correo Correo 10% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 5 Registro de Vacaciones 1 Solicitar el cronograma de vacaciones y proceder a registrarlas para elaborarlas a solicitude Comunicación enviada Correo, comunicación, accion de vacaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Registrar perminos, licencias, ausencias y tardanzas A REQUERIMIENTO Registrar en el reloj de ponche las solicitudes de licencias, tardanzas, permisos y ausencias Cantidad de Solicitudes Formulario de permiso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Reclutamiento nuevo personal de los grupos ocupaciones I y II A REQUERIMIENTO Dependiendo de las necesidades de las diferentes areas, que requieran este tipo grupo ocupacional Cantidad de acciones de personal realizadas Acciones de personal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Departamento de Extension Pecuaria DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución D IV IS IO N D E RE CU RS O S H U M A N O S Contribuir al éxito de la Institucion, proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos deseados, velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes de la Ley 41 08 EN CA RG A D O D IV IS IO N A D M ,J U RI D IC O ,D IR EC CI O N G EN ER A L, D IR EC CI O N ES SU ST A N TI V A S Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. 44 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Departamento de Extension Pecuaria 1 Formulación del presupuesto físico financiero Formular el presupuesto acorde a las actividades y necesidades de la institución con los recursos asignados Programar adecuadamente las partidas presupuestarias de acuerdo a las metas fisicas por trimestre Asignación de fondos aprobados Ley de presupuesto Portal SIGEF 1 2 Elaboración del Plan Operativo Anual y documento descriptivo Consolidar todas las activiades y metas por área y darle segumiento trimestralmente Contar con un plan de trabajo que permita desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos. Matriz POA Aprobada Portal Institucional Documento fisico 1 3 Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Elaborar un Plan de compras eficientizando los recursos Contar con un sistema que le permita a la institucion adquirir los insumos necesarios para la realizar las actividades MAtriz PACC Aprobada Portal Institucional Documento fisico 1 4 Definición de la estructura programática que orienta la programación presupuestaria de la institucion Estructura programatica alineada con la disponibilidad de recursos y metas fisicas Programar adecuadamente las partidas presupuestarias de acuerdo a las metas fisicas por trimestre Estructura programatica Aprobada Portal SIGEF 1 5 Elaboración del informe de avance del Plan Estratégico Institucional, 2013 2023. Informe detallado con los logros de las metas alcanzadas Presentar un informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos del PEI Informe realizado Minutas, correos 1 6 Asistencia a reuniones institucionales operativa, comité de compras, calidad de la gestión, interinstitucional. Representar a la institución y velar por el cumplimiento de las buenas practicas Velar porque se cumplan los objetivos de la planificación estreategica Minutas, reuniones Fotos, minutas, actas. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Revisión para la ejecución de las decisiones de políticas formuladas en el programa de gobierno, el consejo de gobierno, las diseñadas con los organismos internacionales, y las propias medidas de políticas que orientan a la pecuaria nacional Alinear la estrategia institucional acorde a las medidas de politicas, la END 2030, ODS17 y programas de gobierno Alinear la estrategia institucional acorde a las medidas de politicas, la END 2030, ODS y programas de gobierno Minutas,reuniones, Plan Estrategico PEI 2021 2024 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Memoria Anual / Calidad del Gasto Elaborar y consolidar la memoria institucionalen el plazo establecido Consolidar la ejecutoria global de las metas institucionales y remitir oportunamente al MINPRE Memoria aprobada y Remitida, vis sistema SAMI SAMI 100% 1 Formulación, elaboración de Planes, Programas y Proyectos y seguimiento de los mismos. Elaborar al menos 1 perfil de proyecto de inversión Pública Elaborar para remitir hacia el MEPyD almenos un proyecto de Inversión Pública para que sea incluido en el PNPSP Poyecto elaborado y remitido Sistema de Inversion Púiblica 1 2 Análisis de Coyunturas / Coordinación Interinstitucional Canalizar al menos 2 acuerdos interinstitucionales y/o alianzas público privadas Analizar de acuedo a la estrategia institucional con cuales instituciones y/o empresas se podrian enlazar acuerdos productivos de colaboración Acuerdos firmados Acuerdos, actas, fotos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de Gestión de SIGOB Monitoriar el avance continuo de cada indicador para su presentación trimestral a la Dirección Presentación trimestral de los resultados a la Dirección Reportes % de Cumplimiento Informes firmados y Reuniones de Revisíón por la Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Agenda de año 2022 1 1200 1200 2 Planificar y controlar la elaboración del autodiagnóstico y el plan de mejora y dar seguimiento a su implementación Desarollar plan de mejora con base en el autodiagnostico Presentación triestral de resultados de los planes de mejora cumplimiento de indicador 01.1 y 01.2 Gestión de la Calidad y Servicios de SISMAP Plataforma SISMAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Plastificadora A4 1da de s 1 D ep ar ta m en to de Pl an ifi ca ci ón Guiar a la institución en las acciones para alcanzar los objetivos trazados para el desarrollo del pais En ca rg ad o de ld ep ar ta m en to D ir ec ci on G en er al D ir ec ci on de pr es up ue st o D ir ec io n ad im is tr at iv a A re as su st an ti va s 2 D iv is ió n de Pr og ra m ac ió n Pr es up ue st ar ia y Fo rm ul ac ió n, El ab or ac ió n de Pl an es , Pr og ra m as y Pr oy ec to s En ca rg ad o de D iv is ió n Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 45 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónNo. DEPARTAMENTO DIVISION O ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 3 Dirigir y coordinar estudios de mejoramiento continuo de los procesos, como son la aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios, cumplimiento de indicadores, gestión de no conformidades, acciones preventivas y correctivas , entre otros y proponer un sistema de indicadores como soporte a las evaluaciones periódicas Procurar la satisfacción del Cliente Relacionar estudios de mejora de procesos con los requerimientos, necesidades y satisfaccion de los clientes obtenida por medio a encuesta de satisfacción. Indicadores de cumplimiento Reporte de resultados d los estudios y incremento de % de cumplimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hojas de plastificar 4 Conducir las actividades de elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano y velar por la actualización de la misma Elaborar carta compromiso Carta compromiso completa y Resolución de aprobación del MAP. Carta de Remisión de Informe de Resultados del Desempeño cumplimiento de indicador 01.4 Gestión de la Calidad y Servicios de SISMAP Plataforma SISMAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Buzones de quejas y sugerencias para las regionales. Vehiculo, chofer y gasolina para Visitas mensuales a las 7 regionales para verificar las quejas y sugerencias, y la aplicacion de los planes de accion. 7 5 Elaboración del manual de cargos y funciones Elaboración del Manual de Cargos Resolución de Aprobación del Manual de Cargos. Resolución Aprobatoria del MAP. cumplimiento de indicador 4.03 Gestión de la Calidad y Servicios de SISMAP Plataforma SISMAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Asistencia, Convocar a las reuniones institucionales que sean de interes para el fortalecimiento institucional. Asistir y/o coordinación de reuniones Convocar preuniones que promuevan el desarrollo institucional Resultados y cumplimiento de acciones de las reuniones Plataforma SISMAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Realización Informemensual de importaciones y exportaciones Reporte trimestral de los datos de las importaciones y exportaciones pecuarias Cantidad de informes realizados Portal Institucional Documento fisico 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Laptops Unidad 2 50000 100000 T2 Programa 13 2 Digitación de importaciones y exportaciones Registro digital de las informaciones de las mercacias que entran y salen del país Número de expedientes Registro de base de datos 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Cajas de carton Unidad 100 250 25000 T1 Programa 13 3 Verificación de data de importaciones y exportaciones Proceso de validacion y confirmacion de los datos obtenidos para mayor fiabilidad de la data Número de Expedientes Informe de Verificacion 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Sillas giratorias Unidad 4 9000 36000 T2 Programa 13 4 Digitalizacion de documentos de importaciones y exportaciones pecuarias Digitalizar los expedientres trabajados por la division a fin de mantener una copia digital para consulta de los mismo. Numero de Expedientes escaneados Registro Digital en servidor 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Scaner Unidad 1 60000 60000 T2 Programa 13 5 Consolidación datos de producción Otorgar a la ciudadania las informaciones de produccion pecuaria nacional Registro mensual de los datos produccion de los rubros pecuarios de mayor importancia comercial Cantidad de informes realizados Portal Institucional Documento fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contar con un adecuado registro de las importaciones y exportaciones de los productos pecuarios en el país 3 D iv is ió n de D es ar ro llo In st it uc io na ly Ca lid ad en la G es ti ón Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al desarrollo e implementación de estructura organizativa, manual de funciones y procedimientos, así como a la calidad en la gestión institucional En ca rg ad o de la D iv is ió n D ir ec ci ón G en er al ,D ir ec ci on es ,D ep ar ta m en to s, D iv is ío ne s y U ni 4 D iv is ió n Es ta dí st ic a Proporcionar los datos de la pecuaria nacional para aportar en el logro del desarrollo de los productores En ca rg ad o de la D iv is ió n 46 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Oficina Libre Acceso a la Información 1 Mantener actualizados los documentos de base legal Agregar al subportal los documentos que se fortalezcan la base la legal de la institución Captar leyes, decretos, resoluciones y normativas procedentes del poder ejecutivo y de instituciones publicas relacionadas a nuestras actividades. También nuestras propias resoluciones. Nuevas leyes, decretos, resoluciones y normativas Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 RD$ RD$ 2 Mantener actualizados los documentos de la OAI Agregar al subportal los documentos de la OAI antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar mensual y trimestralmente los documentos apegados a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 0 0 0 RD$ RD$ 3 Mantener actualizados los documentos de Planificación y Desarrollo Agregar al subportal los documentos de PyD antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar trimestral, semestral y anualmente documentos apegados a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 4 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 RD$ RD$ 4 Mantener actualizadas las estadísticas institucionales Agregar al subportal los documentos de Estadísticas antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar trimestralmente documentos apegados a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 RD$ RD$ 5 Mantener actualizadas las estadísticas del sistema 311 Agregar al subportal el reporte del sistema 311 antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar trimestralmente el documento apegado a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 RD$ RD$ 6 Mantener actualizados los documentos de presupuesto Agregar al subportal los documentos de presupuestos antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar mensualmente la ejecución y anualmente el presupuesto general, además de las modificaciones todo apegado a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 7 Mantener actualizados los documentos de Recursos Humanos Agregar al subportal los documentos de RRHH antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar mensualmente apegado a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 RD$ RD$ 8 Mantener actualizados los documentos de Compras y Contrataciones Agregar al subportal los documentos de Compras y Contrataciones antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar mensualmente apegado a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 RD$ RD$ 9 Mantener actualizados los documentos de Finanzas Agregar al subportal los documentos de Finanzas antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar trimestral, semestral y mensualmente documentos apegados a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 0 0 0 RD$ RD$ 10 Mantener actualizados los documentos del Comité de Ética Agregar al subportal los documentos de la CEP antes de la evaluación de la DIGEIG Actualizar trimestralmente el documento apegado a la resolución 02 2021 Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 RD$ RD$ 1 Remitir Solicitudes Solicitar internamente las informaciones requeridas por los ciudadanos Coordinar con la unidad correspondiente las informaciones que soliciten los ciudadanos que no esté en la OAI previamente. Esto a cumplirse en el tiempo determinado por la Ley 200 04 Documentación Interna Evaluación DIGEIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecución de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 2 es o a la In fo rm ac ió n Gestión del Sistema de Acceso a la Información rg ad o (a ) re as ne ce sa ri as 1 O fic in a Li br e A cc es o a la In fo rm ac ió n Actualización Subportal Transparencia En ca rg ad o (a ) Á re as A dm in is tr at iv as 47 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecución de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 2 Gestionar Respuestas al ciudadano Dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos Cumplir con el tiempo determinado por la Ley 200 04 para dar respuesta, remitir a otra institución, solicitar más datos al ciudadano o cerrar la solicitud ante cualquier falla. Reporte Solicitudes procesadas Evaluación DIGEIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 1 Remitir Solicitudes Informar a las partes competentes de las denuncias y sugerencias de los ciudadanos Dar cumplimiento al Decreto No. 694 09 que establece el Sistema 311 de Atención Ciudadana como medio principal de comunicación para la recepción y canalización de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias Documentación Interna Evaluación DIGEIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 2 Gestionar Respuestas al ciudadano Dar respuesta a las quejas, sugerencias de los ciudadanos Cumplir con el tiempo determinado por el decreto 694 09 para dar respuesta, remitir a otra institución, solicitar más datos al ciudadano o cerrar la queja o sugerencia ante cualquier falla. Reporte de quejas y sugerencias procesadas Evaluación DIGEIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 4 O fic in a Li br e A cc es o a la In fo rm ac ió n Soporte Datos Abiertos En ca rg ad o (a ) D iv is ió n de Es ta dí st ic as 1 Publicar los juego de datos abiertos Realizar las publicaciones correspondientes en el tiempo determinado Publicar como mínimo 3 juegos de datos en el portal www.dato.gob.do como abierto y en los formatos exigidos, esto de manera trimestral Documentos actualizados Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 RD$ RD$ 1 Reporte calificación Cumplimiento de la Ley 200 04 Realizar 12 reportes al año con las calificaciones dadas por la DIGEIG Remitir a la Dirección General las calificaciones mensuales resultantes de la evaluación mensual realizada a los sistemas y a los procedimientos de las Oficinas de Libre Acceso a la Información por parte de la DIGEIG Reportes Evaluación DIGEIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 2 Reporte Solicitudes de información SAIP Realizar 12 reportes al año con las solicitudes de información por parte de ciudadanos Remitir a la Dirección General de manera mensual un resumen de las solicitudes realizadas en la Oficina de Libre Acceso a la Información por parte de los ciudadanos Reportes Reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ 3 Reporte 311 Realizar 12 reportes al año con las quejas o sugerencias realizadas a través del sistema 311 Remitir a la Dirección General de manera mensual un resumen de las solicitudes quejas o sugerencias realizadas en la Oficina de Libre Acceso a la Información por parte de los ciudadanos Reportes Reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 RD$ RD$ O fic in a Li br e A cc a la Información Pública (SAIP) En ca r To da s la s ár 5 O fic in a Li br e A cc es o a la In fo rm ac ió n Reportes OAI En ca rg ad o (a ) D ir ec ci ón G en er al 3 O fic in a Li br e A cc es o a la In fo rm ac ió n Soporte Sistema 311 En ca rg ad o (a ) To da s la s ár ea s ne ce sa ri as 48 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) DIVISION DE TECNOLOGIA 1 Mantenimiento de Red Dar mantenimiento a toda nuestra Red todo el año. Mantener en óptimo funcionamiento las Redes de la Institución, para si tener un mejor desarrollo a nivel tecnologico la Institución Sede Central Actividades e informe de seguimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de mantenimient o realizado 1 62,500.00RD$ 500,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 2 Adquision de computadoras Cumplir con las necesidades de equipos de la Institución. Mantener equipado a los diferentes departamento, divisiones y secciones con sus necesidades. Sede Central Recomendación y especificaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de necesidades de equipo. 45 40,000.00RD$ 2,025,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 3 Licencia Office Cumplir con los lineamientos requerido por la OGTIC, con la licencia de Office para los usuarios. Mantener Licenciado todos los equippos de la Institución con Offimatica y tener el control de cada requerimiento de ese paquete de servicios, como Word, Excel, etc. Sede Central Mantenimento optimo de los licenciamiento. 1 1 1 1 Cantidad de Licencias 250 108,000.00RD$ 108,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 4 Licencia Antivirus Dar seguridad a todos los equipos. Garantizar la seguridad de todos los equipos de la Institución. Sede Central Licenciamiento de Antivirus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de Licencias 250 50,000.00RD$ 50,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 5 Servicio Impresora Dar servicio de tercerizacion de Impresión por Areas Garantizar que todos usuarios tengan la garantia de impresión. Sede Central Tercerizacion de Impresoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de Impresoras 1 150,000.00RD$ 150,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 6 Servicio de Telefonia Dar servicio de tercerizacion de telefonia IP e internet a los usuarios. Garantizar comunicación en la Institución Sede Central y Regionales Tercerizacion de servicio de Telefonía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servicio de Telefonía 1 200,000.00RD$ 200,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 8 Adquision y/o actualizacion de camaras de vigilancia Sistema de Seguridad de la Instirución. Garantizar una buena seguridad de la Institucion y las Regionales Sede Central y Regionales Instalación y mantenimiento de camaras de seguridad. 1 Cantidad de Camaras 1 200,000.00RD$ 200,000.00RD$ T2 Fondo100 9 Bateria para inversor Dar seguridad de enegira a la los equipos de tecnologia en el centro de datos. Garantizar la estabilidad de la energia electrica de los equipos tecnologicos del centro de datos de la Institución Sede Central Instalación de Baterias para el Inversor del cuarto de centro de datos. 1 Cantidad de baterias 4 14,000.00RD$ 56,000.00RD$ T2 Fondo100 10 Disco Duro externo 1T Seguridad de las infomaciones. Garantizar la seguridad de las infomaciones. Sede Central Disco Duro Externo 1 Cantidad de Disco Duro 5 3,500.00RD$ 17,500.00RD$ T2 Fondo100 11 Implementacion de Servicio de Hosting Servicio de correo institucional y pagina web Garantizar que la Institucición tenga implementado el correo institucional y el alojamiento pagina web Sede Central Servicio de Hosting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instación de servicio 1 10,800.00RD$ 10,800.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 12 Kit de Herramienta Facilitar los trabajos Tecnologícpos en la Institución Garantizar un mejor trabajo de Soporte Técnico. Sede Central Adquisición de Kit de Herramienta 1 Cantidad de Kit 2 4,000.00RD$ 4,000.00RD$ T1 Fondo100 13 Escaner Implementación de Escaner Garantizar el escaneo de los Documuentos para la Digitalización de la Institución Sede Central Implementación de Escaner 1 Cantidad de Escaner 6 35,000.00RD$ 210,000.00RD$ T2 Fondo100 No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 1 D iv is io n de Te cn ol og ía La Div. Tecnología de la Información y Comunicación tiene como objetivo determinar y administrar la plataforma y aplicaciones tecnológicas a modo de garantizar el mantenimiento y uso adecuado de la información, adoptando las mejores prácticas para asegurar que las TICs estén alineadas a las metas estratégicas de la Institución y brindar asistencia técnica, soporte y asesoramiento a los usuarios de esta (DIGEGA) tanto en la Sede Central, así como en las distintas Regionales Pecuarias. En ca rg ad o (a ) D iv is io n de Te cn ol og ía 49 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 14 Laptop Trabajar con mejor eficiencia en charlas y trabajos de campo. Garantizar el equipamiento en la Institución para facilitar el trabajo de los usuarios. Sede Central Compra de Laptop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de Laptop 38 35,000.00RD$ 1,330,000.00RD$ T1T2T3T4 15 Laptop Trabajar con mejor eficiencia en charlas y trabajos de campo. Garantizar el equipamiento en la Institución para facilitar el trabajo de los usuarios. Programa 19 Compra de Laptop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de Laptop 11 35,000.00RD$ 385,000.00RD$ T1T2T3T4 16 UPS Central Instalación de UPS Garantizar la estabilidad de la energía electronica para todas los equipos. Sede Central Instalación de UPS 1 Cantidad de UPS 2 200,000.00RD$ 400,000.00RD$ T1 Fondo100 17 Gabinete de Seguridad Para asegurar equipos y documentos de la División de Tecnología Garantizar la seguridad de equipos y documentos Sede Central Adquisición de Gabinete 1 Cantidad de Gabinete 1 45,000.00RD$ 45,000.00RD$ T1 Fondo100 18 Tablet Para asegurar equipos y documentos de la División de Tecnología Garantizar la seguridad de equipos y documentos Sede Central Adquisición de Gabinete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de Gabinete 50 8,000.00RD$ 400,000.00RD$ T1 Fondo100 19 Control de acceso para los colaboradores Para asegurar el cumplimiento de los colaboradores Garantizar el cumplimiento de los colaboradores a la institución Sede Central Adquisición de equipo de entrada y salidad de los colaboradores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de equipo de acceso 1 40,000.00RD$ 40,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 20 GPS Garantizar la ubicación de los puestos de control y fincas saneadas. Garantizar la ubicación de los puestos de control y las fincas saneadas. Sede Central Adquirir equipos para ubicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de GPS 15 5,000.00RD$ 45,000.00RD$ T1T2T3T4 Fondo100 21 Camara Fotografica Brindar un mejor servicio de la División de Comunicaciones para un mejor trabajo Garantizar una buena fotografía de para las reuniones, talleres y actividades de la institución Sede Central Adquirir camara Fotografíca 1 Cantidad de GPS 1 30,000.00RD$ 30,000.00RD$ T1 Fondo100 22 Drone Brindar apoyo a la división de Comunicaciones Garantizar firmicas de las fincas y los puestos de control, para tener una mejor ubicación. Sede Central Adquirir Drone para firmicas 1 Cantidad de GPS 1 60,000.00RD$ 60,000.00RD$ T1 Fondo100 1,335,800.00RD$ 6,266,300.00RD$ 50 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 51 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Nivel de avances 1 Revisión y Aprobación de Expedientes y Medios de Pago 100% de solicitudes de pago realizadas Revisar y Aprobar los Expedientes y Documentos de Pago Cantidad de Documentos de Pagos Tramitados Documentos de Pago Remitidos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Aprobación Electrónica de Pagos 100% de aprobaciones realizadas Aprobar por el Sigef el pago de los Libramientos y las Transferencias Electrónicas Bancarias. Número de Transferencias Electrónicas Aprobadas Documento Fisico Sustentante por Transferencia Realizada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Transparentar los Procesos Administrativos y Financieros 100% procesos administrativos transparentados Revisión y aprobación de los informes financieros destinados a los órganos rectores externos. Porcentaje de Procesos Administrativos Revisados y Actualizados Informe de avance y reporte de mejora a los procesos Administrativos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Velar por la Formulación Presupuesto Financiero 1 presupuesto formulado Formulacion de Presupuesto en el SIGEF Presupuesto formulado Presupuesto Institucional 1 1 D ir ec ci on A d m in is tr at iv a y F in an ci er a Establecer una gestión eficaz y eficiente de los recursos administrativos y financieros de la Institución, con la finalidad de garantizar el funcionamiento optimo de los procesos logísticos y operativos de la Institución. D ir ec to r D ep ar ta m en to A dm in is tr at iv o y Fi na nc ie ro , Co nt ab ili da d, Re cu rs os H um an os ,C om pr as y Co nt ra ta ci on es Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Departamento Financiero DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 52 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Division de Tesoreria 1 Dirigir, supervisar y evaluar personal de Tesoreria Brindar un excelente servicio al cliente en el areas de caja, Y completar la elaboracion de los cheques y los expediente al menor tiempo. Supervisar el servicio brindado en el area de caja, revisar los cheques para firmas y supervisar depositos. Matener la actividades del area de tesoreria eficiente Evaluacion de personal 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 Verificar las recaudaciones y realizar depositos de los ingresos diarios Mantener control de todos las transaciones de la institucion Monitorear ingresos y egresos y realizar deposito via electronica Tener actualizadas las cuentas de ingresos y egresos. comprobantes del banco 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 Entregas de cheques y certificaciones de retenciones y certificaciones de proveedores Entregar y completar documentacion de proveedores a tiempo. Contactar a los proveedores para entregas de cheques y certifiaciones de retenciones. completar los expediente para enviarlo a contabilidad Expediente Completados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 Pagos de Nominas Internas realizar el pago a empleado de los programas. Realizar depositos de las nominas y pagar via electronica. Pago a empleados que no pertenecen a las nominas fija pagos mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Pagos de asignaciones de combustible por tarjeta Matener salda cuenta de combustibles de empleados Recibido es estado de consolidacion del banco se procede a pagar de los fondos internos Pagar a tiempo las asignaciones. Estado de cuenta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Reportes de estado de cuentas Reporta ingresos y egresos completo Recopilacion de transaciones diarias y realizar reporte mensual. Informe de los detalles de estados de cuentas Reporte completado y enviando al financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 1 D iv is io n de T es or er ia Coordinar y supervisar las actividades de recaudacion y pagos de efectivo y otros valores de la Institucion E nc ar ga do ( a) A re a de ca ja y A ux ili ar es de la re a de te so re ri a 53 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Division de Contabilidad 1 D IV .C O N TA BI LI D A D Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. E nc ar ga do (a ) D IV .C O N TA BI LI D A D 1 REPORTE DE DISPONIBILIDAD Reportar diariamente REALIZACION DE LAS DISPONIBILIDADES DIARIAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS. REPORTE DOCS. DEL REPORTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 LOS LIBROS BANCARIOS ACTUALIZAR DIARIO A FIN DE PRESENTAR UNA INFORMACION VERAZ REGISTRO Y CONTROL DE LOS LIBROS BANCARIOS (DIGITAL) MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DIARIOS DOCS. INGRESOS Y EGRESOS. REPORTES BANCARIOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 EXPEDIENTE PARA PRE CODIFICAR. REVISION Y ANASIS PARA PRE CODIFICAR A FIN DE PRESENTAR EL EXPEDIENTE EN SU PRIMERA FASE. REVISION, ANALISIS Y PRE CODIFICACION DE EXPEDIENTE Y SU TRAMITACION A LAS AREAS CORRESPONDIENTE. EXPEDIENTE EXPEDIENTE PRE CODIFICADOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 DEVOLUCION DE EXPEDIENTE DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CON DEBILIDADES REVISION , ANALISIS Y DEVOLUCION DE EXPEDIENTES CUANDO PRESENTAN DEBILIDADES.. EXPEDIENTE EXPEDIENTES DEVUELTOS 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 CALCULOS DE LOS DIFERENTES EXPEDIENTES. CALCULOS DE LAS DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES, A LOS EXPEDIENTES P/PAGO. INCLUYE CAJAS CHICAS, VIATICOS, COMBUSTIBLE REVISION , ANALISIS, CODIFICACION DE EXPEDIENTE, LOS CALCULOS DE LAS DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES, A LOS EXPEDIENTES P/PAGO. INCLUYE CAJAS CHICAS, VIATICOS, COMBUSTIBLES, ETC. ETC CALCULOS DE LOS DIFERENTES EXPEDIENTES. LOS EXPEDIENTES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 INFORME IR 17 Y OTRAS RETENCIONES . INFORME IR 17 Y OTRAS RETENCIONES . ELABORACION INFORME IR 17 Y OTRAS RETENCIONES EN CHEQUES. INFORME INFORME IR 17 Y OTRAS RETENCIONES . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 INFORME DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR, CON LA FINALIDAD INFROMAR Y SABER LAS DEUDAS PENDIENTES A NUESTROS SUPLIDORES. INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES RELACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR. INFORME DE CUENTAS POR PAGAR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 MATERIA PRIMA AL DPTO. AL DEPARTAMENTO FINANCIERO SUPLIR MATERIA PRIMA AL DPTO. AL DEPARTAMENTO FINANCIERO SUPLIR MATERIA PRIMA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO, PARA LA ELABORACION DE LOS CIERRES DE OPERACIONES SEMESTRALES A LA DIGECOG INFORME A LA DIGECOG LOS CIERRES SEMESTRALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 PROGRACION MEGALECHE PROYECCION GASTOS MENSUALES MEGALECHE PROGRAMACION O PROYECCION GASTOS MENSUALES DEL PROGRAMA MEGALECHE. PROGRAMACION PROGRAMACION O PROYECCION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 CONSULTA DE DOCUMENTACION . CONSULTA DOCUMENTACION CONSULTA DE DOCUMENTACION A NIVEL GENERAL. CONSULTA REQUERIDA INFORMACION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 RECIBO Y ARCHIVO DE DEPOSITOS. ARCHIVO DE DEPOSITOS A FIN DE TENER UNA FUENTE CONFIABLE PARA LA CONSULTA DE ESTOS CUANDO SEA NECESARIO. RECIBO Y ARCHIVO DE DEPOSITOS. DEPOSITOS DOCUMENTACION DE LOS DEPOSITOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14 COORDINACION Y SUPERVISION COORDINAR Y SUPERVISAR EL PERSONAL A FIN DE QUE LAS OPERACIONES DE LA DIV. SE LLEVEN A BUEN TERNIMO . COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS LABORES DEL PERSONAL BAJO MI DEPENDENCIA. PERSONAL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiam ientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantida d de Insumos Precio Unitario Valor TotaCronograma de Ejecución 54 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiam ientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantida d de Insumos Precio Unitario Valor TotaCronograma de Ejecución 15 OTRAS ASIGNACIONES REALIZAR OTRAS ASIGNACIONES, CUANDO SEA NECESARIO, A FIN DE CUMPLIR LOSMANDATOS DEL SUPERIOR INMEDIATO QUE LO REQUIERA. OTRAS ASIGNACIONES DE TRABAJOS POR EL SUPERIOR INMEDIATO OTRAS ASIGNACIONES REQUERIDAS LA ASIGNACION REQUERIDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 16 CARTAS DE RUTAS CALCULOS DE VIATICOS, PARA VIAJES DENTRO DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, CALCULOS CARTA DE RUTA PARA PAGO DE VIATICOS . CARTAS DE RUTAS REPORTES DE GASTOS DE LOS VIATICOS. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17 INFORME FINACIERO RECIBIR Y REVISAR LOS INFORMES ECONOMICOS DE LAS REGIONES, PUERTOS Y AEROPUESTOS A FIN DE VERIFICAR QUE ESTSOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTBLECIDA. RECIBO Y REVISION INFORMES FINANCIEROS DE LAS REGIONALES, PUERTOS Y AEROPUERTOS. LOS INFORMES ECONOMICOS INFORMES ECONOMICOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19 SOPORTE SOPORTE EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS A FIN DE QUE LAS CODIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS COINCIDAN. SOPORTE Y COLABORACION A LAS DIFERENTES : DEPTO. FINANCIERO, DIV. TESORERIA Y DIR. ADTVO Y FINANCIERO Y UNIDAD DE INVENTARIOS. LOS OBJETALES REPORTE DE INVENTARIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 INFORME A LA DIGECOG REALIZAR INFORMES Y DAR SEGUIMIENTO A LA DIGECOG A FIN DE SANEAR LAS CUENTAS Y ESTAR AL DIA. REALIZAR INFORMES Y DAR SEGUIMIENTO A LA DIGECOG LOS INFORMES REPORTE DE INFORME A LA DIGECOG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 SISTEMA DE CONTABILIDAD MBS DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS A FIN DE ALIMENTAR LOS REGISTROS CONTABLES PARA SEGUIR TENIENDO PRODUCTO FINALES DE CALIDAD EN LA INSTITUCION. ALIMENTAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD MBS (INTERNO) SISTEMA DE CONTABILIDAD REPORTE DE CONTABILIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LIQUIDACIONES DE CHEQUES DAR SEGUIMIENTO Y VELAR PORQUE SE REALICEN LAS LIQUIDACIONES DE FONDOS CUANDO SE EMITEN CHEQUES LIQUIDABLES. REALIZAR LIQUIDACIONES DE FONDOS LIQUIDACIONES LIQUIDACIONES DE CHEQUES. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VISITA DE SEGUIMIENTO Y SOPORTE. SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA DEL YSURA A FIN DE TENER UN RESULTADO CONFIABLE EN EL MANEJO DEL FONDO CAJA CHICA Y VENTAS DE LECHE AL COOPESUR. VISITA SEGUIMIENTO Y SOPORTE FINANCIERO AL PROYECTO D 1 GANADERO YSURA. VISITA Y SEGUIMIENTO INFORME DE VISITAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Programacion Cuota Compromiso 100% cuotas solicitadas Solicitar cuotas compromisos, según las necesidades de la Institucion antes la DIGEPRES en el SIGEF Cuotas Solicitadas Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Modificaciones Presupuestarias y Correcciones 100% modificaciones y correcciones Realizar modificaciones y correcciones y solicitar aprobacion a la DIGEPRES en el SIGEF Modificaciones y Correcciones realizadas Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Realizar la Ejecucion Presupuestaria 12 Ejecuciones Presupuestarias Ejecucion presupuestaria para la medicion del Indicador de Gestion Presupuestaria del SIGEF/Portal de transparencia Ejecucion Presupuestaria del SIGEF para Portal de Transparencia Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Registro de Facturas Fiscales 100% Registro de Facturas Registrar Facturas Fiscales en el SIGEF, para generar documento del gasto Facturas Registradas Registro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Certificaciones de Apropiacion y Disponibilidad de Cuota a Comprometer 100% Certificados Elaborados Elaborar en el SIGEF en la etapa de Preventivo y Compromiso (proceso compra) las Certificaciones de Apropiacion y Disponibilidad de Cuota a Comprometer, según decreto 15 17 Certificados Elaborados según procesos de compras Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Preventivo Compromiso Nominas 100% preventivos compromiso elaborados Elaborar el preventivo compromiso en el SIGEF, para la carga de las diferentes nominas Preventivo Compromiso, según solicitudes recibidas Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Formular Presupuesto Financiero 1 Presupuesto Formulado Formulacion de Presupuesto en el SIGEF Presupuesto formulado Presupuesto 1 8 Solicitudes Procesadas en las 5 etapas del Gasto 100% solicitudes procesadas Realizar las 5 etapas del gastos a las solicitudes de pagos Etapas del Gasto completadas Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Certificaciones de las Retenciones 100% certificaciones realizadas Certificaciones de las retenciones realizadas a los libramientos personas fisicas y juridicas Retenciones realizadas Certificaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Ordenamientos de Pagos 100% ordenamientos Ordenamientos de pagos realizados a los libramientos aprobados por el Contralor General de la Republica Ordenamientos Realizados Reporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Departamento Financiero DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución 1 Pr es up ue st o Dar seguimiento de la ejecucion de las acciones para el cumplimiento de los objetivos contenidos en el presupuesto de la institucion En ca rg ad o (a ) D ep ar ta m en to Ad m in is tr at iv o y Fi na nc ie ro ,C on ta bi lid ad ,R ec ur so s H um an os ,C om pr as y Co nt ra ta ci on e 56 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Nivel de avances 1 Elaborar Programa Trimestral de Mantenimiento Preventivo y correctivo 4 Elaboracion de informes sobre el estado de los equipos y flotilla de vehiculos de la instituccion Cantidad de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Informe Recibidos 1 1 1 1 2 Velar por el estado optimo de los vehiculos de la DIGEGA 100% Gestionar el Mantenimiento de los vehículos Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizados Reporte Mensuales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Fortalecer el servicio de transporte institucional 1 Elaborar plan de mejora y restructuración del área de Servicios de transporte. Plan de mejora y restructuración del área de Servicios de transporte Plan de Mejora y Restructuración elaborado 1 4 Gestionar Compra Trimestral de piezas para Vehículos 4 Elaborar plan de Adquisición de Piezas para reparación y Mantenimiento de los vehiculos Plan de compras de piezas elaborado Plan de compras de piezas elaborado y aprobado 1 1 1 1 1 D iv is io n d e T ra n sp or ta ci ón En ca rg ad o D ep ar ta m en to Ad m in is tr at iv o y Fi na nc ie ro ,D iv is io n Ad m in is tr at iv a, Se rv ic io s G en er al ,T ra ns po rt ac ió n Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Direccion Administrativa y Financiera DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 57 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Nivel de avances 1 Participar en la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones y cargarlo al portal de la DGCP 1 La Division de Compras debe cargar al portal de la DGCP a mas tardar el 1ro de julio de cada año la planilla del PACC consolidado por rubro N/A Portal de Compras y Contrataciones 1 2 Realizar las requisiciones de compras trimestrales según el PACC 100% La Division de Compras debe procesar analizar y procesar de acuerdo a la programacion establecida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones Porcentaje de requisiciones realizadas vs recibidas Informes 3 Elaborar, publicar y adjudicar los procesos de compras 100% La Division de Compras elaborá de acuerdo al tipo de compra a realizarce el proceso correspondiente de acuerdo a la estipulado en la ley 340 y su reglamento de aplicación Porcentajes de procesos publicados vs solicitudes recibidas Portal de Compras y Contrataciones / informes mensuales 4 Cierre de los procesos adjudicados 100% La Division de Compras deberá cerrar cada proceso publicado en el portal transaccional Porcentaje de procesos cerrados vs procesos publicados Portal de Compras y Contrataciones / informes mensuales 1 D iv is io n de Co m pr as y Co nt ra ta ci on es Mantener el flujo de las solicitudes de compras de manera efectiva. Organizar y actualizar datos de los materiales pedidos, comprados y fechas. Continuar buscando suplidores que puedan agregar calidad y precio. En ca rg ad o D ep ar ta m en to Ad m in is tr at iv o y Fi na nc ie ro ,D iv is io n Ad m in is tr at iv a, Se rv ic io s G en er al ,T ra ns po rt ac ió n Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Departamento Financiero DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 58 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL 59 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Sanidad Animal/Programa Mataderos Contar con informacion actualizada de los sacrificios porcinos y bovinos D r. J ua n R am ir ez 1 Procesamiento de datos sobre la inspección de bovinos y porcinos y mataderos 12 reportes de mataderos procesados Recopilacion de los informes de las actividades diarias de matanza en los diferentes mataderos. Reportes de matadero procesados Informe mensual de mataderos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 formularios 100 300.00RD$ 30,000.00RD$ T2 Programa 13 uniformes (unidades) 100 900 90,000.00RD$ T2 Programa 13 botas (unidades) 30 650 19,500.00RD$ T2 Programa 13 servicios de alimentacion (persona) 25 1000 25,000.00RD$ T2 Programa 13 Guantes (cajas) 25 900 22,500.00RD$ T2 Programa 13 mascarillas (cajas) 50 1600 80,000.00RD$ T2 Programa 13 Seguimiento a bovinos enfermos o sospechosos a tuberculosis bovina D r. J ua n R a 4 Toma de muestras para diagnostico de Tuberculosis 720 muestras tomadas toma de muestas a bovinos estampados , sospechosos o con lesiones compatibles con tuberculosis Cantidad de muestras tomadas Formulario de toma de muestra/reporte laboratorio 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 fundas para muestras (cajas) 5 2500 12,500.00RD$ T2 Programa 13 In sp ec ci on p ie le s pa ra e xp or ta ci on Control sanitario de las pieles destinadas a exportacion. D ra . A na M ar ti ne z 5 Inspecciones a saladeros de pieles 26 visitas realizadas Inspeccion y habilitacion a saladeros de pieles saladas con fines de exportacion Cantidad de vistas realizadas Formulario de inspección 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 Formularios (talonarios) 20 300 6,000.00RD$ T2 Programa 13 46666 46666 50000 50000 50000 43333 43333 43333 46666 46666 46666 Inspección de Porcinos en mataderos 250,000 Porcinos inspeccionados Inspeccion de los porcinos destinados a sacrificio en los mataderos con insepccion oficial Cantidad de porcinos sacrificados inspeccionados Formulario remision informe mensual 46666 15,000 15,000 16,000 16,00015,000 16,00015,000 15,000 13,333 13,333 13,333 15,000 Inspección de bovinos en mataderos 178,000 bovinos inspeccionados Inspeccion de los bovinos destinados a sacrificio en los mataderos con insepccion oficial Cantidad de bovinos sacrificados inspeccionados Formulario remision informe mensual 1 P ro gr am a M at ad er os D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al Detactar bovinos sospechosos a efermedades que afecten la salud publica. Vigilancia de la s enfermedades bajo control ofical. Cumplimiento con las reglamentaciones de trazabilidad y transito interno D r. J ua n R am ir ez 2 Detacta r porcinos sospechosos a efermedades que afecten la salud publica..Cumplimiento con las reglamentaciones de transito interno D r. J ua n R am ir ez D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al 3 Medios de Verificación Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuesto Total Asignado Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal/Programa Mataderos ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 60 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Sanidad Animal/programa prevencion y control de la encefalopatia espongiforme bovina (EEB) Servicios de alimentacion tecnicos 80 1,200.00RD$ 96,000.00RD$ T2 Programa 13 Manuales Unidad 200 200.00RD$ 40,000.00RD$ T2 Programa 13 Alquiler de salon Salon 1 70,000.00RD$ 70,000.00RD$ T2 Programa 13 Kit Diagnostico unidad 2 100,000.00RD$ 200,000.00RD$ T2 Programa 13 Reactivo unidad 40 2000 80,000.00RD$ T2 Programa 13 Pago de muestras al laboratorio muestras 100 500 50,000.00RD$ T2 Programa 13 Camioneta unidad 1 2,500,000 2,500,000.00RD$ T3 Programa 13 Guantes cajas 20 1600 32,000.00RD$ T2 Programa 13 fundas cajas 15 600 9,000.00RD$ T2 Programa 13 reactivos unidad 20 1500 30,000.00RD$ T2 Programa 13g laboratorio muestras 200 500 100,000.00RD$ T2 Programa 13 4 Seguimiento a bovinos importados al país 10 visitas realizadas seguimiento y monitoreo de bovinos importados en las fincas Cantidad de vistas realizadas Formularios de levantamiento de información 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 Talonarios unidad 10 300 3,000.00RD$ T2 Programa 13 Programa 19 33 33 3333 33 35 0 0 0 16 8 16 16 3 Toma de muestra de alimentos en fábricas para la vigilancia de EEB 200 muestras de alimento tomadas Muestreo fabricas de alimento para animales a fin de detectar proteinas prohibidas Cantidad de muestras tomadas Formularios de toma de muestras/Resultados laboratorio 0 0 0 16 32 1616 0 0 0 0 16 16 16 0 2 Toma de muestra en bovinos para la vigilancia de EEB 200muestras tomadas Muestreo nacional en bovinos sospechosos a EEB Cantidad de muestras tomadas 0 0 0 80 0 0 Capacitación de técnicos en toma de muestra para la vigilancia de EEB 70 Tecnicos capacitados Entrenamiento a tecnicos de campo y mataderos en vigilancia y toma de muestra para EEB Cantidad de técnicos capacitados Foto del taller, informe, lista participantes y certificados 0 2 Pr og ra m a EE B Tiene como objetivo alcanzar el estatus de riesgo controlado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) D ra .A na M ar ti ne z D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al 1 Formularios de toma de muestras/Resultados laboratorio 16 Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónNo. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal/Programa EEB ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 61 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Validación de los resultados de anemia infecciosa equina 4,980 formularios de resultados validados Verificacion de resultados de anemia infecciosa Equina Cantidad de formularios de resultados validados Informe mensual de anemia infecciosa equina 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 Sacrificio de equinos positivos a anemia infecciosa equina 30 equinos positivos a Anemia Infecciosa Equina positivos Sacrificio equinos positios a Anemia Infecciosa Equina Cantidad de equinos positivos a la prueba de anemia infecciosa equina sacrificados Actas de decomiso 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 combustible galones 100 202.40RD$ 20,240.00RD$ T2 Programa 13 3 D iv is io n eq ui na Monitoreo de las enfermedades equinas D r. Re yn al do O sc ar O ga nd o D ir ec ci on Sa ni da d A ni m al Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificació Ejecucion de Compra División Equina PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. Sanidad Animal/Division Equina ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os Producto Meta Detalle / actividad 62 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Supervision en campo de las actividades de los Programas Sanitarios 42 visitas de supervision Supervision de las vacunaciones y toma de muestra a nivel de fincas en las 8 regionales. Cantidad de visitas Realizadas Informe de Visita 4 5 1 5 5 1 5 5 1 4 5 1 combustible galones 500 202.40RD$ 101,200.00RD$ T2 Programa 13 2 Coordinacion de Trabajos de Campo con los equipos Regionales 12 reuniones de coordinacion Reuniones para coordinar las actividades a ejecutarse en las regionales Cantidad de Reuniones Realizadas Informe de la Reunion 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 combustible galones 150 202.40RD$ 30,360.00RD$ T2 Programa 13 3 Capacitacion de Veterinarios y Auxiliares sobre los procedimientos de los Programas de Sanidad Animal 18 jornadas de capacitacion Entrenamiento y actalizacion de tecnicos en vigilancia de las enfermedades bajo programa oficial. Cantidad de Jornadas realizadas Imforme de la Capacitacion 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 combustible galones 96 202.40RD$ 19,430.40RD$ T2 Programa 13 4 Participacion en Reuniones convocadas por Productores Pecuarios 6 reuniones con productores pecuarios Reuniones con productores pecuarios a fin de tratar temas relacionados con las acciones de vigilancia ejecutadas por los Cantidad de Reuniones Realizadas Informe de la Reunion 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 combustible galones 90 202.40RD$ 18,216.00RD$ T1 Programa 13 5 Supervision del Despacho de los Biologicos por parte de la Unidad de Recepcion de Muestras y Bioplogicos 45 reuniones para supervision de despacho de biologicos supervision de entrega de biologicos Cantidad de Reuniones Realizadas Informe mensual de supervision de despacho de biologicos 2 6 4 2 6 4 2 4 5 5 3 2 N/A RD$ 6 Coordinacion de las actividades de las divisiones bajo el departamento de Campaña sanitaria 16 reuniones de coordinacion con las diferentes divisiones reuniones de coordinacion y logistica con los encargados de las diferentes divisiones Cantidad de Reuniones Realizadas Informe de la Reunion 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 N/A 4 D ep ar ta m en to C am pa ña S an it ar ia Velar por la correcta ejecucion de las actvidades saneamiento en el campo.Monitoreo de las actividades de vigilancia de los programas oficiales de prevencion, control y erradicacion de enfermedades. D r. A ng el V en tu ra S an id ad A ni m al Fuente de FinanciamientT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de EjecuciónIndicadore s Medios de Verificación Ejecucion de Compra Sanidad Animal PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. Sanidad Animal/Campaña Sanitaria ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os Producto Meta Detalle / actividad 63 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Procesamiento de información sobre las actividades de campo 96 Digitación de los formularios de las Cantidad de informes regionales procesados Bases de datos nacionales por actividad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N/A 2 Análisis y divulgación de información sobre 6 actividades de campo 72 Analisis de la informacion que los programas generan. Cantidad de análisis realizados por base de datos Informe operativo mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sillas para escritorio Unidad 1 $8,000.00 $8,000.00 T1 Programa 13 3 Análisis y divulgación de información epidemiológica sobre 6 enfermedades 72 Analisis de la informacion que los programas generan. Cantidad de análisis realizados por enfermedad Boletín epidemiológic o mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 N/A N/A 4 Procesamiento y divulgación de notificaciones de las regionales al sistema de alerta temprana 48 Digitación de las notificaciones recibidas a traves de la red de campo. Cantidad de eventos de sanidad animal notificados por las regionales Boletín semanal del sistema de alerta temprana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 N/A N/A 5 Procesamiento de información de tuberculosis en matadero 180 Digitación de los formularios que vienen de los mataderos. Cantidad de formularios procesados Base de datos de vigilancia de tuberculosis 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 N/A N/A 6 Procesamiento de resultados de tuberculosis del LAVECEN 12 Digitación de los resultados que envian el LAVECEN. Cantidad de resultados de tuberculosis procesados Base de datos de vigilancia de tuberculosis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A 7 Análisis y divulgación de la base de datos de vigilancia de tuberculosis 12 Analisis de la informacion que el programa de tuberculosis genera. Cantidad de análisis realizados Informe mensual de vigilancia de tuberculosis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A 8 Reporte de ocurrencia de enfermedades a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 3 Introducir las informaciones generadas de las enfermedades de notificacion obligatoria. Cantidad de reportes realizados Informes semestrales e informe anual 2 1 N/A N/A 9 Reuniones del equipo nacional de epidemiología 3 Realizar las reuniones con el equipo de epidemiologos regionales. Cantidad de reuniones realizadas Informes de reuniones Almuerzos y refrigerios Actividad 3 (para 3 actividades) $8,000.00 $24,000.00 T1,T2,T3,T4 programa 13 Almuerzos y refrigerios Actividad 10 (para 10 actividades) $10,000.00 $100,000.00 T1,T2,T3,T4 programa 13 11 Evaluación de ganaderos para participación en la feria agropecuaria nacional 40 Evaluación de los expedientes de los ganaderos que quieren participar en la feria ganadera. Cantidad de ganaderos evaluados Base de datos y listado de ganaderos que participan en la feria 40 Informes de las reuniones o talleres Sanidad Animal PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA programa 13Alojamiento Personas 18 personas $1,800.00 $32,400.00 T1, T22 6 D iv is io n de Vi gi la nc ia Ep id em io lo gi ca O bs er va r y an al iz ar lo s ca m bi os en lo s pa tr on es de oc ur re nc ia de la s en fe rm ed ad es ba jo co nt ro l. W en dy G on za le z D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al 10 1 1 2 2 Participación en reuniones y talleres nacionales 10 p las reuniones y/o entrenamient os Cantidad de reuniones y talleres en los que se ha participado Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalProducto DIVISION Epidemiologia ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os No. Meta Detalle / actividad Indicadore s Medios de Verificació Cronograma de Ejecución 64 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Sillas Unidades 26.00 RD$1,800.00 46,800.00RD$ T2 Programa 13 Sillas Ejec. Unidades 17.00 RD$12,000.00 204,000.00RD$ T2 Programa 13 Bebederos Unidad 13.00 RD$10,000.00 130,000.00RD$ T2 Programa 13 Microondas de cocina Unidad 9.00 RD$9,000.00 81,000.00RD$ T2 Programa 13 Estufa electrica 2 hornillas Unidad 3.00 RD$1,500.00 4,500.00RD$ T2 Programa 13 Cinta correctora para maquina de escribir Unidad 80.00 RD$700.00 56,000.00RD$ T2 Programa 13 2 Supervision de Aeropuerto, Puertos, Puesto Control fronterizos 38 visitas de supervision realizadas cantidad de visitas realizadas Minuta/informe 1 1 2 2 2 4 6 6 1 6 6 1 Camioneta unidad 8 2,900,000.00RD$ 23,200,000.00RD$ T2 Programa 13 Bomba de mochila para desinfección 5Gls. unidad 10 7,000.00RD$ 70,000.00RD$ T2 Programa 13 Galones de desinfectante Despadac galon 45 4,000.00RD$ 180,000.00RD$ T2 Programa 13 Galones de Alcohol galon 25 1,000.00RD$ 25,000.00RD$ T2 Programa 13 Uniforme para personal unidad 200 800.00RD$ 160,000.00RD$ T2 Programa 13 combustible galones 1140 202.40RD$ 230,736.00RD$ T2 Programa 13 4 Servicios de alimentacion Unidad 105 1,200.00RD$ 126,000.00RD$ T2 Programa 13 5 Alquiler de salon Unidad 3 25000 75,000.00RD$ T2 Programa 13 Material divulgativo Unidad 100 300 30,000.00RD$ T2 Programa 13 Alojamiento unidad 50 3,000 150,000.00RD$ T2 Programa 13 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 0 06 25 0 0 25 0 35 1000 1000 1000 1300 20 0 0 1000 Capacitación 105 tecnicos capacitados tecnicos Lista de participacion 1300 13001000 6 6 6 6 1300 1300 1300 6 3 Inspecciones de mercancias, animales vivos y pasajeros 13,800 inspecciones realizadas cantidad de inspecciones realizadas 2 2 2 2 2 6Coordinacion de trabajos 48 reuniones de coordinacion realizadas Reunion de coordinacion de trabajos Cantidad de reuniones realizadas Minuta Reunion 2 5 D ep ar ta m en to de Cu ar en te na A ni m al Evitar la introduccion y difusion de enfermedades de importancia cuarentenaria o exoticas para la poblacion animal del pais, asi como ayudar al mantenimiento de zonas libres de enfermedades y en proceso de erradicacion y efectuar el control sanitario de las mercancias pecuarias para exportacion e importacion. D ra .M al ta Fe liz Sa ni da d A ni m al 1 Certificados zoosanitarios e informes 1000 0 Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Sanidad Animal/Cuarentena Animal ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación 65 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Establecer requisitos sanitarios de Importación 8 Elaborar los requisitos elaborados Cantidad de Requisitos elaborados Base de datos 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 N/A 2 Certificados sanitarios 8 Cantidad de certificados homologados Cantidad de certificados homologados Base de datos 2 2 2 2 N/A 3 Análisis de Riesgo para importación 150 Evaluaciones de riesgos Cantidad de analisis realizados Base de datos 10 10 10 12 11 11 13 13 14 15 15 15 N/A 4 Solicitudes de importación evaluadas 116,436 Solicitudes de importacion Cantidad de solicitudes Vuce /Registros 9812 9812 9812 9667 9666 9666 9666 9667 9666 9667 9666 9666 N/A 5 Paises inspeccionado s/evaluados 2 Auditorias externas Cantidad de auditorias realizadas Informes/com unicaciones de Sanidad 1 1 N/A 6 Certificaciones de exportación 636 Certificados Sanitarios de Extortacion Cantidad de certificaciones elaboradas Registros 52 52 52 54 53 53 54 53 53 54 53 53 Hojas de impresión Resmas 24 $500.00 $12,000.00 T2 Programa 13 7 Atención al usuario 6000 Usuarios del servicio Cantidad de usuarios atendidos Registros/correo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 Permisos de exportación 6401 Solicitudes de exportación Cantidad de solicitudes Vuce /Registros 533 534 533 534 533 533 534 533 533 534 533 533 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 1 D iv is io n d e N o rm as y A n ál is is d e R ie sg o s Identificar la existencia de peligros para las poblaciones animales y determinar qué probabilidad (riesgo) existe en que esos peligros estén presentes en los productos de importacióny les afecten, y definir qué medidas son adecuadas F ar ai ld a T ro n co so H ey er D ir ec ci ó n d e S an id ad A n im al Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientT1 T2 T3 T4 Medios de Verificación Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalInsumosCronograma de Ejecución Division Analisis de Riesgo PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 66 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Guantes cajas 15 300.00RD$ 4,500.00RD$ T2 Programa 13 Tubos gradillas 50 unidades 700 5.00RD$ 3,500.00RD$ T2 Programa 13 Kit Diagnostico unidad 2 84,000.00RD$ 168,000.00RD$ T2 Programa 13 Alquiler de salon Salon 1 20,000.00RD$ 20,000.00RD$ T2 Programa 13 Vacunas Frascos 10000 975 9,750,000.00RD$ T2 Programa 13 Aretes plásticos Unidad 500000 5 2,500,000.00RD$ T2 Programa 13 Overoles Unidad 225.00 800.00 180,000.00RD$ T2 Programa 13 Botas de gama Unidad 300.00 500.00 150,000.00RD$ T2 Programa 13 Desinfectante Galon 32 . 800.00 #¡VALOR! T2 Programa 13 Jeringuillas Unidad 100,000 5.00 500,000.00RD$ T2 Programa 13 Jeringuillas Unidad 100,000 5.00 500,000.00RD$ T2 Programa 13 Agujas Hipodérmicas 18x1½ Unidad 200,000 5.00 1,000,000.00RD$ T2 Programa 13 Formularios vacunación Bloques 1,000 300.00 300,000.00RD$ T2 Programa 13 Formularios toma muestra Bloques 500 300.00 150,000.00RD$ T2 Programa 13 Arperjadores Litro 300 75.00 22,500.00RD$ T2 Programa 13 Guantes de goma cajas 150.00 500.00 75,000.00RD$ T2 Programa 13 Gasolina Galón 14,000 237.00 3,318,000.00RD$ T2 Programa 13 Gasoil Galón 10,000 183.00 1,830,000.00RD$ T2 Programa 13 Lubricantes Unidad 500 600.00 300,000.00RD$ T2 Programa 13 Neumaticos motores juegos 60.00 10,000.00 600,000.00RD$ T2 Programa 13 Neumaticos camionetas juegos 30.00 20,000.00 600,000.00RD$ T2 Programa 13 Baterias Unidad 30 7,500.00 225,000.00RD$ T2 Programa 13 Kist Elisa, PCR IPD Unidad 40 175,000.00 7,000,000.00RD$ T2 Programa 13 4 alquiler de salon (capacitacion productores y auxiliares) salon 2 50000 100,000.00RD$ T2 Programa 13 materiales gastables unidad 50 250 12500 T2 Programa 13 5 Vigilancia 38 muestas Formularios 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 pago la laboratorio internacional y envio muestras 38 13157 499966 T2 Programa 13 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 1 1 1 41,666 Capacitación para la formación de grupos de defensa sanitaria (GDS) en la notificación de eventos sanitarios 10 Grupos de defensa Formacion de grupos de defensa sanitaria a fin de notificar los casos sospechosos a ala enfermedad cantidad de grupos formados listado de participacion y fotos 0 1 41,666 41,666 41,666 41,666 41,666 41,666 1 1 1 11 0 1 0 3 Vigilancia Informes regionales 41,666 41,666 41,666 0 0 0 0 0 0 Lista de participantes, fotos 0 0 0 0 120 41,666 41,666 0 0 0 20 0 0Vigilancia 0 6 D iv is io n d e en fe rm ed ad es p o rc in as Control y prevencion de enfermedades porcinas D r. B u en av en tu ra M at o s D ir ec ci o n S an id ad A n im al 1 Ejecucion de Compra P r Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación 0 0 0 0 0 2 Capacitacion en vigilancia y toma de muestra en enfermedades porcinas 120 tecnicos capacitados Entrenar al personal cantidad de tecnicos capacitados Division Enfermedades Porcinas ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total C ó Cronograma de Ejecución 67 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra P r Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Division Enfermedades Porcinas ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total C ó Cronograma de Ejecución Alquiler de salon salom 3 7500 22500 T2 Programa 13 servicios de alimentacion tecnicos 191 850 162350 T2 Programa 13 boligrafos cajas 16 200 3200 T2 Programa 13 carpetas unidad 200 250 50000 T2 Programa 13 7 Participación en reuniones intraservicio en las regionales 12 Reuniones de coordinacion de trabajos de campo cantidad de reuniones Lista de participantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 Participación en reuniones con porcicultores 2 Reuniones con productores porcinos cantidad de reuniones Informes 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 80 0 0 0 00 0 0 0 80 06 Capacitacion a auxiliares en vigilancia y toma de muestra en enfermedades porcinas 160 auxilares capacitados Entrenamiento a auxilares Cantidad de personas capacitadas listado de participacion y fotos 68 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Combustible galon 3600 202.41RD$ 728,676.00RD$ T2 Programa 13 uniformes unidad 200 850.00RD$ 170,000.00RD$ T2 Programa 13 casetas unidad 8 350,000.00RD$ 2,800,000.00RD$ T2 Programa 13 lectores unidad 17 27,000.00RD$ 459,000.00RD$ T2 Programa 13 servicios de alimentacion tecnicos 45 1,300.00RD$ 58,500.00RD$ T2 Programa 13 Manuales unidad 100 200.00RD$ 20,000.00RD$ T2 Programa 13 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 0 0 0 045 0 0 0 0 00 17 17 17 17 17 2 Capacitacion 45 tecnicos capacitados Entrenamiento a personal que trabaja en transito interno tecnicos capacitados 17 17 17 17 17 17 Supervision de Puestos de Control 204 supervisiones a puestos de control supervisiones periodicas a los puestos de control a nivel nacional Numero de supervisiones realizadas Informe de supervision 17 7 D iv is io n de Tr an si to In te rn o control y monitoreo del transporte de animales a nivel nacional. Fr ed dy V el ez D ir ec ci on Sa ni da d A ni m al 1 fotos, lista de asistencia 0 Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Division de Transito Interno ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificació 69 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Supervision de nuevos establecimientos avícolas 12 supervisiones se raliza la supervison de nuevos establecimientos por solcitudes de los interesados Cantidad de supervisiones realizadas Informe y permiso emitido para la construccion del establecimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Camioneta Unidad 2 2,900,000.00RD$ 5,800,000.00RD$ T2 Programa 13 Hisopo caja (75 unidades) 80 150 12,000.00RD$ T2 Programa 13 Jeringa de 3 ml desechables cajas 100 600 60,000.00RD$ T2 Programa 13 Tubo de ensayo cajas de 100 unidades 100 600 60,000.00RD$ T2 Programa 13 Galones de desinfectante cajas 5 3400 17000 T2 Programa 13 Guantes esteriles desechables cajas 40 400 16000 T2 Programa 13 Mascarillas cajas 40 1500 60000 T2 Programa 13 3 Atención de productores con denuncias de sospechas de enfermedades 11 visitas por denuncias se realiza un levantamiento epidemiologico en la granja cn aves sopechosas a enfermedades visitas realizadas Informe y resultado de laboratorio 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 Participación en las reuniónes intra servicio de la Regionales , introducción de la Vigilancia para control de brotes de Influenza aviar y newcastle 2 participaciones en reuniones intraservicio el personal de la division participa en las reunioes intraservicio con fines informativos al personal de la regional Reuniones lista de participantes y fotos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 Coordinacion de adquisicion de equipos,materiales ,reactivos y recursos para atencion al brote de Influenza Aviar y newcastle 2 reuniones de coordinacion Se realizan reuniones a fin de programar la compra de equipos e insumos para las actividades de vigilancia Reuniones minuta de la reunion 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 Capacitacion tecnica para personal de nuevo ingreso 3 capacitaciones tecnicas Entrenamiento del personal nuevo en vigilancia y toma de muestras capacitaciones realizadas listado de participantes y fotos 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 Capacitacion sanitaria productores 3 capacitaciones a productores avicolas Concientizacion a productores avicolas capacitaciones realizadas listado de participantes y fotos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 Coordinacion intersectorial sobre la problemática avicola 4 talleres de coordinacion talleres de coordinacion entre los diferentes sectores para tratar asuntos relacionados a las enermedades que afectan las aves Talleres lista de participantes, minuta y fotos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 Evaluacion de Bioseguridad en incubadoras 64 visitas de evaluacion de bioseguridad se realiza visita para evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las incubadoras Visitas realizadas formulario 0 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 Evaluacion de Bioseguridad en granjas 43 visitas de evaluacion de bioseguridad se realiza visita para evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las granjas Visitas realizadas formulario 3 3 4 6 3 4 3 3 4 4 3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 6 6 6 6 66 Visitas a granjas para toma de muestras 72 visitas para toma de muestras se realiza la toma de muestra 2 veces al año en granjas avicolas reproductoras,ponedoras y abuelas Visitas realizadas Resultados de laboratorio 6 6 6 6 6 6 8 D iv is io n de en fe rm ed ad es av ia re s control y monitoreo de enfermedades que afectan las aves D r. Jo se D om in m gu ez D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al 2 C ó Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalProducto Division de enfermedades Aviares ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrad os No. Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución 70 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Sillas ejecutivas Unidad 1 8,000.00$ 8,000.00RD$ T2 Programa 13 Sillas semi ejecutivas Unidad 2 7,000.00$ 14,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de 3 gavetas Unidad 1 4,000.00$ 4,000.00$ T2 Programa 13 Estante abierto Unidad 1 12,000.00$ 12,000.00$ T2 Programa 13 Credenza Unidad 1 40,000.00$ 40,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de metal Unidad 10 9,000.00$ 90,000.00$ T2 Programa 13 Anaquel de metal Unidad 1 45,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 Cajas plásticas de almacenamiento Unidad 6 1,200.00$ 7,200.00$ T2 Programa 13 Cajas de cartón para almacenamiento Unidad 30 100.00$ 3,000.00$ T2 Programa 13 Traje de protección Unidad 1 1,600.00$ 1,600.00$ T2 Programa 13 Bolsas para toma de muestra Unidad 50 3,500.00$ 175,000.00$ T2 Programa 13 Colador para toma de muestra de alimentos Unidad 4 12,000.00$ 48,000.00$ T2 Programa 13 T Shirt Unidad 8 500.00$ 4,000.00$ T2 Programa 13 Sillas ejecutivas Unidad 1 8,000.00$ 8,000.00$ T2 Programa 13 Sillas semi ejecutivas Unidad 2 7,000.00$ 14,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de 3 gavetas Unidad 1 4,000.00$ 4,000.00$ T2 Programa 13 Estante abierto Unidad 1 12,000.00$ 12,000.00$ T2 Programa 13 Credenza Unidad 1 40,000.00$ 40,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de metal Unidad 10 9,000.00$ 90,000.00$ T2 Programa 13 Anaquel de metal Unidad 1 45,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 Cajas plásticas de almacenamiento Unidad 6 1,200.00$ 7,200.00$ T2 Programa 13 Cajas de cartón para almacenamiento Unidad 30 100.00$ 3,000.00$ T2 Programa 34 Traje de protección Unidad 1 1,600.00$ 1,600.00$ T2 Programa 35 Carro para transporte de documentos Unidad 1 5,000.00$ 5,000.00$ T2 Programa 13 Bolsas para toma de muestra Unidad 50 3,500.00$ 175,000.00$ T2 Programa 13 T Shirt Unidad 8 500.00$ 4,000.00$ T3 Programa 13 Linterna de luz ultravioleta Unidad 3 $ $ T2 Programa 13 Sillas ejecutivas Unidad 1 8,000.00$ 8,000.00$ T2 Programa 13 Sillas semi ejecutivas Unidad 2 7,000.00$ 14,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de 3 gavetas Unidad 1 4,000.00$ 4,000.00$ T2 Programa 13 Credenza Unidad 1 40,000.00$ 40,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de metal Unidad 5 9,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 Anaquel de metal Unidad 1 45,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 7 1 R 90 6 4 5 2 4 2 27 25 37 27 53 12 6 5 7 Registro de establecimiento s veterinarios Registrar 50 establecimien tos veterinarios Garantizar la fabricación, almacenamie nto, dispensación y distribución Cantidad de establecimientos registrados Certificados y reportes de inspección 3 8 15 6 10 6 14 5 8 3 18 5 Renovación de medicamentos Renovar 450 registros de medicamento s Cantidad de medicamentos renovados Certificados de renovación emitidos 50 65 38 27 43 14 21 20 29 33 Certificados de registros emitidos 30 10 27 22 33 25 36 4 Registro de medicamentos Registrar 300 medicamento s Garantizar la eficacia y seguridad de los medicamento s veterinarios que se comercializan en el país Cantidad de medicamentos registrados 9 5 10 4 6 Toma de muestras de medicamentos para prueba de Tomar 120 muestras de medicamento s Cantidad de muestras tomadas Formularios toma de muestra 16 9 13 40 14 16 12 17 21 3 Toma de muestras de alimentos para control de calidad Tomar 100 muestras de alimentos Cantidad de muestras tomadas Formularios toma de muestra 10 7 20 31 11 19 12 3 6 18 107 11 18 15 28 18 29 Registro de alimentos veterinarios Registrar 260 alimentos Garantizar la calidad nutricional e inocuidad de los alimentos destinados al consumo animal que se comercializan en el país Cantidad de alimentos registrados Certificados de registros emitidos 13 22 5 1 D ir ec ci ón de Sa ni da d A ni m al ,b io ló gi co s, al im en to s pa ra an im al es y pr od uc to s af in es pa ra au to ri za r su re gi st ro y co m er ci al iz ac ió n en el pa ís a tr av és de la em is ió n de “P er m is os de N o O bj ec ió n pa ra la Im po rt ac ió n” y ga ra nt iz ar la op er at iv id ad ad ec ua da de lo s es ta bl ec im ie nt os ve te ri na ri os D ra .S ilv an a G on za le z D ir ec ci on de Sa ni da d A ni m al 1 Ejecución de Compra Meta Detalle / Actividad Indicadores Medios de Verificació n 18 20 31 37 19 2 Renovación de alimentos veterinarios Renovar 200 registros de alimentos Cantidad de alimentos renovados Certificados de renovación emitidos 14 Departameto de Registro de Establecimientos y ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Respon sable Involucrad os No. Producto Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Insumos 71 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecución de Compra Meta Detalle / Actividad Indicadores Medios de Verificació n Departameto de Registro de Establecimientos y ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Respon sable Involucrad os No. Producto Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Insumos Cajas plásticas de almacenamiento Unidad 6 1,200.00$ 7,200.00$ T2 Programa 13 Cajas de cartón para almacenamiento Unidad 10 100.00$ 1,000.00$ T2 Programa 13 Traje de protección Unidad 1 1,600.00$ 1,600.00$ T2 Programa 13 9 Notificacion de establecimiento s Notificar 150 establecimien tos veterinarios Cantidad de establecimientos notificados Hojas de notificación 19 7 6 15 10 21 20 7 8 9 17 11 T2 Programa 13 Sillas ejecutivas Unidad 1 8,000.00$ 8,000.00$ T2 Programa 13 Sillas semi ejecutivas Unidad 2 7,000.00$ 14,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de 3 gavetas Unidad 1 4,000.00$ 4,000.00$ T2 Programa 13 Credenza Unidad 1 40,000.00$ 40,000.00$ T2 Programa 13 T Shirt Unidad 4 500.00$ 2,000.00$ T2 Programa 13 Archivos de metal Unidad 5 9,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 Anaquel de metal Unidad 1 45,000.00$ 45,000.00$ T2 Programa 13 Cajas plásticas de almacenamiento Unidad 6 1,200.00$ 7,200.00$ T2 Programa 13 Cajas de cartón para almacenamiento Unidad 10 100.00$ 1,000.00$ T2 Programa 13 Traje de protección Unidad 1 1,600.00$ 1,600.00$ T2 Programa 13 20 16 26 19 1113 25 19 17 14 10 11 43 33 57 34 63 11 Evaluaciones de materias primas previo a importación Evaluar 200 solicitudes de NO Objeción Cantidad de solicitudes de NO Objeción evaluadas Evaluaciones concluídas y remitidas 28 30 50 41 39 35 Evaluaciones (alimentos y medicamentos) Evaluar 500 informes de alimentos y medicamento s Garantizar que los medicamento s, alimentos y materias primas cumplan con los requisitos de calidad que permitan productos inocuos Cantidad de informes Evaluaciones concluídas y remitidas 47 10 8 Renovación de establecimiento s Renovar 90 registros de establecimien tos veterinarios Cantidad de establecimientos renovados Certificados y reportes de inspección 7 9 10 2 12 83 5 13 6 4 de medicamento s, alimentos e insumos de consumo animal Ev al ua r de lp ro ce so de fa br ic ac ió n en or ig en de lo s m ed ic am en to s ve te ri na ri os , 10 72 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) formulario de registro bovino Talonario 4000 300.00RD$ 1,200,000.00RD$ formularios de productores y establecimiento Talonario 1000 300.00RD$ 300,000.00RD$ 3 capacitaciones a subdirectores y tecnicos para la buena ejecucion de reportes 12 visitas a regionales Capacitar a tecnicos y dar seguimiento a los trabajos de las 8 sub direcciones cantidad de reporte en cada regional informe del sit. Trazar Agro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 combustible galones 150 202 30,000 4 verifiicar la calidad de trabajos realizados 12 verificaciones de registros verificacion de los resgistros introducidos en el sistema Trazar Agro cantidad de verificaciones en el sistema realizadas informe del sist. Trazar Agro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 0 1 0 0 10 Identificacion animal en fincas registrar 150,000 bovinos realizar informe con cantidad de bovinos, productores y establecimientos cantidad de informe de establecimiento registrados Informes del sistema trazar Agro 0 0 1 0 0 11 Tr az ab ili da d Aumentar la capacidad de un mayor control en campañas sanitarias, para poder minimisar enfermedades tales como brucelosis y tuberculosis entre otras D ra .C in th ia D ia z di re cc io n de Sa ni da d A ni m al 1 C ó Fuente de FinanciamiT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalProducto Trazabilidad ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrad os No. Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificació Cronograma de Ejecución 73 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Registro de solicitudes para acreditación de médicos veterinarios 95 recibir a los interesados en acreditarse en los diferentes modulos ,donde se les recibien las solicitudes con los formularios completos. Cantidad de solicitudes registradas hojas de solicitud 0 10 0 15 15 15 20 0 0 10 10 0 N/A T2 Programa 13 2 Coordinación del curso de acreditación con los facilitadores 14 reuniones con los facilitadores de los diferentes temas para coordinar programa y tiempo de exposiciones Cantidad de reuniones con los facilitadores celebradas lista de asistencia 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 N/A T2 Programa 13 carpetas 200 50.00 10,000.00 T2 Programa 13 tintas frascos 8 T2 Programa 13 Usb 4G 200 T2 Programa 13 libretas 300 T2 Programa 18 diseño e impresion de brochur Brochur 5,500 $25.00 137,500.00 T2 Programa 13 diseño e impresion de manuales Manual 500 $345.00 172,500.00 T2 Programa 20 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Sanidad Animal 2000 0 0 0%0 2000 0 0.00 2000 0.000 0 0 50 0 0 4 Elaboración y actualización de brochures y manuales sobre los programas sanitarios que ejecuta la Dirección General de Ganadería 6,000 Elaborar junto a la unidad ejecutura los brochur para apoyar la divulgacion tecnica de los programas sanitarios Cantidad de brochures y manuelaes elaborados y actualizados 0 0 0 50 50 Realización de los 5 cursos para acreditación 150 Capacitar a los tecnicos nuevos , asi como Cantidad de cursos organizados Lista de participantes, certificados y carnés 0 1 D iv is io n de A cr ed it ac io n y Ed uc as io n Sa ni ta ri a Capacitar a los tecnicos de la Direccion de Sanidad Animal, Cumplir con la Resolucion 10 2000 BIS y producir y distribuir los materiales divulgativos que apoyan las campañas sanitarias ejecutadas por la Direccion de Sanidad Animal de la DIGEGA. D ra .A nd re a Ca st ill o D ir ec ci ón de Sa ni da d A ni m al 3 Brochures y manuales 0 Ejecucion de Compra Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de Ejecución Division Acreditacion y Educacion Sanitaria ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación 74 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y FOMENTO 75 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Informe Mensual 12 informes mensuales Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte el mes Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Informe Trimestral 4 informes de trimestre Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte un trimestre Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 3 Informe semestral 2 informes semestral Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte el semestre Documento Documento Elaborado 1 1 4 Memoria Anual 1 Memoria anual Consolidado de las actividades desarrolladas por las divisiones que coforman el departamento durante el año Documento Documento Elaborado 1 5 POA 1 POA Consolidado de las actividades programadas a desarrollar en el año Matriz POA Matri elaborada 1 N//A 6 Plan de Compras 1 Plan de Compras Consolidado de los insumos requeridos para desarrollar las actividades durante el año Documento elaborado Matriz 1 N//A 7 Reuniones con las divisiones 24 reuniones Coordinar estrategias para el desarrollo de las actividades programadas y el avance de las mismas Cantidad de reuniones realizadas, informes, fotos Listado de reunion e infoormes de las mismas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N//A 8 Supervision en campo de los trabajos desarrollados por los técnicos del 24 visitas Verificar que las actividades se realizan de acuerdo a lo programado Cantidad de visitas realizadas, informes,fotos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Viáticos Viatico 24.00 2,750.00 66,000.00RD$ T1 Programa 13 9 Visita de supervisión al Centro de Producción y Capacitación San Luí, DIGEGA 12 visitas Supervisar los trabajos que se desarrollan en el centro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N//A 1 D ep ar ta m en to d e F om en to P ec ua ri o Inncrementar la produccion y productividad de los porductores pecuarios. H il da O li o D ir ec ci ón d e F om en to y E xt en si on P ec ua ri a Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 76 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Informes mensuales 12 informes Mesuales Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte el mes Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Informes trimestrales 4 informes de trimestre Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte un trimestre Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 3 Informes semestrales 2 informes semestral Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte el semestre Documento Documento Elaborado 1 1 4 5 6 7 Coordinación y Ejecución Capacitaciones a Técnicos 2 D iv is ió n A pí co la Inncrementar la produccion y productividad de los apicultores y fortalecer los eslabones de la cadena apícola definidas. N iy ra Ca st ill o9 D ir ec ci ón de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Indicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 77 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Escritorio pequeños unidad 3.00 12,000.00 36,000.00RD$ T1 Programa 13 Archivo de escritorio unidad 3.00 $11,500.00 34,500.00RD$ T1 Programa 13 Sillon Ejecutivo unidad 4.00 $10,000.00 40,000.00RD$ T1 Programa 13 Sillas " 4.00 $1,500.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 Puntero Digital unidad 3.00 2,500.00 7,500.00RD$ T1 Programa 13 Tableta 10 Pulgadas con 4GB de RAM y 64 GB de Memoria unidad 3 20,000.00 60,000.00RD$ T1 Programa 13 GPS con memoria interna de 8GBy mapas precargados con dos baterías tipo AA. unidad 3 18,000.00 54,000.00RD$ T1 Programa 13 2 Informes trimestrales 4 informes de trimestre Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte un trimestre Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 3 Informes semestrales 2 informes semestral Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Documento Documento Elaborado 1 1 4 Memoria Anual 1 Memoria anual Consolidado de las actividades desarrolladas por las divisiones que Documento Documento Elaborado 1 5 POA 1 POA Consolidado de las actividades programadas a desarrollar en el año Matriz POA Matri elaborada 1 N//A 6 Plan de Compras 1 Plan de Compras Consolidado de los insumos requeridos para desarrollar las actividades durante el Documento elaborado Matriz 1 N//A 7 Supervision en campo de los trabajos desarrollados por los técnicos del la 24 visitas Verificar que las actividades se realizan de acuerdo a lo programado Cantidad de visitas realizadas, informes,fotos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Viáticos Viatico 24.00 2,750.00 66,000.00RD$ T1 Programa 13 1 1 1 1 1 6 D iv is ió n de Es pe ci es Cá rn ic as Inncrementar la produccion y productividad de los los pequeños y medianos productores de caprinos y Ovinos del país So ni a Pé re z Ba tis ta D ir ec ci ón de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia 1 No. Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 1 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 1 Ejecucion de Compra Producto 1 Informes mensuales 12 informes Mesuales Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durasnte el mes Documento Documento Elaborado 1 1 1 Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Departamento de Extension Pecuaria No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO 78 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Inclusión de un Médico Veterinario Personal 460,705.00 T1 Programa 13 GPS Unidad 1.00 18,000.00 18,000.000 T1 Programa 13 Tabletas Unidad 1.00 19,000.00 19,000.000 T1 Programa 13 Viático 39.00 3,300.00 128,700.000 T1 Programa 13 Gasoil Galón 780.00 225.00 175,500.000 T1 Programa 13 Camiometa Unidad 1.00 2,900,000.00 2,900,000.00RD$ T1 Programa 13 Seguro Unidad 1.00 50,000.00 50,000.00RD$ T1 Programa 13 Publicacion en el periódico Unidad 1.00 6,000.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 2 Reuniones con grupos de productores 4 reuniones con grups de productores de cerdos de traspatio Conocer sus necesidades y el acompañamiento que requieren prara mejorar sus sistema de crianza Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 N/A Programa 13 3 Reuniones con técnicos 10 reuniones Planificar las actividades a realizar con los productores de cerdos de traspatio en las diferentes zonas a intervenir Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A Programa 13 4 Demostraciones de Métodos 22 Demostraciones de métodos Demostraciones sobre una o varias prácticas que permitan realizar las actividades de manejo con mayor eficiencia Demostraciones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A Programa 13 Gasoil Galón 40.00 225.00 9,000.00RD$ T1 Programa 13 Viáticos 4.00 35,300.00 141,200.00RD$ T1 Programa 14 6 Charla 4 Charlas Orientar y recomendar a productores de cerdos de traspatio sobre temas especificos que les permitan eficientizar su producción. Charlas impartidas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 17 16 16 Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 18 201 20 19 Difundir conocimientos de interés para los pequeños y medianos productores de cerdos de traspatio teórico práctica Talleres impartidos Informes de actividades, fotos 18 19 5 Se cc ió n A ví co la Aumentar la productividad los productores de aves de traspario G ui lle rm o Ro sa do D ir ec ci ón de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Valor Total Cronograma de Ejecución No. 21 Asistencia a nivel de Granjas 225 Visitas a granjas visitas a fincas de productores de avicolas de traspatio para orientarlos sobre el manejo, alimentación y el control de la salud anima e identificar signos de enfermedades que permitan tomar acciones a tiempo pante cualquier evento de salud que afecten la rianza productores visitados 20 21 5 Taller 4 Talleres PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Departamento de Extension Pecuaria 79 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Valor Total Cronograma de Ejecución No.No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Gasoil Galón 432.00 225.00 97,200.00RD$ T1 Programa 14 Viáticos Viático 24.00 4,900.00 117,600.00RD$ T1 Programa 14 2 2 2 2 22Inventarios 24 Inventarios Control y monitoreo de las incubaciones que garantice la capacidad de respuesta en el aprovisionamiento y disponibilidad de los pollos terminados en el año Inventarios realizados Formularios, informes de incubaciones 2 2 2 2 2 27 80 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Gasoil Galón 520 225.00RD$ 117,000.00RD$ T1 Programa 13 Gaoil Galón 254 225.00RD$ 57,150.00RD$ T2 Gasolina Galón 1560 277.00RD$ 432,120.00RD$ T1 Adquisicion de motocicletas de Motocicletas Unidad 4 180,000.00RD$ 720,000.00RD$ T1 Seguro 4 10,000.00RD$ 40,000.00RD$ T1 Publicacion en el periódico 1 6,000.00RD$ 6,000.00RD$ T1 Inclusion de Promotores Personal 6 222,882.00 $1,337,292.00 T1 GPS Unidad 6 18,000.00 $108,000.00 T1 Tabletas Unidad 4 19,000.00 $76,000.00 T1 Viáticos 57,200.00 T1 2 Demostraciones de Métodos 34 Demostraciones de Métodos a pequeños y medianos productores de caprinos y ovinos Demostraciones sobre una o varias prácticas que permitan realizar las actividades de manejo con mayor eficiencia Demostraciones realizadas Informes y fotos, de las actividades reaklizadas 3 4 4 5 2 5 2 4 4 1 N/A 3 Impartición de charlas 8 Charlas a pequeños y medianos productores Orientar y recomendar a productores de capinos y ovinos sobre temas especificos que les permitan eficientizar su producción. Charlas impartidas Informes y fotos, de las actividades reaklizadas 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A Programa 13 1 2 1 2 1 1 Gasoil Galón 192 225.00RD$ 43,200.00RD$ T1 Programa 13 Viáticos Viaticos 282,400.00RD$ T1 Programa 13 5 Reuniones con productores 62 reuniones con productores Conocer sus necesidades y el acompañamiento que requieren prara mejorar sus sistema de crianza Reuniones realizadas 1 7 7 7 6 8 6 7 7 6 6 Mejoramiento Genético de caprinos y ovinox 72 ejemplares caperinos y ovinos adquiridos Mejorar la calidad genética de los producotres de ovinos y caprinos en la region fronteriza Reproductores caprinos y ovinos aquiridos Informes, fotos, facturas de compra 72 Reproductores Unidad 72 30,000.00RD$ 2,160,000.00RD$ T1 Programa 13 Planchas alucing de 22 Unidad 636 4,315.00 2,744,340.00RD$ T1 Programa 13 Tornillos de alucing Unidad 21200 5.50 116,600.00RD$ T1 Programa 13 Tornillos 3/8x6 Unidad 1272 9.00 11,448.00RD$ T1 Programa 13 Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA Inpartición de cursos-talleres 8 Cursos -talleres Difundir conocimientos de interés para los pequeños y medianos productores de caprinos y ovinos de forma teórico práctica Cursos talleres impartidos Informes y fotos, de las actividades reaklizadas Programa 13 3 3 95 94 95 108 106 108 100 98 983 4 S ec ci ón C ap ri no s y O vi no s y P ro ye ct o 02 Aumentar la productividad de las pequeñas y medianas fincas de caprinos y ovinos en el país L uí s V il la nu ev a P an iu ag ua D ir ec ci ón d e F om en to y E xt en si on P ec ua ri a 1 4 Visitas a fincas 911 visitas a fincas de productores de Caprinos y ovinos en las principales regiones productoras de estas especies Visitar las fincas de pequeños y medianos productores de caprinos y ovinos a los fines de asesorar y concientizar en las mejores practicas de produccion ovicaprina fincas visitadas Informes, fotos, formularios Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación 81 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Libras de clavos Galo 21/2 Libra 530 58.00 30,740.00RD$ T1 Programa 13 Libras de clavos Galo de 4´´ Libra 530 58.00 30,740.00RD$ T1 Programa 13 Malla electro soldada 2.4*40 Unidad 106 18,700.00 1,982,200.00RD$ T1 Programa 13 Libras de grapas alambre puas Libra 636 80.00 50,880.00RD$ T1 Programa 13 Rollos alambre MOTTO Rollo 212 4,500.00 954,000.00RD$ T1 Programa 13 Funda de cemento Funda 212 450.00 95,400.00RD$ T1 Programa 13 Semilla de pasto Libra 2,500.00 380.00 950,000.00RD$ T1 Programa 13 Gasoil Galón 2,500.00 225.00 562,500.00RD$ T3 Programa 15 140 140 130140 140 140 140 140 140 0 8 Fomento de pastos (tareas) 1250 Tareas sembradas Sembrar tareas de pastos para garantizar la seguridad alimentaria de las unidades de produccion de los productores de ovinos y caprinos en la regió fronteriza Tareas sembradas Informes, fotos, formularios 0 104 0 0 0 0 Para el resguardo, confinamiento y facilitar las labores de menejo en las unidades de produccion de pequeños y medianos productores Corrales y enramadas construidas 0 Informes, fotos, facturas de compra 0 0 0 07 Construcción de infraestructuras 122 corrales y su respectiva enramada 82 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Inclusión de un Médico Veterinario Personal 460,705.00 T1 Programa 13 GPS Unidad 1.00 18,000.00 18,000.000 T1 Programa 13 Tabletas Unidad 1.00 19,000.00 19,000.000 T1 Programa 13 Viático 39.00 3,300.00 128,700.000 T1 Programa 13 Gasoil Galón 780.00 225.00 175,500.000 T1 Programa 13 Camiometa Unidad 1.00 2,900,000.00 2,900,000.00RD$ T1 Programa 13 Seguro Unidad 1.00 50,000.00 50,000.00RD$ T1 Programa 13 Publicacion en el periódico Unidad 1.00 6,000.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 2 Reuniones con grupos de productores 4 reuniones con grups de productores de cerdos de traspatio Conocer sus necesidades y el acompañamiento que requieren prara mejorar sus sistema de crianza Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 N/A Programa 13 3 Reuniones con técnicos 10 reuniones Planificar las actividades a realizar con los productores de cerdos de traspatio en las diferentes zonas a intervenir Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A Programa 13 4 Demostraciones de Métodos 22 Demostraciones de métodos Demostraciones sobre una o varias prácticas que permitan realizar las actividades de manejo con mayor eficiencia Demostraciones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A Programa 13 Gasoil Galón 40.00 225.00 9,000.00RD$ T1 Programa 13 Viáticos 4.00 35,300.00 141,200.00RD$ T1 Programa 14 6 Charla 4 Charlas Orientar y recomendar a productores de cerdos de traspatio sobre temas especificos que les permitan eficientizar su producción. Charlas impartidas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 1 1 1 20 19 17 16 1621 5 Taller 4 Talleres Difundir conocimientos de interés para los pequeños y medianos productores de cerdos de traspatio teórico práctica Talleres impartidos 1 18 19 18 20 20 5 S ec ci ón P or ci na Aumentar la productividad los productores de traspatio de cerdos S on ia P ér ez D ir ec ci ón d e F om en to y E xt en si on P ec ua ri a 1 Informes, fotos, listado de participantes Medios de Verificación No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 21 Asistencia a nivel de Granjas de cerdos 225 Visitas a granjas de cerdos visitas a fincas de productores de cerdos de traspatio para orientarlos sobre el manejo, alimentación y el control de la salud anima e identificar signos de enfermedades que permitan tomar acciones a tiempo pante cualquier evento de salud que afecten la rianza productores visitados Informes de actividades, fotos PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Departamento de Extension Pecuaria No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados 83 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Viático 198,000.00RD$ T1 Programa 13 GPS Unidad 1.00 18,000.00 18,000.00RD$ T1 Programa 13 Tabletas Unidad 1.00 18,000.00 18,000.00RD$ T1 Programa 13 Gasoil Galón 780.00 225.00 175,500.00RD$ T1 Programa 13 Camiometa Unidad 1.00 2,900,000.00 2,900,000.00RD$ T1 Programa 13 Seguro Unidad 1.00 50,000.00 50,000.00RD$ T1 Programa 13 Publicacion en el periódico Unidad 1.00 6,000.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 2 Reuniones con grupos de productores 4 reuniones con grupos de productoreconejos Conocer sus necesidades y el acompañamiento que requieren prara mejorar sus sistema de crianza Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 N/A Programa 13 3 Reuniones con técnicos 10 reuniones Planificar las actividades a realizar con los productores de cerdos de traspatio en las diferentes zonas a intervenir Reuniones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A Programa 13 10 11 9 8 71110 10 12 14 11 6 S ec ci ón C un íc ol a Aumentar la producción y Productividad de los pequños y medianos productores de conejos en el 2022 D am ia n R am ír ez D ir ec ci ón d e F om en to y E xt en si on P ec ua ri a 1 Medios de Verificación No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores 10 Asistencia a nivel de Granjas de conejos 123 Visitas a granjas de conejos visitas a fincas de conejos para orientarlos sobre el manejo, alimentación y el control de la salud anima e identificar signos de enfermedades que permitan tomar acciones a tiempo pante cualquier evento de salud que afecten la crianza productores visitados Informes de actividades, fotos PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Departamento de Extension Pecuaria No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados 84 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Medios de Verificación No. Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados 4 Demostraciones de Métodos 22 Demostraciones de métodos Demostraciones sobre una o varias prácticas que permitan realizar las actividades de manejo con mayor eficiencia Demostraciones realizadas Informes, fotos, listado de participantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A Programa 13 Gasoil Galón 18.00 225.00 4,050.00RD$ T1 Programa 13 Viáticos 4.00 35,300.00 141,200.00RD$ T1 Programa 14 5 Charla 4 Charlas Orientar y recomendar a productores de cerdos de traspatio sobre temas especificos que les permitan eficientizar su producción. Charlas impartidas Informes, fotos, listado de participantes 1 1 1 1 N/A 0.00 1 1 15 Taller 4 Talleres Difundir conocimientos de interés para los pequeños y medianos productores de ccerdos de traspatio teórico práctica Talleres impartidos 1 Informes, fotos, listado de participantes 85 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Camioneta Unidad 1 2,900,000.00 2,900,000.00 T1 Programa 13 1 365 seguimiento a trabajos y organizavión de los mismos Dirigir y evaluar el funcionamiento del proceso productivo del Centro de Producción Actividades realizadas Informes, fotos 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Gasoil Galón 520 225.00 117,000.00 T1 Programa 13 Alimentación para el personal Compra 12.00 35,000.00 420,000.00RD$ T1 Programa 13 Malla ganadera galvanizada Rollo 50.00 10,000.00 500,000.00RD$ T1 Programa 13 Alambre de púas Rollo 100.00 4,500.00 450,000.00RD$ T1 Programa 13 Grapas caja 4.00 3,900.00 15,600.00RD$ T1 Programa 13 Pago jornales Jornal 360.00 $600.00 216,000.00RD$ T1 Programa 13 Pata de cabra Unidad 2.00 $1,300.00 2,600.00RD$ T1 Programa 13 Pinza de hacendado Unidad 2.00 $1,100.00 2,200.00RD$ T1 Programa 13 Postes Unidad 2,000.00 $200.00 400,000.00RD$ T1 Programa 13 Madrinas Unidad 500.00 $400.00 200,000.00RD$ T1 Programa 13 Semilla de pasto Libras 550.00 380.00 209,000.00RD$ T1 Programa 13 Gasoil Galón 600.00 225.00 135,000.00RD$ T1 Programa 13 Reproductores ovinos Reproductor 4.00 50,000.00 200,000.00RD$ T1 Programa 13 Mineral para ovinos (25 libras ) Saco 20.00 $1,300.00 26,000.00RD$ T1 Programa 13 Mineral para caprinos (25 libras ) Saco 5.00 $1,200.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 Cal viva Saco 200.00 $290.00 58,000.00RD$ T1 Programa 13 Afrecho QQ 100.00 $800.00 80,000.00RD$ T1 Programa 13 sal QQ 4.00 $130.00 520.00RD$ T1 Programa 13 Vaca Lechera 18% QQ 200.00 $1,200.00 240,000.00RD$ T1 Programa 13 maiz molido QQ 100.00 $750.00 75,000.00RD$ T1 Programa 13 melaza Tanque 16.00 $6,300.00 100,800.00RD$ T1 Programa 13 Adquisición de 4 reproductores Ofertar vientres y reproductores de calidad genética para mejorar la productividad de las unidades de productores de ovinos Reproductores adquiridos 0 00 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Informes, fotos, formularios 0 0 0 0 200 0 0 0 0 3 Fomento de Pasturas 300 tareas de pasto mejorado Garantizar la alimentacion de los caprinos y ovinos del centro Tareas sembradas 0 0 1500 1000 0 0 Rehabilitación de cercos 2500 metros lineales de cercas Deslinde del centro, dividir los potrejos para su mejor aprovechamiento, disminuir el pisoteo, disminuir la compactacion del suelo. Cercos rehabilitados Informes de actividades. Fotos 0 0100 0 Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 2 Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados No. 0 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 86 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Vitamínico, reconstituyente mineral, energético (500) caprinos Unidad 3.00 $2,500.00 7,500.00RD$ T1 Programa 13 Vitaminico, reconstituyente mineral, energético (500) ovinos " 6.00 $2,450.00 14,700.00RD$ T1 Programa 13 Complejo B (250 cc) " 5.00 $780.00 3,900.00RD$ T1 Programa 13 antiflamatorio (250 cc) " 5.00 $750.00 3,750.00RD$ T1 Programa 13 Alcohol Isopropílico al 70% Galón 2.00 $950.00 1,900.00RD$ T1 Programa 13 Hierro(250cc) Frasco 4.00 $850.00 3,400.00RD$ T1 Programa 13 Bactericida en spray Spray 12.00 $550.00 6,600.00RD$ T1 Programa 13 Matabicheras Spray 36.00 $600.00 21,600.00RD$ T1 Programa 13 Desparasitante (2.5 litro) oral Frasco 4.00 $3,200.00 12,800.00RD$ T1 Programa 13 Desparasitante IM Ivermectina al 3.5 % (500 ml Frasco 3.00 $1,500.00 4,500.00RD$ T1 Programa 13 Desparasintante Levamisol vitaminado al 12% IM / Subcutaneo (500 ML) " 3.00 $1,400.00 4,200.00RD$ T1 Programa 13 Antibiótico LA (250 CC) " 6.00 $1,200.00 7,200.00RD$ T1 Programa 13 Antibiótico y desinfalmatorio (250 cc) " 3.00 $1,400.00 4,200.00RD$ T1 Programa 13 Antiséptico y desinfectante podal Litro 4.00 $1,300.00 5,200.00RD$ T1 Programa 13 Tiza pára marcar color rojo unida 1.00 $1,450.00 1,450.00RD$ T1 Programa 13 Antidiarreico y antimicrobiano Litro 4.00 $1,400.00 5,600.00RD$ T1 Programa 13 Coccidiostato " 1.00 $2,200.00 2,200.00RD$ T1 Programa 13 Vacuna contra el tetano 100 cc Frasco 4.00 $3,800.00 15,200.00RD$ T1 Programa 13 12 0 00 0 4 Mejoramiento Genético de ovino 21 Reproductores ovinos distribuidos Mejorar la calidad genética de las unidades de produccción de los productores de caprinos y vinos que adquieran los animales en el centro durante el 2021 Reproductores distribuidos Informes, certificacion de entrega de entrega 0 0 0 0 0 09 8 Ce nt ro de Pr od uc ci ón y Re ha bi lit ac ió n Sa n Lu ís ,D IG EG producir y distribuir vietrres y reproductores de ovinos mejorar las unidades de produccion de productores de ovinos y apicultores H er od es O m ar D ía z Cu ev as D ir ec ci ón de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia 87 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Agujas metálicas 5.00 $200.00 1,000.00RD$ T1 Programa 13 Jeringuillas dosificadora Unidad 2.00 $3,500.00 7,000.00RD$ T1 Programa 13 Jeringuillas de 5 ml. Caja 5.00 $600.00 3,000.00RD$ T1 Programa 13 Yodo quirurgico (250) Frasco 10.00 $1,350.00 13,500.00RD$ T1 Programa 13 Mineral para ovrinos (25 libras ) Saco 20.00 $1,600.00 32,000.00RD$ T1 Programa 13 Mineral para caprinos (25 libras ) Saco 5.00 $1,500.00 7,500.00RD$ T1 Programa 13 Botas de goma Par 26.00 $1,200.00 31,200.00RD$ T1 Programa 13 Capas impermeables Unidad 26.00 $1,000.00 26,000.00RD$ T1 Programa 13 Overol Unidad 15.00 $2,800.00 42,000.00RD$ T1 Programa 13 Tridente para heno Unidad 5.00 $1,500.00 7,500.00RD$ T1 Programa 13 Marco con segueta Unidad 3.00 $1,300.00 3,900.00RD$ T1 Programa 13 Hojas de sierra unidad 10.00 $140.00 1,400.00RD$ T1 Programa 13 Malla ciclónica unidad 20.00 $12,050.00 241,000.00RD$ T1 Programa 13 Planchas aluzinc nueve pies unidad 75.00 $3,000.00 225,000.00RD$ T1 Programa 13 Perfiles de hierro 3X1.5 " 12.00 $2,000.00 24,000.00RD$ T1 Programa 13 Perfiles de hierro 2X1 " 16.00 $1,600.00 25,600.00RD$ T1 Programa 13 Varilla de soldar caja 2.00 $1,650.00 3,300.00RD$ T1 Programa 13 discos de corte unidad 4.00 $1,000.00 4,000.00RD$ T1 Programa 13 Tornillos para aluzinc " 200.00 $12.00 2,400.00RD$ T1 Programa 13 Oxido rojo Galón 2.00 $1,400.00 2,800.00RD$ T1 Programa 13 Thinner " 2.00 $600.00 1,200.00RD$ T1 Programa 13 Vigas H 6x11x1/4 Unidad 17.00 $9,250.00 157,250.00RD$ T1 Programa 13 Angulares 1 1/2 x1/4 Unidad 60.00 $1,800.00 108,000.00RD$ T1 Programa 13 Varillas 1/2 Quintal 11.00 $4,800.00 52,800.00RD$ T1 Programa 13 Perfiles 2x1 Unidad 38.00 $1,350.00 51,300.00RD$ T1 Programa 13 Tola 3/4 de 4x4 Unidad 1.00 $16,200.00 16,200.00RD$ T1 Programa 13 Soldadura Libra 100.00 $200.00 20,000.00RD$ T1 Programa 13 Oxido rojo Galón 4.00 $1,600.00 6,400.00RD$ T1 Programa 13 Disco de corte 14 Unidad 3.00 $700.00 2,100.00RD$ T1 Programa 13 Malla de 6x50 Rollo 7.00 $10,200.00 71,400.00RD$ T1 Programa 13 Tubos 1 1/4 de malla Unidad 20.00 $850.00 17,000.00RD$ T1 Programa 13 Tubos 1 1/2 de malla " 25.00 $1,000.00 25,000.00RD$ T1 Programa 13 Tornillo de aluzinc " 1,500.00 $6.00 9,000.00RD$ T1 Programa 13 Cancamo pared " 18.00 $220.00 3,960.00RD$ T1 Programa 13 Caballetes de alauzinc " 8.00 $7,200.00 57,600.00RD$ T1 Programa 13 0 0 00 0 0 0 0 15 Construcción de infraestructuras Una enramada Para el resguardo, confinamiento y facilitar las labores de menejo de los animales en el centro Corral y enramada construida Fotos, informes de avances de la construcción 0 0 0 88 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Malla electrosoldada10X1 0 " 11.00 $15,200.00 167,200.00RD$ T1 Programa 13 Block de 6 ´´ " 424.00 $48.00 20,352.00RD$ T1 Programa 13 Cemento gris Funda 150.00 $450.00 67,500.00RD$ T1 Programa 13 Arena ITABO M3 20.00 $810.00 16,200.00RD$ T1 Programa 13 Grava M3 9.00 $2,300.00 20,700.00RD$ T1 Programa 13 Caliche M3 100.00 $1,300.00 130,000.00RD$ T1 Programa 13 Varillas 3/8 QQ 4.00 $4,000.00 16,000.00RD$ T1 Programa 13 Alambre picado Libra 20.00 $210.00 4,200.00RD$ T1 Programa 13 Clavos de acero (3 pulgadas) " 5.00 $160.00 800.00RD$ T1 Programa 13 Alambre dulce Rollo 10.00 $85.00 850.00RD$ T1 Programa 13 Pago servicios construcción Unidad 1.00 720,000.00 720,000.00RD$ T1 Programa 13 Motosoldadora Unidad 1.00 82,000.00 82,000.00RD$ T1 Programa 13 Fertilizante Saco 105 2,600.00 273,000.00RD$ T1 Programa 13 Tractor doble tracción con pala pequeño Unidad 1 1600000 1,600,000.00RD$ T1 Programa 13 Esparcidor de estiércol 1 1800000 1,800,000.00RD$ T1 Programa 13 Bomba Sumergible Unidad 1 180000 180,000.00RD$ T1 Programa 13 Gasoil Galón 1,872.00 $225.00 421,200.00RD$ T2 Programa 13 Gasolina " 416.00 $277.00 115,232.00RD$ T3 Programa 13 Aeite 2T Cuarto 8.00 $3,360.00 26,880.00RD$ T4 Programa 13 Aceite 40 " 20.00 $7,200.00 144,000.00RD$ T1 Programa 13 Aceite 50 " 20.00 $7,800.00 156,000.00RD$ T2 Programa 13 Grasa para tractor Libra 12.00 $4,320.00 51,840.00RD$ T3 Programa 13 Limas Unidad 8.00 $2,500.00 20,000.00RD$ T1 Programa 13 Machetes Unidad 24.00 $500.00 12,000.00RD$ T1 Programa 13 Azada Unidad 10.00 $650.00 6,500.00RD$ T1 Programa 13 0 0 0 100 0 00 0 0 0 0 2007 Control de malezas 300 tareas Mantener y asegurar el máximo potencial de rendimiento de las pasturas Control de pastura realizado Fotos, informes de avancessobre contoles realizados 0 0 0 6 Fertilizacion de pasturas 300 tareas de pasto Mantener el suelo en un nivel de producción óptimo Pasturas fertilizadas 0200 100 0 0 0 0 Fotos, informes de avances de la construcción 0 0 89 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Escritorio pequeños unidad 3.00 12,000.00 36,000.00RD$ T1 Programa 13 Archivo de escritorio unidad 3.00 $11,500.00 34,500.00RD$ T1 Programa 13 Sillon Ejecutivo unidad 4.00 $10,000.00 40,000.00RD$ T1 Programa 13 Sillas " 4.00 $1,500.00 6,000.00RD$ T1 Programa 13 Puntero Digital unidad 3.00 2,500.00 7,500.00RD$ T1 Programa 13 Tableta 10 Pulgadas con 4GB de RAM y 64 GB de Memoria unidad 3 20,000.00 60,000.00RD$ T1 Programa 13 GPS con memoria interna de 8GBy mapas precargados con dos baterías tipo AA. unidad 3 18,000.00 54,000.00RD$ T1 Programa 13 2 Informes trimestrales 4 informes de trimestre Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durante un trimestre Documento Documento Elaborado 1 1 1 1 3 Informes semestrales 2 informes semestral Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Documento Documento Elaborado 1 1 4 Memoria Anual 1 Memoria anual Consolidado de las actividades desarrolladas por las divisiones que Documento Documento Elaborado 1 5 POA 1 POA Consolidado de las actividades programadas a desarrollar en el año Matriz POA Matri elaborada 1 N//A 6 Plan de Compras 1 Plan de Compras Consolidado de los insumos requeridos para desarrollar las actividades durante el año Documento elaborado Matriz 1 N//A 7 Supervision en campo de los trabajos desarrollados por los técnicos del la división 24 visitas Verificar que las actividades se realizan de acuerdo a lo programado Cantidad de visitas realizadas, informes,fotos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Viáticos Viatico 24.00 2,750.00 66,000.00RD$ T1 Programa 13 1 1 1 1 1 6 D iv is ió n de Sa ni da d de Ca pr in os y O vi no s control y monitoreo de enfermedades que afectan los caprinos y ovinos D r. H ec to r M en a D ir ec ci ón de Sa ni da d A ni m al 1 No. Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 1 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 1 Ejecucion de Compra Producto 1 Informes mensuales 12 informes Mesuales Informe de las actividades desarrolladas por las divisiones que conforman el Departamento durante el mes Documento Documento Elaborado 1 1 1 Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Departamento de Extension Pecuaria No. Nomb re Objetivos Respon sable Involucrados DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO 90 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Visita a Fincas 7,104 Contribuir al nivel de capacitación de los productores y ganaderos, llevando las informaciones y conocimientos más acertados para el crecimiento y la mejoria en cuanto a productividad de la finca Cantidad de Visitas Visitas 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 0 FORMULARIO UNIDAD 4,000.00 310.00 1,240,000.00RD$ T1 Camioneta Unidad 4 2,700,000.00 10,800,000.00RD$ Combustible Galones 27,020 240.00 6,484,800.00RD$ Laptop Unidad 25 45,000.00 1,125,000.00RD$ Tablet Unidad 25 210,000.00 5,250,000.00RD$ Equipo de Sonido Portatil unidad 6 19,000.00 114,000.00RD$ Mesas plegables (Plasticas) Unidad 18 1,800.00 32,400.00RD$ Escritorio Unidad 3 13,000.00 39,000.00RD$ Sillas Secretariales Unidad 6 9,000.00 54,000.00RD$ Sillones Ejecutivos Unidad 4 11,200.00 44,800.00RD$ Sillones (sofas) Unidad 4 41,000.00 164,000.00RD$ Credenzas Unidad 2 10,000.00 20,000.00RD$ Computadoras de Escritorio Unidad 4 35,000.00 140,000.00RD$ Mesa de Antesala Unidad 2 16,000.00 32,000.00RD$ Sillas Unidad 80 1,100.00 88,000.00RD$ Uniforme (Poleche, Camisa, Gorra) Unidad 320 1,800.00 576,000.00RD$ Bajantes (DIGEGA) Unidad 60 2,800.00 168,000.00RD$ BROCHUR UNIDAD 10,000.00 32.00 320,000.00RD$ GRAFICOS UNIDAD 5,000.00 50.00 250,000.00RD$ Roll Banner UNIDAD 24.00 7,000.00 168,000.00RD$ Bajantes UNIDAD 24.00 5,000.00 120,000.00RD$ Revistas UNIDAD 1,000.00 250.00 250,000.00RD$ MATERIAL GASTABLE(VARIOS) UNIDAD 4,000.00 100.00 400,000.00RD$ Pizarra Blanca (12 pies) UNIDAD 1,900.00 50.00 95,000.00RD$ Variedad de semillas KILO 10,000.00 500.00 5,000,000.00RD$ Lona para Anillos UNIDAD 32,000.00 100.00 3,200,000.00RD$ Anillos para Silo UNIDAD 60,000.00 100.00 6,000,000.00RD$ Picadoras UNIDAD 525,000.00 5.00 2,625,000.00RD$ Abono TONELADA 20,000.00 50.00 1,000,000.00RD$ Kit CMT(PALETA + REACTIVO UNIDAD 1,300.00 50.00 65,000.00RD$ Hidroxido de Sodio 0.1% Lts/Gls 7 3500 24,500.00 Fenoftaleina al 2% Lts 3 5000 15,000.00 Alcohol Etilico 75% Gls 6 3000 18,000.00 Reactivo CMT Lts 16 1000 16,000.00 Fundas Esteriles 8 onzas Cajas 15 7000 105,000.00 Analizador de Solidos Lacteos Unidad 1 200000 200,000.00 Soporte para Pipetas Unidad 3 5500 16,500.00 Pipeta de Microlitro Unidad 3 12000 36,000.00 Ayudante para pipetear Unidad 12 4500 54,000.00 Kit para detencion de Neutralizante 50 pruebas Unidad 10 18000 180,000.00 Kit para detencion de Peroxido de 100 pruebas Unidad 10 3000 30,000.00 Kit para detencion de cloro en leche de 100 pruebas Unidad 10 3500 35,000.00 Kit AuroFlow BTS de 96 pruebas Unidad 12 20000 240,000.00 Acidimetro Unidad 2 15000 30,000.00 Dipositivo de dosificacion Variable Unidad 3 9000 27,000.00 Probetas con marca de 2 ml Unidad 24 230 5,520.00 Refractrometro Digital Unidad 2 15000 30,000.00 Equipo de agua agregada (Crioscopio) Unidad 1 600000 600,000.00 Kit Delvostest(DSM) Unidad 2 35000 70,000.00 Kit Brucela Rapido Unidad No. Nombre Objetivos Respo nsable Involucra dos No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Departamento de Extension Pecuaria Division de Carne y Doble Proposito (Programa MEGALECHE) (Programa 19), Division de Calidad de Leche y (UAT) y Division de Reproduccion Animal DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Presupuest o Total Asignado Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Asesoramiento de los productores y ganadereros, en pro de mejorar la ganadería nacional. D ir ec to r Pr og ra m a M EG A LE CH E D ir ec ci ón de Ex te ns ió n y Fo m en to Pe cu ar io 2 3 4 5 Reuniones Tecnicacs 1,500 Dar a conocer las nuevas tecnologias pecuarias, capaciatar sobre temas de interes, brindar soluciones a las Cantidad de Reuniones Listado de Asistencia, Fotos, Resumen de la Actividad 50 N/A 100 100 150 125 50 Capacitaciones Grupales(Charlas, Cursos, Tallares, Giras) 300 Código de Compras Ejecucion de Compra Producto Meta Detalles / actividad Indicadores Medios de Verificación N/A N/A T1N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Materiales de Apoyos de Departamento y Divisiones N/A Fortalezimiento de las capacidades operativas del Departamento y las Divisiones asociadas al programa N/A N/A 25 25 25 25 10 T1175 175 150 100 150 175 30 30 30 30 30 30 T1 450 450 450 450 50 va do s, U AT ) y su s de riv ad os ,a se gu ra nd o la ca lid ad ,a tr av és de la M ej or a co nt in ua de lo s 1 Monitoreo de Calidad de Leche 135 Monitorear la leche de los suplidores de centros de acopio 450Demostraciones 5,000 Cantidad de Demostraciones Demostraciones 50 1 D ep ar ta m en to de Ex te ns ió n Pe cu ar ia Enriquecer de conocimientos tecnicos especializados con diversos temas Cantidad de Capacitacion Listado de Asistencia, Fotos, Resumen de la Actividad, Diploma 10 600 600 450 500 500 15 5 T115 15 15 15 15 10 Cantidad de Muestreos/ cantidad de Analiticas realizadas. Informe Tecnico, Fotos de la actividad 0 5 10 15 91 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) No. Nombre Objetivos Respo nsable Involucra dos No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Presupuest o Total Asignado Fuente de FinanciamientoT1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución Código de Compras Ejecucion de Compra Producto Meta Detalles / actividad Indicadores Medios de Verificación Tubos de ensayos de 15 ml con tapa rosca Unidad 200 350 70,000.00 Pipetas graduadas 10 ml/110 vidrio Unidad 24 450 10,800.00 Agua Destilada Gls 6 1500 9,000.00 Liquido de Baño Refrigerante Lts 6 4500 27,000.00 Estandar de Calibracion (A B C) Lts 3 4000 12,000.00 Paleta de CMT Unidad 12 500 6,000.00 Lata Esterilizadora para Pipetas Unidad 3 5000 15,000.00 Detergente Neutro para Cristaleria Gls 2 3000 6,000.00 Combustible Gls 1600 240 384,000.00 2 Caracterización de las Condiciones del Acopio 128 Evaluar las Condiciones de Infraestructura de los Centros de Acopio acorde al Reglamento Tecnico Lechero. Cantidad de Centros Asistidos, Ficha de Evaluacion y Seguimiento Informe de avaluación, fotos de la actividad 18 30 30 30 20 Formularios de Evaluacion Unidad 10 1600 16,000.00 T1, T2 Fondos UAT Combustible Gls N/A N/A 0 T2, T4 Laptop Unidad 8 45000 360,000.00 T1 Tablet Unidad 8 22000 176,000.00 T2 Formularios de Evaluacion Unidad 25 1600 40,000.00 T1, T2, T3, T4 Combustible Gls 1300 240 312,000.00 4 Evaluación del cumplimiento del RTD 53 en Supermercados 1000 Dar seguimiento al cumplimiento de la Normativa Cantidad de Etiquetas Evaluadas, Cantidad de establecimientos intervenidos Informe de avaluación, fotos de la actividad 100 200 200 200 200 100 Formularios de Evaluacion Unidad 25 1600 40,000.00 T1, T2, T3,T4 Fondos UAT 5 Caracterizacion de las Condiciones del Ordeño de las fincas incorporadas en el Programa MEGALECHE 1000 Evaluar las Condiciones de ordeño (BPO) Cantidad de ordeños evaluados Informe de avaluación, fotos de la actividad 20 110 110 100 110 100 100 100 100 50 50 50 Formularios de Evaluacion Unidad 25 1600 40,000.00 T1, T2, T3,T4 6 Charlas Talleres de Calidad de Leche y Relacionados en Federaciones, Asociaciones y Centros de Acopio 20 Fomentar los temas de relacionados al manejo de la calidad de la leche Cantidad Charlas realizadas listado de Participación, Fotos de la Actividad 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Vehiculo Unidad 1 2700000 2,700,000.00 T1 Combustible Gls 1700 240 408,000.00 T1, T2, T3, T4 Pagillas de Semen Unidad 3,000.00 500 1,500,000.00RD$ T1 Lubricante sin alcohol Unidad 24.00 700 16,800.00RD$ Kit de Inseminacion Unidad 35 25,000.00 875,000.00RD$ T1 Tanque de Inseminacion unidad 60 13,000.00 780,000.00RD$ T1 Camioneta Unidad 1 2,460,000.00 2,460,000.00RD$ T1 Guantes para inseminacion artificial Cajas 20 1,200.00 24,000.00RD$ T1 Guantes quirurgico Cajas 10 3,000.00 30,000.00RD$ T1 Botas de Goma pares 24 500.00 12,000.00RD$ T1 Overol inseminacion artificial Unidad 70 1,300.00 91,000.00RD$ T1 Lente para Microscopio Unidad 1 6,000.00 6,000.00RD$ T1 Combustible Galones 1000 240 240,000.00RD$ T1 2 Capacitacion de Inserminacion 12 Mayor nivel de conocimiento de los productores Canrtidad de Charlas Listado de Productores y Fotos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Combustible Galones 240 RD$ T1 5 Visitas A Fincas 60 Mayor eficiencia en producción y la rentabilidad Cantidad de Visitas a Fincas Informes Mensuales y Fotos 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Combustible Galones 240 RD$ T1 7 Pruebas Enfermedades de la Reproducción 300 Menos enfermedades en los animales. Cantidad de Pruebas Realizadas Resultados de las Pruebas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Combustible Galones 240 RD$ T1 8 Vacas Preñadas Realizar 2,700 pruebas de preñes a las vaca que se inseminaron Menor intervalo entre partos y mayor cantidad de pariciones Cantidad de Vacas Preñadas Nivel de Preñez 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Combustible Galones 240 RD$ T1 711,176.00 9,396,587.00 58,264,120.00RD$ 2 D ire cc ió n de Ex te ns ió n Pe cu ar ia (D iv is ió n de Ca lid ad de Le ch e y D er iv Co nt rib ui r, Br in da ra po yo y as is tir té cn ic am en te a la ca de na lá ct ea en to do lo re la ci on ad o en la pr od uc ci ón y pr oc es am ie nt o de la le ch e pr oc es os . En ca rg ad o (a ) D ire cc ió n de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia 7 Proyecto de Investigacion UASD DIGEGA (Caracterizacion de la Leche RD Fase 2) 5520 Toma de Muestras en las Provincias Frinterizas para determinar su composicion 3 valuación de Condición de infraestructura y equipamientos de los Establecimientos Queserias (Comisión Técnica General y UAT) 2000 Mejorar la Condición Sanitaria General de las Queserias Cantidad de Evaluaciones Informe de Evaluación Fondos UAT190 Cantidad de Muestras/ Cantidad de Visitas Realizadas Resultados de las Evaluaciones realizadas 460 460 460 150 200 200 150 16060 200 200 190 150 150 3 D ep ar ta m en to de Ex te ns ió n Pe cu ar ia (D iv is ió n de Re pr od uc ci ón ) Ll ev ar te cn ol og ía de in se m in ac ió n ar ti fic ia la lo s pr od uc to re s, co n el fin de qu e pu ed an in se m in ar su s va ca s el lo s m is m o y as íp ue da n m ej or ar la ge né ti ca de lg an ad o y al m is m o ti em po au m en ta r la pr od uc ci ón de le ch e y ca rn e, pe ro ta m bi én lle va r or ie nt ac ió n a tr av és de ch ar la y ta m bi én ,r ea liz ar di ag nó st ic o de en fe rm ed ad es qu e af ec ta n la re pr od uc ci ón co n la fin al id ad de qu e ha ya m ej or sa lu d en lo s ga na do s. En ca rg ad o (a ) D ir ec ci ón de Fo m en to y Ex te ns io n Pe cu ar ia 1 Inseminación Artificial 460 460 2700 Mayor producción y mejor genética Cantidad de Inseminaciones Informes Mensuales y Fotos 225 225 460 460 225 225 225 225 225 225 460460 460 460 460 225 225 225 225 92 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 UNIDADES DESCONCETRADAS 93 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Combustible Galones 500 $239.30 $119,650.00 Jeringas de 1 cc Prueba realizada 64,101 $12.00 $769,212.00 Overoles (L y XL) Unidades 800 $1,200.00 $960,000.00 Formularios Tb (talonarios) Unidades 500 $120.00 $60,000.00 Hojas de actividad diaria Talonario 200 $120.00 $24,000.00 Guantes pares 800 $10.00 $8,000.00 Papel toalla Unidades 96 $70.00 $6,720.00 Tiza para marcar Caja 25 $450.00 $11,250.00 Narigones Unidades 80 $900.00 $72,000.00 Thermos de 1 galon Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Estampas para Tb Unidades 40 $350.00 $14,000.00 Botas (42 en adelante) Unidades 400 $150.00 $60,000.00 Combustible Galones 50 $239.30 $11,965.00 Jeringas de 1 cc unidades 45 $12.00 $540.00 Overoles (L y XL) Unidades 800 $25.00 $20,000.00 Formularios para prueba doble comparada juegos 45 $25.00 $1,125.00 Guantes Thermos Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Combustible Galones 50 $239.30 $11,965.00 Jeringas de 1 cc unidades 45 $12.00 $540.00 Overoles (L y XL) Unidades 25 $800.00 $20,000.00 Formularios para prueba Cervicao Simple juegos 45 $25.00 $1,125.00 Guantes Thermos Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Combustible Galones 180 $239.30 $43,074.00 Jeringas de 5 cc No. De animales vacunados 21990 $8.00 $175,920.00 Jeringas de 10 cc No. De animales vacunados 21990 $10.00 $219,900.00 Papel toalla Unidades 120 $70.00 $8,400.00 Tiza para marcar Caja 15 $450.00 $6,750.00 Guantes pares 200 $10.00 $2,000.00 Thermos de 1 galon Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Formularios de vacunacion Talonarios 20 $250.00 $5,000.00 Hojas de actividad diaria Talonario 200 $120.00 $24,000.00 Overoles (L y XL) Unidades 25 $800.00 $20,000.00 Combustible Galones 50 $239.30 $11,965.00 Fundas para muestra de 1 libra Cajas 10 $300.00 $3,000.00 Hojas de actividad diaria Talonario 200 $120.00 $24,000.00 Thermos de 1 galon Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Guantes pares 800 $10.00 $8,000.00 Overoles (L y XL) Unidades 25 $800.00 $20,000.00 4 44 4 4 4 4 448 Tomar muestra de leche para diagnostico de brucelosis 1,999 1,833 Becerras vacunadas Formulario de vacunacion e Informes mensuales 1,499 1,499 1,499 1,999 4 4 4Muestra No.Muestra remitidas 4 1,999 1,999 1,999 1,999 485 185 4 Vacunacion C 19, RB 51 21,990 Prevenir y controlar la Brucelosis 485 485 1 1,833 1,833 5 Toma de Muestra 15 15 3 Prueba Cervical Simple 1,940 Confirmar el estatus de las fincas reaccionanates a la Tb Caudal. Cervical Simple Aplicada Hojas de campo #4 e Informes mensuales 15 15 15 15 15 15 Cervical Comparada Aplicada Hojas de campo #3 e Informes mensuales 15 15 15 15 5675 5675 5342 5342 5342 2 Prueba Cervical comparada 45 Confirmar el estatus de las fincas reaccionanates a la Tb Caudal. 4675 4675 5675 5675 5675 5675 Aplicación de Prueba del pliegue caudal 64,101 Aplicacion Tuberculina para control y erradicacion de la enfermedad. Tuberculina aplicada Informes 46751 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Direccion Pecuaria Regional Central DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Respon sable Involuc rados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 94 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Respon sable Involuc rados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 Combustible Galones 300 $239.30 $71,790.00 Agujas ed 18 " x 1/2 No. De animales 27531 $5.00 $137,655.00 jeringuillas de 5 cc No. De animales 27531 $8.00 $220,248.00 Jeringuillas de 10 cc No. De animales 27531 $10.00 $275,310.00 Narigones Unidades 80 $900.00 $72,000.00 Tubos para sangrias7 ML Sin anticuagulante No. De animales 27531 $12.00 $330,372.00 Regillllas para tubos Cantidad de tubos 200 $300.00 $60,000.00 Formularios Sangrias (talonarios) Unidades 500 $120.00 $60,000.00 Guantes pares 800 $10.00 $8,000.00 Overoles (L y XL) Unidades 25 $800.00 $20,000.00 Estampas para Br Unidades 40 $350.00 $14,000.00 Hojas de actividad diaria Talonario 300 $120.00 $36,000.00 Papel toalla Unidades 100 $70.00 $7,000.00 Tiza para marcar Caja 25 $450.00 $11,250.00 Thermos de 1 galon Unidades 32 $750.00 $24,000.00 Botas (42 en adelante) Unidades 400 $150.00 $60,000.00 Combustible Galones 380 $239.30 $90,934.00 Agujas ed 18 " x 1/2 No. De animales 56899 $5.00 $284,495.00 jeringuillas de 5 cc Unidades 56899 $8.00 $455,192.00 Jeringuillas de 10 cc Unidades 56899 $10.00 $568,990.00 Papel toalla Unidades 100 $70.00 $7,000.00 Thermos de 2 galones Unidades 12 $1,200.00 $14,400.00 Sujetadores Unidades 22 $3,500.00 $77,000.00 Formulario PPC Unidaddes 1000 $500.00 $500,000.00 Guantes pares 800 $10.00 $8,000.00 Sacabocado Unidades 12 $1,500.00 $18,000.00 Botas (42 en adelante) Unidades 400 $150.00 $60,000.00 Overoles (L y XL) Unidades 25 $800.00 $20,000.00 Fundas para muestra de 1 libra Cajas 10 $300.00 $3,000.00 8 Atencion de casos sospechosos de Peste Porcina Clasica 60 Propagacion controlada de casos sospechosos a PPC Casos Reportes e Informes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Formulario de reportes Talonarios 2 $250.00 $500.00 Combustible Galones 90 $239.30 $21,537.00 jeringuillas de 3 cc Unidades 47932 $5.00 $239,660.00 Guantes pares 800 $10.00 $8,000.00 Overoles (L y XL) Unidades 15 $800.00 $12,000.00 Thermos de 2 galones Unidades 12 $1,200.00 $14,400.00 Formularios Newcastle Unidaddes 40 $350.00 $14,000.00 aretes entregados No. De Aretes aplicados 11712 $100.00 $1,171,200.00 aplicadores Unidades 27 $17,500.00 $472,500.00 Tablillas Unidades 27 $600.00 $16,200.00 talonarios de reporte Unidades 250 $250.00 $62,500.00 aretes entregados No. De Animales trazadoss 11712 $100.00 $1,171,200.00 aplicadores Unidades 27 $17,500.00 $472,500.00 Tablillas Unidades 27 $600.00 $16,200.00 talonarios de reporte Unidades 250 $250.00 $62,500.00 Combustible Galones 20 $239.30 $4,786.00 talonarios de quias Talonarios 65 $350.00 $22,750.00282250 250 250 237 237 237 987 12 Emision de Guias de Movilización 3,015 Control Sanitario No.Guias emitidas Reportes e Informes 266 266 266 917 1,033 1,033 1,033 987 987Reportes e Informes 967 967 967 917 917 282 282 11 Registro de bovinos en el sistema de trazabilidad 11,712 Registro nacional ed Trazabilidad (TRAZAAGRO) Registro 967 967 917 917Aplicación de Aretes a bovinos para el sistema de trazabilidad 11,712 Registro nacional ed Trazabilidad (TRAZAAGRO) Registro Reportes e Informes 967 3,994 3,994 3,994 3,994 1,033 1,033 987 987 987917 1,033 5,075 4,741 4,741 4,741 9 Aplicacaion de Vacunas a aves contra la enfermedad de Newcastle 47,932 Prevenir y controlar enfernedad de Newcastle Vacunaciones Reportes e Informes 4,408 4,742 4,742 4,742 5,075 5,075 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,9943,994 3,994 7 Vacunacion PPC 56,899 Prevenir y controlar enfernedad de la Peste Porcina Clasica Vacunaciones Reportes e Informes 4,408 4,408 2,377Muestra No.Muestra remitidas 2,200 2,200 2,200 2,3776 Toma de Muestra de Sangre a bovinos para diagnistico de Brucelosis 27,531 Tomar muestra de sangre para diagnostico de brucelosi 2,167 2,1672,377 2,433 2,433 2,433 2,167 M ed ic os V et er in ar io y au xi lia re s 10 Co nt ro la r la En fe rm ed ad y ev it ar su pr op ag ac io n D ra .A ng el a M or ill o D ir ec ci on Pe cu ar ia Re gi on al Ce nt ra l 95 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Respon sable Involuc rados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 Lapiceros Cajas 10 $115.00 $1,150.00 Tablillas Unidades 27 $600.00 $16,200.00 13 Local unidad 1 $1,000.00 $1,000.00 Almuerzo unidad 384 $1,150.00 $441,600.00 Emision de Registro de explotacion pecuaria 180 Identificacion de una finca ganadera No. de Registro Informes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Talonario de registros Talonarios 10 $350.00 $3,500.00 Reportes reportes por veterinario 198 $0.00 Sillas Ejecutivas Unidades 6 $27,000.00 $162,000.00 Sillas secretariales Unidades 3 $18,000.00 $54,000.00 Escritorio Unidades 4 $35,000.00 $140,000.00 Lapiceros Unidades 48 $15.00 $720.00 Lapiz Unidades 40 $7.00 $280.00 Computadoras unidades 4 $65,000.00 $260,000.00 Corrector unidades 8 $70.00 $560.00 Abanicos unidades 4 $4,800.00 $19,200.00 libretas rayadas unidades 54 $55.00 $2,970.00 Escaner Unidades 2 $75,000.00 $150,000.00 Neveras Unidades 2 $45,000.00 $90,000.00 Ordenador de esctitorios Unidades 6 $3,000.00 $18,000.00 Cinta adesica Unidades 40 $90.00 $3,600.00 Archivos de dos gavetas Unidades 4 $7,000.00 $28,000.00 archivo de 3 gavetas unidades 4 $12,000.00 $48,000.00 UPS (APC) Unidades 2 $9,000.00 $18,000.00 Tintas/impresoras (Epson L310) Unidades 6 $1,300.00 $7,800.00 Tintas/impresoras (Hp 5740) Unidades 7 $1,500.00 $10,500.00 Tintas/impresoras (Tonner Hp 1022) Unidades 4 $700.00 $2,800.00 19 19 19 9 9 919 19 19 19 19 1914 Procesamiento y analisis de los reportes de las actividades de campo. Creacion de base de datos Nivel Superior de las actividades realizadas Numero de informes Informes 1 1 1 Realizacion de reuniones intreservicios 12 Identificacion de los problemas de las actividades regionales y soluciones propuestas. No. de Reuniones Informe de las reuniones y lista de participantes 1 1 1 1 1 11 1 1 Movilización 96 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) REGIONAL NORTE 1 DIVISION DE SANIDAD DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN BOVINOS MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA GANADEROS DE LA ZONA 1 APLICACIÓN DE PRUEBAS DEL PLIEGUE CAUDAL 58,950 APLICACIÓN DE TUBERCULINA PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN LOS GANADEROS DE LA REGION CANTIDAD DE PRUEBAS DEL PLIGUE CAUDAL REALIZADAS INFORME MENSUAL, HOJAS DE CAMPO #02 JERINGAS DE INSULINA DE 1CC UNIDAD 84,000 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 OVEROLES (M,LXL,XXL) UNIDAD 160 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 BOTAS DE GOMAS (8,9,10,11) UNIDAD 160 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 TALONARIOS DE TUBERCULOSIS UNIDAD 110 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 PAPEL TOALLA UNIDAD 100 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 TUBERCULINA BOVINA DOSIS 59,000 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 TUBERCULINA AVIAR DOSIS 450 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 2 DIVISION DE SANIDAD DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS EN BOVINO MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA GANADEROS DE LA ZONA 2 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE PARA DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS 51,480 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE PARA DIAGNOSTICAR LA BRUCELOSIS BOVINA Y PODER PREVENIR ESTA ENFERMEDAD CANTIDAD DE SANGRIAS REALIZADAS INFORME MENSUAL, REPORTE DEL LABORATORIO REGIONAL JERINGAS DE 10 ML UNIDAD 72,000 0.00 0.00 T1 PROGRAMA 13 TUBO DE SANGRIA UNIDAD 5000 RD$ RD$ T1 PROGRAMA 13 AGUJAS DE 18 1/2 UNIDAD 72,000 0 0 T1 PROGRAMA 13 NEVERITAS CUADRADAS UNIDAD 60 0 0 T1 PROGRAMA 13 GUANTES CAJA 32 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIOS DE BRUCELOSIS TALONARIO 110 0 0 T1 PROGRAMA 13 MARQUINTER UNIDAD 100 0 0 T1 PROGRAMA 13 GRADILLAS CAJA 1 0 0 T1 PROGRAMA 13 LIBRETA RAYADAS UNIDAD 100 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIO DE ACTIVIDAD DIARIA TALONARIO 120 0 0 T1 PROGRAMA 13 TIZA CAJA 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 ROSA DE BENGALA FRASCOS 45 0 0 T1 PROGRAMA 13 OVEROLES (M,LXL,XXL) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 BOTAS DE GOMAS (8,9,10,11) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 3 DIVISION DE SANIDAD PREVENCION DE BRUCELOSIS CON LA VACUNA CEPA-19 MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA GANADEROS DE LA ZONA 3 VACUNACION DE BECERRAS CONTRA BRUCELOSIS (CEPA 19) 18,312 APLICACIÓN DE VACUNAS A LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE BRUCELOSIS CANTIDAD DE VACUNAS CEPA 19 APLICADAS INFORME MENSUAL, CERTIFICADOS DE VACUNAS JERINGAS DE 05 ML UNIDAD 84,000 0 0 T1 PROGRAMA 13 SACA BOCAO UNIDAD 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIO DE VACUNA DE BRUCELOSIS UNIDAD 32 0 0 T1 PROGRAMA 13 TATUADORES UNIDAD 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 VACUNAS DE CEPA 19 DOSIS 18,400 0 0 T1 PROGRAMA 13 OVEROLES (M,LXL,XXL) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 BOTAS DE GOMAS (8,9,10,11) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 4 DIVISION COLERA PREVENCION DE COLERA CON LA VACUNA PESTIFFA MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA PORCICULTORES DE LA ZONA 4 VACUNACION DE CERDOS CONTRA PESTE PORCINA CLASICA 135,009 APLICACIÓN DE VACUNAS A LOS PORCICULTORES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA PESTE PORCINA CLASICA CANTIDAD DE VACUNAS DE PPC APLICADAS INFORME MENSUAL,CERTIFICADOS DE VACUNAS JERINGAS DE 05 ML UNIDAD 84,000 0 0 T1 PROGRAMA 13 SUJETADORES DE CERDO UNIDAD 60 0 0 T1 PROGRAMA 13 APLICADORES DE ARETES DE CERDO UNIDAD 60 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIOS DE PPC UNIDAD 32 0 0 T1 PROGRAMA 13 VACUNAS DE PPC DOSIS 136,000 0 0 T1 PROGRAMA 13 5 DIVISION AVICULTURA PREVENCION DE NEWCASTLE CON LA VACUNACION MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA AVICULTORES DE LA ZONA 5 VACUNACION DE AVES CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 79,200 APLICACIÓN DE LA VACUNA DE NEWCASTLE A LOS AVICULTORES PARA PODER CONTROLAR Y PREVENIR LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE CANTIDAD DE VACUNAS DE NEWCASTLE APLICADAS INFORME MENSUAL, CERTIFICACION DE VACUNAS GUANTES UNIDAD 32 0 0 T1 PROGRAMA 13 BOTAS DE GOMAS (8,9,10,11) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 OVEROLES (M,LXL,XXL) UNIDAD 160 0 0 T1 PROGRAMA 13 VACUNAS DE NEWCASTLE DOSIS 79,200 0 0 T1 PROGRAMA 13 JERINGAS DE 3 ML UNIDAD 85,000 0 0 T1 PROGRAMA 13 6 DIVION TRANSITO INTERNO CONTROL DE LOS ANIMALES MOVILIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA REGIONAL MEDICOS VETERINARIOS DE LA ZONA Y EPIDEMIOLOG OS PRODUCTORES EN GENERAL 6 EMISION DE GUIAS DE MOVILIZACION 9,000 EMISION DE GUIAS PARA LA MOVILIZACION DE LOS ANIMALES DENTRO Y FUERA DE LA REGIONAL CANTIDAD DE GUIAS EMITIDAS INFORME MENSUAL TALONARIOS DE GUIAS DE MOVILIZACION TALONARIOS 180 0 0 T1 PROGRAMA 13 LAPICEROS CAJA 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 Detalle / actividad Fuente de Financiamiento InsumosMedios de Verificación Ejecucion de Compra Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA IndicadoresNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta 97 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Detalle / actividad Fuente de Financiamiento InsumosMedios de Verificación Ejecucion de Compra Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalIndicadoresNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta 7 DIVISION SANIDAD INFORMAR A LOS PRODUCTORES Y ESTUDIANTES SOBRE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES ZOONOTICAS DEL PAIS MEDICO VETERINARIO Y EPIDEMIOLOGO S DE LA REGIONAL PRODUCTORES Y ESTUDIANTES 7 CHARLAS A PRODUCTORES Y ESTUDIANTES DE SANIDAD ANIMAL 24 CHARLAS INFORMATIVAS PARA EL PRODUCTOR Y EL ESTUDIANTE ACERCA DE LA SANIDAD ANIMAL EN EL PAIS CANTIDAD DE CHARLAS REALIZADAS INFORME MENSUAL, LISTADO DE PARTICIPANTES RESMA DE PAPEL BOND RESMA 48 0 0 T1 PROGRAMA 13 LAPICEROS CAJA 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 8 DIVISION TRAZABILIDAD INFORMACION DE LOS BOVINOS EXISTENTES EN LA REGIONAL MEDICO VETERINARIO DE LA ZONA Y DEPARTAMENTO DE TRAZABILIDAD DE LA REGIONAL PRODUCTORES 8 REGISTRO DE BOVINOS EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD 36,650 APLICACION DE ARETES DE TRAZABILIDAD A LOS BOVINOS DE LA REGIONAL, PARA EL CONTROL DEL MISMO CANTIDAD DE ARETES DIGITADOS EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD FORMULARIO DE REGISTRO DE ARETES Y SOFTWARE DE TRAZAR AGRO COMPUTADORA COMPLETA UNIDAD 3 0 0 T1 PROGRAMA 13 SILLA EJECUTIVAS UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 IMPRESORA UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIOS DE IDENTIFICACION ANIMAL TALONARIO 50 0 0 T1 PROGRAMA 13 TALONARIOS DE REGISTRO DE PRODUCTORES TALONARIO 30 TALONARIO DE CESE DE HISTORIAL TALONARIO 10 0 0 T1 PROGRAMA 13 APLICADORES DE ARETES BOVINO UNIDAD 40 0 0 T1 PROGRAMA 13 9 DIVISION SANIDAD DEBATIR PROBLEMAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL IDENTIFICADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS POR PARTE DE LOS MEDICOS VETERINARIOS. DIRECTORA PECUARIA Y MEDICO VETERINARIOS DIRECTORA PECUARIA Y MEDICO VETERINARIOS 9 REALIZACION DE REUNION INTRASERVICIO 12 DEBATIR PROBLEMAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL IDENTIFICADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS POR PARTE DE LOS MEDICOS VETERINARIOS. CANTIDAD DE REUNIONES INTRASERVICIO REALIZADAS INFORME DE LA REUNION Y LISTA DE PARTICIPANTES RESMA DE PAPEL BOND RESMA 48 0 0 T1 PROGRAMA 13 LAPICEROS CAJA 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 10 DIVISION REGIONAL BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS PRODUCTORES DIRECCION REGIONAL DIRECCION REGIONAL 10 EQUIPOS DE OFICINA N/A TRABAJO DE OFICINA N/A N/A ESCRITORIOS UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 TABLETS UNIDAD 30 6,000.00 180,000.00 T1 PROGRAMA 13 COMPUTADORAS COMPLETAS UNIDAD 3 0 0 T1 PROGRAMA 13 SILLAS EJECUTIVAS UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 ARCHIVOS DE 05 GAVETAS UNIDAD 4 0 0 T1 PROGRAMA 13 IMPRESORA UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 RESMA DE PAPEL BOND RESMA 48 0 0 T1 PROGRAMA 13 LAPICEROS CAJAS 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 SACAPUNTA UNIDAD 10 0 0 T1 PROGRAMA 13 LIQUID PAPER (TIPO LAPIZ) UNIDAD 30 0 0 T1 PROGRAMA 13 LAPICES UNIDAD 30 0 0 T1 PROGRAMA 13 GRAPADORA UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 POST STICK CAJA 100 0 0 T1 PROGRAMA 13 MARCADORES UNIDAD 20 0 0 T1 PROGRAMA 13 FOLDER CAJA 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 PERFORADORAS UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 SOBRE DE MANILA 24X30 Y 25X35 UNIDAD 60 0 0 T1 PROGRAMA 13 RECIBO DE INGRESOS UNIDAD 25 0 0 T1 PROGRAMA 13 CALCULADORA UNIDAD 5 0 0 T1 PROGRAMA 13 98 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Regional Noroeste 1 Visitas a fincas 5,825 visitas a fincas Visitar las fincas de con el proposito de dar asistencia tecnica sobre los controles sanitarios que deben de llevar en sus ganados fincas visitadas Informes, formularios 300 350 350 450 450 500 600 600 600 650 500 475 combustible galones 17551 239.30RD$ 4,200,000.00RD$ T1 Programa 18 2 Muestras de Brucelosis 165,600 Muestras de Brucelosis Tomar muestras de sangre en el ganado bovino para identificar los animales positivos Sangrías Informes, Registro del Laboratorio, formularios 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 antigeno frascos 112 T1 Programa 18 3 Pruebas de Tuberculosis 220,800 Pruebas de Tuberculina Realización de prubas tuberculinica a a ganado bovino con el fin de identificar animaleas positivos Pruebas Informes, Formularios 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 tuberculina frascos 11,030 T1 Programa 18 4 Vacuna C 19 55200 vacunas a becerras Vacunar las becerras en edad de 6 a 8 meses con el fin de inmunizar contra la brucelosis Vacunas Informes, Formularios 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 vacuna frascos 27,600 T1 Programa 18 5 Brucelosis en leche 600 muestras en leche Toma de muestras de Bruecelosis en leche en los centros de acopio Muestras Informes, Registros del laboratorio, Formularios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Reactivo frascos 20 T1 Programa 18 1 visita a productores 3,600 visitas a productores visitar a productores de cerdos para orientar sobre la importancia de vacunar sus cerdos productores visitadoas Informes 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 combustible galones 400 T1 Programa 18 2 vacunas PPC 36,000 Vacunas Vacunar los cerdos para inmunización Vacunas Informes 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 vacunas frascos 750 T1 Programa 18 3 muestras 200 Toma de muestras en cerdos sospechosos muestras informes 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 equipos quirurgicos equipos 6 T1 Programa 18 4 aretes 36,000 Aretes Aplicación de aretes para identificar los cerdos vacunados aretes informes 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 aretes cajas 18 T1 Programa 18 1 centrifuga de 32 tubos Centrifugar 165,600 Muestras de Brucelosis Procesamiento de muestras de Brucelosis Sangrías Registro del Laboratorio, formularios 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 centrifugas centrifuga 3 T1 Programa 18 Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Ejecucion de Compra Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución Insumos Unidad de Medida ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta 2 V ac un ac ió n y m ue st re o de ca so s so sp ec ho so s a ni ve lR eg io na l Lograr la erradicación de la peste porcina Clasica a nivel regional D ir ec to r Pe cu ar io M éd ic os V et er in ar io s DEPARTAMENTO LABORATORIO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Ejecucion de Compra Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución Insumos Unidad de Medida ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta 1 Sa ne am ie nt o de el G an ad o bo vi no a ni ve lR eg io na l Lograr la erradicación de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica D ir ec to r Pe cu ar io M éd ic os V et er in ar io s DEPARTAMENTO PPC Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 99 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 2 Muestras de Brucelosis 165,600 Muestras de Brucelosis Insumos para toma de muestras Jeringas Registro del Laboratorio 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 jeringas cajas 20 T1 Programa 18 3 tuberculosis 220,800 Pruebas de Tuberculina insumos para aplicación de pruebas jeringas Informes, Formularios 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 jeringas cajas 22 T1 Programa 18 4 Vacuna C 19 55200 vacunas a becerras insumos para vacunacion de becerras jeringas Informes, Formularios 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 jeringas cajas 15 T1 Programa 18 5 Brucelosis en leche 600 muestras en leche insumos para toma de muestras fundas Informes, Registros del laboratorio, Formularios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 fundas cajas 5 T1 Programa 18 6 Vacuna PPC 36,000 Vacunas insumos para vacunacion de cerdos jeringas Informes, Registros del laboratorio, Formularios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 jeringas cajas 10 T1 Programa 18 7 neveras 2 para la conservación de biologicos y vacunas conservación Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neveras nevera 2 T1 Programa 18 8 microonda 1 para recalentar alimentos almuerzo almuerzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 microonda microonda 1 T1 Programa 18 9 computadoras 2 para el registro de las actividades e informe informe Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 computadora computadora 2 T1 Programa 18 10 impresoras 2 para la impresión de informes y registros informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 impresoras impresoras 5 T1 Programa 18 11 neveritas portatiles 25 para conservacion de biologicos informes Informes 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neveritas portatiles neveritas portatiles 25 T1 Programa 18 12 termos portatiles 50 para conservacion de biologicos informes Informes 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 termos portatiles termos portatiles 50 T1 Programa 18 13 gradillas 100 toma de muestras de brucelosis en fincas informes Informes, Registros del laboratorio 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gradillas gradillas 100 T1 Programa 18 14 narigones 25 trabajos de sanidad en las diferentes provincias informes Informes 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 narigones narigones 25 T1 Programa 18 15 sujetadores 25 trabajos de sanidad en las diferentes provincias informes Informes 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sujetadores sujetadores 25 T1 Programa 18 16 cutimetros 25 trabajos de sanidad en las diferentes provincias informes Informes 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cutimetros cutimetros 25 T1 Programa 18 17 tizas 50 trabajos de sanidad en las diferentes provincias informes Informes 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tizas cajas 50 T1 Programa 18 18 estufa de horno 1 para coción de almuerzo del personal almuerzo almuerzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 estufa estufa 1 T1 Programa 18 19 tanque de gas 1 para coción de almuerzo del personal almuerzo almuerzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tanque de gas tanque de gas 1 T1 Programa 18 20 greca de estufa 1 para preparar café para el personal café café 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 greca greca 1 T1 Programa 18 21 greca elecrica 1 para preparar café para las reuniones de personal café café 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 greca elecrica greca elecrica 1 T1 Programa 18 22 termo para café grande y pequeño 2 para la conservación de café café café 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 termos para café termos portatiles 2 T1 Programa 18 23 lavadora 1 para el lavado de las toallas y batas del laboratorio lavado limpieza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lavadora lavadora 1 T1 Programa 18 24 Archivos de Metal 2 para archivar los registros del lavoratorio registros registros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 archivos de metal archivos 2 T1 Programa 18 25 sillas de laboratorio o bancos 3 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillas de laboratorio sillas 3 T1 Programa 18 26 sillas plegables para recepcion 6 para la espera de resultados informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillas plegables para recepción sillas 6 T1 Programa 18 27 microscopios 2 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 microscopios microscopios 2 T1 Programa 18 28 lampara de bisualizacion 2 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lampara de bisualizacion lampara de bisualizacion 2 T1 Programa 18 29 micropipetas graduadas 2 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 micropipetas graduadas micropipetas graduadas 2 T1 Programa 18 30 reloj cronometro 2 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 reloj cronometro reloj cronometro 2 T1 Programa 18 31 fotocopiadora 1 para la copias de informes y registros informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fotocopiadora fotocopiadora 1 T1 Programa 18 32 baterias trojan para inversor 16 para el buen funcionamiento del inversor informes Informes 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 baterias trojan bateria 16 T1 Programa 18 33 Escritorio 2 para registros y asiento de actividades informes informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 escritorio escritorio 2 T1 Programa 18 34 Sillón Ejecutivo 2 para registros y asiento de actividades informes informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillón ejecutivo sillon 2 T1 Programa 18 35 abanicos de piso 2 para buen ambiente a la hora de trabajo informes informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 abanico abanico 2 T1 Programa 18 2 ue st ra s y di st ri bu ci ón de in su m os Lograr la erradicación de enfermedades bajo vigilancia id i ló i ec to r Pe cu ar io di co s V et er in ar io s, Co ns er je s 100 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 36 guillotina para perforacion y encuadenación 1 para encuadernacion de registros informes informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 guillotina guillotina 1 T1 Programa 18 37 cartuchos para impresora hp 12 A 5 para la impresión de informes y registros informes informe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cartuchos cartuchos 5 T1 Programa 18 38 Batas de Laboratorio 10 para el procesamiento de muestras informes informe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 batas de laboratorio batas 10 T1 Programa 18 39 dispensador de gel antibacterial laboratorio 3 para la desinfección en el área de laboratorio desinfección desinfección 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dispensador dispensador 3 T1 Programa 18 40 Mascarillas quirurgicas para personal de Laboratorio 50 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mascarillas cajas 50 T1 Programa 18 41 guantes desechebles para laboratorio size m 50 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 guantes cajas 50 T1 Programa 18 42 Agitadores automatizados 2 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 agitadores automatizados agitadores 2 T1 Programa 18 43 Goteros de 0.030 ld.para rosa de bengala 100 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 goteros goteros 100 T1 Programa 18 44 placas serológicas 20 para el precesamiento de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 placas serológicas placas 20 T1 Programa 18 45 tubos serológicos7 ml. Con activador 5000 para toma de muestras muestras Informes, Registros del laboratorio, Formularios 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tubos serológicos tubos 5000 T1 Programa 18 46 tubos para hemograma de 4 ml. 200 para toma de muestras muestras Informes, Registros del laboratorio, Formularios 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tubos para hemograma tubos 200 T1 Programa 18 47 servilletas en rollo 50 para desinfección en el laboratorio y animales en el campo desinfección desinfección 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 servilletas en rollo faldos 50 T1 Programa 18 48 alcohol 30 desinfección en laboratorio y oficinas desinfección desinfección 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alcohol galones 30 T1 Programa 18 49 gel antibacterial 30 desinfección en laboratorio y oficinas desinfección desinfección 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gel antibacterial galones 30 T1 Programa 18 50 papel de baño 30 para uso en oficina y laboratorio baño baño 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 papel faldos 30 T1 Programa 18 51 algodón esteril 3 para uso en el laboratorio laboratorio laboratorio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 algodón rollo 3 T1 Programa 18 52 aplicadores de madera o plastico 20 para uso en el laboratorio laboratorio laboratorio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aplicadores aplicador 20 T1 Programa 18 53 pincel para lavar tubos de muestras 20 para uso en el labado de los tubos de ensayo laboratorio laboratorio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pinceles pincel 20 T1 Programa 18 54 frascos esteriles para coprologicos 200 para toma de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 frascos esteriles frascos 200 T1 Programa 18 55 cloro 24 para la desinfección del área de laboratorio, oficinas y lavado de tubos de esnsayo desinfección desinfección 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 cloro galón 24 T1 Programa 18 56 desinfectante 36 para la desinfección y limpieza del área de laboratorio y oficinas limpieza limpieza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 desinfectante galón 36 T1 Programa 18 detergente 6 para el lavado de utencilios y equipos del laboratorio limpieza limpieza 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 detergente saco 6 T1 Programa 18 57 acordeon alfabetico 2 para registros informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 acordeon alfabetico acordeon alfabetico 2 T1 Programa 18 58 agujas hipodermicas 150,000 para toma de muestras informes Informes, Registros del laboratorio, Formularios 25,000 0 25,000 0 25,000 0 25,000 0 25,000 0 25,000 0 agujas agujas 150000 T1 Programa 18 59 formulario de actividad diaria talonarios 100 para reportes informes informes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 100 T1 Programa 18 60 formularios de sangria talonarios 100 para reportes informes informes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 100 T1 Programa 18 61 formularios de tuberculosis talonarios 150 para reportes informes informes 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 150 T1 Programa 18 62 formularios de vacunacion talonarios 150 para reportes informes informes 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 150 T1 Programa 18 63 guias de movilizacion talonarios 360 para reportes informes informes 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 360 T1 Programa 18 Pr oc es am ie nt o de m u epidemiológica D ir Bi oa na lis ta s, M éd 101 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 64 formularios de ppc talonarios 20 para reportes informes informes 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 formulario talonarios 20 T1 Programa 18 1 laptop 2 digitación de los reportes, informes semanales y registros reportes, informes Informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 laptop laptop 2 T1 Programa 18 2 Impresora de Tinta Continua 2 impresión de los reportes, informes semanales y registros reportes, informes Informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impresora de Tinta Continua impresoras 2 T1 Programa 18 3 archivos de metal 2 archivos de todos los reportes, seguimientos e informes realizados por este departamento informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 archivos de metal archivo 2 T1 Programa 18 4 Escritorio 1 condicionar un área dentro de la oficina regional pecuaria para el departamento de epidemilogia informes informes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 escritorio escritorio 1 T1 Programa 18 5 Sillón Ejecutivo 1 condicionar un área dentro de la oficina regional pecuaria para el departamento de epidemilogia informes informes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillon ejecutivo sillón 1 T1 Programa 18 6 equipos quirurgicos 2 para la toma de muestras en animales sospechosos y positivos informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 equipos quirurgicos equipos 2 T1 Programa 18 7 silla secretarial 1 condicionar un área dentro de la oficina regional pecuaria para el departamento de epidemilogia informes informes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 silla secretarial silla 6 T1 Programa 18 8 computadora completa 1 condicionar un área dentro de la oficina regional pecuaria para el departamento de epidemilogia informes informes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 computadora computadora 1 T1 Programa 18 1 computadora completa 2 Digitación de los reportes, informes y base de datos informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 computadora computadora 2 T1 Programa 18 2 Impresora de Tinta Continua 2 Impresión de los reportes, informes y base de datos informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impresora de Tinta Continua impresoras 2 T1 Programa 18 3 archivos de metal 2 archivos de todos los reportes e informes informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 archivos de metal archivo 2 T1 Programa 18 4 Sillón Ejecutivo 2 1 para el area de estadisticas y 1 para el Director Regional informes informes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillon ejecutivo sillón 2 T1 Programa 18 5 silla secretarial 3 para las diferentes áreas informes informes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 silla secretarial silla secretarial 3 T1 Programa 18 6 sillas Plasticas para Reuniones 30 Para la realización de la reunión intraservicio mensualmente reuniones listado de participación 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sillas plasticas silla 30 T1 Programa 18 7 hojas 81/2*11 36 impresón de oficios, solicitudes, informes, reportes, etc. informes informes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hojas 8 1/2 por 11 hojas 36 T1 Programa 18 8 hojas 81/2*13 24 Impresión de informes mensuales desde la base de datos base de datos informes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hojas 81/2*13 hojas 24 T1 Programa 18 9 Folders para Oficina y Veterinarios 60 archivo de las diferentes actividades realizadas a nivel de oficina y archivo de los veterinario de campo informes médicos y oficina 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 folders cajas 60 T1 Programa 18 10 Sobres de Minila Pequeños 10 para la entrega de informaciones sobre actividades de oficina informes informes 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 sobres de manila cajas 10 T1 Programa 18 11 Sobres de Minila grande 5 para la entrega de informaciones sobre actividades de oficina informes informes 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 sobres de manila cajas 5 T1 Programa 18 Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Ejecucion de Compra Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución Insumos Unidad de Medida ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta 3 Se gu im ie nt o y as es or am ie nt o de lo s ca so s po si tiv os Asesorar tanto a los productores como a los Médicos veterinarios sobre la importancia del seguimiento a fincas sospechosas y positivas a las diferentes enfermedades bajo vigilancia epidemiológicas D ir ec to r Pe cu ar io Ep id em ió lo go s DEPARTAMENTOS ESTADISTICAS Y DIGITACIÓN Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Ejecucion de Compra Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución Insumos Unidad de Medida ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Producto Meta DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA 102 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 12 Lapiceros azules, rojos y negros cajas 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 lapiceros cajas 30 T1 Programa 18 13 Marcadores Cajas 6 para uso en oficina informes informes 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 marcadores cajas 6 T1 Programa 18 14 Postil Cajas 6 para pequeñas anotaciones, marcas e informaciones informes oficina 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 postil cajas 5 T1 Programa 18 15 Liquid papers 24 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Liquid papers Cajas 24 T1 Programa 18 16 Clip 24 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Clip Cajas 24 T1 Programa 18 17 Broches de archivos cajas 6 archivo de informes recibidos informes oficina 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 broches cajas 6 T1 Programa 18 18 Lapiz de carbón Cajas 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 lápiz cajas 30 T1 Programa 18 19 Calculadoras 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 calculadora calculadora 30 T1 Programa 18 20 grapadoras 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grapadoras grapadoras 30 T1 Programa 18 21 desgrapadores 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 desgrapador desgrapador 30 T1 Programa 18 22 grapas 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grapas cajas 30 T1 Programa 18 23 Markin Tape 300 para distribuir al peronal de oficina, laboratorio y personal de campo informes médicos y oficina 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markin Tape Markin Tape 300 T1 Programa 18 24 Cinta transparente 24 para uso de oficina informes oficina 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cinta transparente cinta 24 T1 Programa 18 25 Gomitas 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gomitas cajas 30 T1 Programa 18 26 papel carbon cajas 30 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 papel carbon cajas 30 T1 Programa 18 27 Libretas rayadas 60 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 libretas libretas 60 T1 Programa 18 28 cartuchos para impresora hp 12A 6 para uso de oficina informes oficina 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 cartuchos cartuchos 6 T1 Programa 18 29 toners Toshiba T2802U 4 para copias de formularios, reportes, etc. informes oficina 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 toners toners 4 T1 Programa 18 30 dispensador de gel antibacterial 1 para definfección de personal de oficina y visitas recibidas desinfección oficina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dispensador de gel antibacterial dispensador de gel antibacterial 1 T1 Programa 18 31 Mascarillas quirurgicas Oficina y veterinarios 60 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 mascarillas cajas 60 T1 Programa 18 32 guantes desechebles para Veterinarios 60 para distribuir tanto al peronal de oficina como personal de campo informes médicos y oficina 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 guantes cajas 60 T1 Programa 18 33 alcohol para oficina 12 para definfección de personal de oficina y visitas recibidas desinfección oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 alcohol galones 12 T1 Programa 18 34 gel antibacterial 12 para definfección de personal de oficina y visitas recibidas desinfección oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 gel antibacterial galones 12 T1 Programa 18 35 papel de baño 12 para uso en los baños de las oficinas y laboratorio higiene higiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 papel de baño faldos 12 T1 Programa 18 36 zafacones tipo tanque con ruedas 2 para la recolección de desechos en oficina y laboratorio limpieza limpieza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zafacones tipo tanque con ruedas zafacones 2 T1 Programa 18 37 recibos de ingresos talonarios 600 para registro de pagos realizados a los medicos veterinarios y aduana informe economico informe 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 recibos de ingreso talonarios 600 T1 Programa 18 38 botas de goma 200 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 botas de goma pares 200 T1 Programa 18 39 overoles 200 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 overoles overol 200 T1 Programa 18 40 polochers 200 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 polochers polocher 200 T1 Programa 18 41 polochers personalizados personal administrativo 75 para uso del personal administrativo, laboratorio y epidemiologos personal personal 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olochers personalizado polocher 75 T1 Programa 18 4 D ig ita ci ón y A rc hi vo Mantener al día la digitación y archivo de informes, registros y base de datos D ir ec to r Pe cu ar io Es ta di st ic a y D ig ita do re s 103 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ejecucion de Compra Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO SANIDAD ANIMAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de Ejecución 42 gorras 200 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gorras gorras 200 T1 Programa 18 43 sujetadores 80 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sujetadores sujetadores 80 T1 Programa 18 44 cutimetros digitales 50 para uso de medicos veterinarios y auxiliares en los trabajos de campo trabajo de campo médicos y auxiliares 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cutimetros digital cutimetros 50 T1 Programa 18 45 estampas para tb y br 20 trabajos de campo trabajo de campo Medicos Veterinarios 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 estampas estampas 20 T1 Programa 18 46 bombas mochila 20 desinfeccion de fincas y aduana trabajo de campo y aduana Medicos Veterinarios 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bombas mochila bombas mochila 20 T1 Programa 18 47 agua destilada para baterias 6 mantenimiento de baterias del inversor mantenimiento laboratorio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 agus destilada cajas 6 T1 Programa 18 48 alfombras 5 limpieza de oficina y laboratorio limpieza limpieza 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alfombras alfombras 5 T1 Programa 18 49 recolectores de basura 5 limpieza de oficina y laboratorio limpieza limpieza 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 recolectores de basura recolectores de basura 5 T1 Programa 18 50 suapers 6 limpieza de oficina y laboratorio limpieza limpieza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 suapers suapers 6 T1 Programa 18 51 escobas 6 limpieza de oficina y laboratorio limpieza limpieza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 escobas escobas 6 T1 Programa 18 52 pala 2 mantenimiento del patio en el laboratorio limpieza laboratorio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pala pala 2 T1 Programa 18 53 pico 1 mantenimiento del patio en el laboratorio limpieza laboratorio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pico pico 1 T1 Programa 18 54 machete 2 mantenimiento del patio en el laboratorio limpieza laboratorio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 machete machete 2 T1 Programa 18 55 rastrillo 2 mantenimiento del patio en el laboratorio limpieza laboratorio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rastrillo rastrillo 2 T1 Programa 18 56 escobillon 2 mantenimiento del patio en el laboratorio limpieza laboratorio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 escobillon escobillon 2 T1 Programa 18 57 toallas de tela 10 limpiesa en las oficina y laboratorio limpieza laboratorio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 toallas de tela toallas de tela 10 T1 Programa 18 58 tazas para café 12 para el brindis de café en oficina y visitantes oficina oficina 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tazas para café tazas para café 12 T1 Programa 18 59 bandejas 2 para el brindis de café en oficina y visitantes oficina oficina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bandejas bandejas 2 T1 Programa 18 60 vasos de cristal para agua 12 consumo de agua en oficina y visitantes oficina oficina 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vasos de cristal para agua vasos de cristal para agua 12 T1 Programa 18 61 gomas para motores 70 mantenimiento de los motores utilizados en las labores de campo trabajos de campo medicos Veterinarios y auxiliares 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gomas gomas 70 T1 Programa 18 62 gomas para vehiculos 80 mantenimiento de los vehículos utilizados en las labores de campo trabajos de campo medicos Veterinarios 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gomas gomas 80 T1 Programa 18 104 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1400 1400 1400 1500 Jeringas 1cc Unidad 16400 T1 2 1 0 1 Tiza Roja Cajas 16 5 5 5 5 Formularios de Prueba Tubercolosis Talonarios 50 2 Jeringas 1cc Unidad Tuberculina Bovina Frasco Tuberculina Aviar Frasco 810 810 810 772 Jeringas 5cc Unidad 6697 T1, T2, T3, T4 660 660 660 517 Jeringas 10cc Unidad 5180 T1, T2, T3, T4 5 0 0 0 Gradilla Unidad 5 T1 450 0 0 0 Tubos de Ensayo Unidad 450 T1 2 1 0 1 Tiza Roja Cajas 14 5 5 5 5 Formularios Prueba Brucelosis Talonarios 50 810 810 810 772 Jeringas 5cc Unidad 6697 500 500 500 500 Agujas 18/1 Unidad 6200 67 67 67 67 Vacuna Cepa 19 Frasco 850 5 5 5 5 Formularios de Vacunacion Cepa 19 Talonarios 50 5 Vacuna Newcastle Control Enfermedad Newcastle Aplicar 1/2 En la Pechuga de las Aves Cantidad Reportada Informe 6,667 6,667 6,667 6,000 Vacuna Newcastle Frasco 71201 810 810 810 772 Jeringas 5cc Unidad 6697 660 660 660 517 Jeringas 10cc Unidad 5180 Vacuna Cepa 19 Control y Prevencion de la enferdad de Brucelosis Aplicar en 5 cc de la Cepa 19 a la Becerra de 3 a 8 Meses Reportes de Medicos Informe T1, T2, T3, T4 Prueba Brucelosis Mantener el Contrlo de la Enfermedad de Brucelosis en Fincas a nivel Regional Tomar Muestra de Sangre Para el Diagnostico de la Enfermedad Reporte de Laboratorio Informe de Protocolo T1, T2, T3, T4 Catidad de Pruebas Cervical Comparada Realizada Hojas de Campos #2 Pruebas Cervical Comparada e Informe Mensual 30 30 30 27 Prueba Tuberculina Para el Diagnostico de la Tuberculosis Se aplica 0.1 de la tuberculina ppd bovina Reporte de animales probados Informes mensuales Aplicación de Pruebas Cervical Comparada Estatus de Tuberculosis Conocido en las Fincas Bovinas Dos Pruebas en Tabla del cuello, Aviar y Bovis. 1 2 3 4 T1, T2, T3, T4 321 T1 T2 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 105 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 500 500 500 500 Agujas 18/1 Unidad 6200 117 117 117 117 Aretes de Identificacion Porcina Unidad 1204 117 117 117 117 Vacuna Pestiffa Frasco 1204 13 13 13 10 Formula para Reporte de la Vacuna Unidad 113 3 3 4 3 Sujetadores Para Vacunacion PPC Unidad 41 42 42 42 42 Bolsa plastica para tomas de muestras Unidad 550 T1, T2, T3, T4 20 0 0 0 Cinta Adesiva Unidad 25 T1 2 2 2 2 Marcadores Unidad 24 T1, T2, T3, T4 30 0 0 0 Papel de Cervilleta Rollos 60 T1,T3 2 0 0 2 Formula de Toma de muestra Talonarios 6 T1, T2, T3 25 0 0 0 Formula de Levantamiento Epimediologico Unidad 25 T1 1 0 0 0 Transporte Unidad 1 T1 25 25 25 25 Combustible Galones 300 Transporte Unidad Combustible Galones Salon de Confercia de la Regional Merienda 567 567 567 600 Aretes de Trazabilidad Unidad 6300 Sistema de Trazabilidad OIRSA T1, T2, T3, T4 512 T1, T2, T3, T4 10 Trazabilidad Creación CUE/identificación de Animal Se Aplican el Aretes de Trazabilidad del Programa Oirsa para Idenficacion Bovina se llena el formulario y se Digita el Formulario en el Registro en La Pagina de Reportes de Medicos Cantidad de Reuniones Realizadas Informe de la Reunión y Lista de Participantes 20 20 20 17 Cantidad de Asistencia 1 1 1 1 Educar sobre las diferentes enfermedades, y orientar al productor sobre el manejo de estas. Educar sobre las Diferentes Enfermedades, y Orientar al Productor Sobre el Manejo de Estas. Se Coordina el Día, Lugar para la Charla, Adiestramiento y Reuninones 7 Atención de casos sospechosos de peste porcina clásica Controlar Posibles Brote de Peste Porcina Clásica Se Atienden Notificaciones de los Productores y se Toman Muestra Cantidad de Casos Sospechosos Atendidos Formulario de Onvestigación de Casos Sospechosos de PPC Vacuna Peste Porcino Clasica (PPC) Control de Enfermedad PPC Aplicar 2 cc en la Tabla del Cuello Cantidad Reportada Informe T1, T2, T3, T4 1 cc io n P ec ur ia N or ce nt ra l Ente Regulatario y Control de Enfermedades de La Region Norcentral G av in o G ar ci a M ed ic os V et er in ar io s 6 9 Realización de Reuniones Intraservicio Problemas de las Actividades de la Regional Identificados y Soluciones Propuestas Se Coordina el Dia Temas y Se Reunen en La Regional 8 Capacitacion para Productores sobre Programas de Sanidad Animal(charlas,Adiestr amiento,Reuniones) T1, T2, T3, T4665 106 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 3 0 0 3 Formulario para Registro del Animales Talonarios 12 2 0 0 1 Formulario para Registro del establecimiento Talonarios 6 1 0 0 0 Pinzas Cajas 1 T1 11 Guías Movilizacion Control de Movimientos de Animales Traer la Cedula y Nombre, del Chofer, Productor, La Especie y el Certifico Cantidad Guias Emitidas (Talonarios) Informe 17 17 17 17 Formularios de Guias de Movilizacion Unidad 189 T1, T2, T3, T4 2 2 2 2 TERMOS PARA VACUNACION Unidad 24 T1, T2, T3, T4 1 2 2 2 NEVERITAS Unidad 20 T1, T2, T3, T4 3 3 4 4 ARETEADORES Unidad 36 T1, T2, T3, T4 13 13 13 13 OVEROLES (M.L.XL Y XXL) Unidad 130 T1, T2, T3, T4 13 13 13 13 BOTAS (7 AL 12) Pares 130 T1, T2, T3, T4 13 13 13 13 GORRAS Unidad 130 T1, T2, T3, T4 3 3 4 3 MARKINGTAPE Unidad 40 T1, T2, T3, T4 2 0 0 0 ABANICOS PEDESTAL Unidad 3 T1, T3 2 0 0 0 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Unidad 3 T1, T2, T3, T4 1 0 0 0 SILLAS SECRETARIAL Unidad 2 T1, T3 1 0 0 0 COMPUTADORA Unidad 1 T1 1 0 0 0 LAPTOP Unidad 1 T112 Actividad General Funcinamiento de DIGEGA Norcentral Actividad Diaria del La Regional Informes Informes OIRSA D ir ec M PROGRAMA 13 107 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 1 0 0 0 IMPRESORA LASER Unidad 1 T1 2 0 0 0 SAFACON Unidad 3 T1, T3 1 0 0 0 FOTOCOPIADORA MEDIANA Unidad 1 T1 3 3 4 4 RESMA DE PAPEL 81/2 *11 Resma 40 T1, T2, T3, T4 1 2 2 1 RESMA DE PAPEL 81/2 *13 Resma 20 T1, T2, T3, T4 1 2 2 1 LIQUIPERPER Unidad 20 T1, T2, T3, T4 1 2 2 1 LAPICERO Cajas 20 T1, T2, T3, T4 1 0 0 1 PAPER CLIPS Cajas 4 T1, T2, T3, T4 1 0 1 1 SACA GRAPA Cajas 8 T1, T2, T3, T4 2 2 2 2 MARCADORES PERMANENTE Unidad 24 T1, T2, T3, T4 2 0 0 1 GRAPADORAS Unidad 8 T1, T2, T3, T4 33 33 33 33 Cinta Adesiva Unidad 396 42 42 42 42 Bolsa plastica para tomas de muestras Unidad 500 250 0 0 250 Anillo en Leche Frasco 1000 1 1 0 0 Sillas para Procesar Muestras Unidad 2 T1 Toma de Muestras de Leche de Bovinos Para Diagnóstico de Brucelosis Estatus de Brucelosis Conocido en los Centros de Acopio Se Toma Una Muestra de Leche en Bolsa Plastica para Toma de Muestra y se Hace la Prueba "Anillo en Leche" Cantidad de Muestra Tomadas Formulario de Tomas de Muestras T1, T2, T3, T4 al 1 Informes 108 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) T2 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 2 0 0 0 Escritorio Ejecutivos Unidad 3 T1 1 0 0 0 Sillas de Oficina Unidad 2 T1 2 2 2 2 Guantes Quirurgicos Cajas 24 T1, T2, T3, T4 1 2 2 2 Rosa Bengala Frasco 16 T1 2 0 0 0 Placa para Muetra Unidad 2 T1 1,000 0 0 0 Homogenizadores Unidad 1000 T1 4 Tomas de Muestra Controlar la Entraga de las Fundas ZIP Se le Proporcionan Fundas ZIP para las Tomas de Muestra Según las Fincas Programadas NA Informe 42 42 42 42 Fundas ZIP Unidad 500 T1, T2, T3, T4 2 La bo ra to ri o N or ce nt ra Servicio de Laboratorio y Analitica para la Region Norcentral L ic da . E li sa R ey es B io an al is ta s 2 Informe Actividad General Funcinamiento Correcto del Laboratorio Actividad Diaria del Laboratorio Informes Dependientes Del Laboratorio Informe 3 Prueba de Brucelosis Detectar Enfermedad de Brucelosis Se Recibe la Muestra, se Centrifugan, se coge 30 Landa de Suero, se Agrega 30 Landa de Reactivo de Rosa de Bengala y se Homogenisa Hoja de Campo 109 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Aplicación de pruebas del pliegue caudal Aplicación de una décima de PPD Bovis en el pliegue caudal para su posterior lectura a las 72 horas. Cantidad de pruebas del pliegue caudal realizadas Hojas de campo #1 pruebas de pliegue caudal e informe mensual 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 Jeringas de 1ml Reactivo PPD Bovis Papel Toalla Guantes Desechables Cutímetros Sujetadores Form. Tuberculosis Unidad Dósis Faldos Cajas Unidad Unidad Bloques 75,600 75,600 12 30 20 24 150 TI, T3 Oficial 2 Aplicación de pruebas cervical comparada Se realiza rasurando en el área cervical del animal en dos puntos del área para identificar la PPD Bovis de la PPD Aviar. Cantidad de pruebas cervical comparada realizadas Hojas de campo #2 pruebas cervical comparada e informe mensual 50 100 100 50 100 Jeringas de 1ml Reactivo PPD Bovis Reactivo PPD Aviar Unidad Dósis Dósis 2,000 1,000 1,000 TI, T3 Oficial 3 Aplicación de pruebas cervical simple Rasurar al nivel del cuelllo y aplicar la PPD Bovis para diagnosticar la TB Bovina con este método más sencible. Cantidad de pruebas cervical simple realizadas Hojas de campo #3 pruebas cervical simple e informe mensual 25 25 100 25 100 Jeringas de 1ml Reactivo PPD Bovis Unidad Dósis 1,200 2,000 TI, T3 Oficial 4 Aplicación de vacunas contra brucelosis bovina (cepa 19) Aplicar la vacuna cepa 19 a becerras de 3 a 8 meses de edad para prevenir la Brucelosis. Cantidad de vacunas cepa 19 aplicadas Certificado de vacunación e informe mensual 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Jeringas de 5ml Vacuna Cepa 19 Agujas No. 18 Form. Vacunación Tatuadores Termos Neveras Portátil Unidad Dósis Unidad Bloques Unidad Unidad Unidad 48,000 48,000 48,000 150 24 36 12 TI, T3 Oficial 5 Toma de muestra de sangre (sangrías) a bovinos para diagnóstico de brucelosis Tomar 5ml de sangre a nivel de la yugular o la cola para el diagnóstico a nivel de laboratorio. Cantidad de sangrías realizadas Hojas de campo #4 sangrías para diagnóstico de brucelosis e informe regional 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Camionetas Motores Jeringas de 5ml Tubos Gradillas Agujas No.18 Botas Overoles Form. Sangría Tizas Masking Tape Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Bloques Cajas Unidad 5 7 60,000 60,000 36 60,000 60 60 150 24 600 TI, T3 Oficial 6 Realización de pruebas rosa de bengala en el laboratorio regional Reactivo usado a nivel de laboratorio para el diagnóstico de la Brucelosis Bovina. Cantidad de pruebas rosa de bengala realizadas Reporte de resultado del laboratorio 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Rosa de Bengala Placa de Antígeno Centrifuga Pipeta Automática Tips Pipeta Automática Microscopio Rotador Refrigeradores Frascos Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 50 5 1 1 2,000 1 1 3 TI, T3 Oficial st e Fuente de Financiamiento T1 T2 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Detalle / actividad 110 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Fuente de Financiamiento T1 T2 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Detalle / actividad 7 Vacunación de cerdos contra peste porcina clásica Aplicación de la vacuna contra PPC a nivel de campo para prevenir dicha enfermedad. Cantidad de vacunas contra peste porcina clásica aplicadas Formulario de vacunación e informe mensual 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Jeringas de 5ml Agujas No. 18 Vacunas PPC Form. PPC Botas Overoles Gorras T Shirts Tizas Sujetadores Aplicadores de Aretes Termos Unidad Unidad Dósis Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cajas Unidad Unidad U id d 48,000 48,000 48,000 80 60 60 150 24 40 100 100 60 TI, T3 Oficial 8 Atención de casos sospechosos de peste porcina clásica Toma de muestras a nivel de campo ante los signos propio de la enfermedad para el diagnóstico de la Peste Porcina Clásica. Cantidad de casos sospechosos atendidos Formulario de investigación de casos sospechosos de PPC 5 5 5 5 5 Form. Envío de Muestras Form. Lev. Epidemiológico Bolsas Recolección Muestras Bloques Bloques Unidad 3 3 36 TI, T3 Oficial 9 Aplicación de vacunas a aves contra la enfermedad de Newcastle Mediante la misma vacunamos las aves para prevenir la enfermedad Newcastle. Cantidad de vacunas aplicadas Informe mensual 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Jeringas de 1ml Vacunas Newcastle Form. Vacunación Unidad Dósis Bloques 84,000 84,000 150 TI, T3 Oficial 10 Aplicación de aretes a bovinos para el sistema de trazabilidad La identificación de los animales bovinos a través del sistema oficial de la Dirección General de Ganadería con la aplicación de dos aretes a nivel de las orejas. Cantidad de aretes aplicados Formulario de identificación de animales 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Aretes Aplicadores Form. Registro Establecimiento Form. Registro Bovino Unidad Unidad Bloques Bloques 30,000 60 30 80 TI, T3 Oficial 11 Emisión de guías de movilización Es el permiso oficial que la Dirección General de Ganadería otorga a los propietarios y transportista de animales a nivel nacional. Cantidad de quías de movilización emitidas Informe mensual 650 650 650 650 650 Form. Guías de movilización Sobre Manila Marcadores Archivos de 5 Gabetas Archivos de 3 Gabetas Armario de 2 Puertas Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 148 200 24 3 3 2 TI, T3 Oficial 12 Realización de reuniones intraservicio Se realiza mensualmente con todo el personal técnico de la región para coordinar y orientar sobre los trabajos de campo. Cantidad de reuniones realizadas Informe de la reunión y lista de participantes 1 1 1 1 1 Proyector Pantalla para Proyector Bebedero Unidad Unidad Unidad 1 1 1 TI, T3 Oficial 1 D ir ec ci ón Pe cu ar ia Re gi ón Es te Promover el desarrollo de la pecuaria de la región, resguardar la sanidad animal e impulsar la productividad y la competitividad de los productores; contribuyendo con la prevención de enfermedades de origen animal transmisibles a los seres humanos y con la seguridad alimentaria de la nación. D ir ec to r Pe cu ar io D ep ar ta m en to de Sa ni da d A ni m al ,E pi de m io lo gí a y Es ta dí st ic a, Re gi ón E 111 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Fuente de Financiamiento T1 T2 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor TotalCronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Detalle / actividad 13 Procesamiento de los reportes de las actividades de campo Es la demostración digital enviada a la Dirección Central como demostración de los trabajos de campo realizados cada mes. Cantidad de reportes por veterinario procesados Bases de datos 18 18 18 18 18 Computadoras Fotocopiadoras Impresoras Scanners Form. Actividad Diaria Form. Recibos de Ingreso Form. Recibos Fuera de Caja Form. Facturas Hojas 8 1/2 x 11 Hojas 8 1/2 x 14 Folder 8 1/2 x 11 Folder 8 1/2 x 14 Grapadoras Toner HP 83 A Lápicero Azul Lápicero Negro Corrector Lápiz de Carbón Sacapuntas Gomas para borrar Gomillas Guillotinas Cinta adhesiva Clips Pequeños Clips Medianos Clips Jumbo Unidad Unidad Unidad Unidad Bloques Bloques Bloques Resmas Resmas Cajas Cajas Unidad Cajas Unidad Cajas Unidad Unidad Cajas 4 2 3 1 300 20 300 200 20 8 20 12 8 6 24 12 40 5 8 48 12 2 48 8 8 TI, T3 Oficial 112 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Prueba de tuberculosis 16000 Aplicación de prueba del pliegue caudal Cantidad de pruebas realizadas Hoja de campo #1, pruebas de pliegue caudadl e informe mensual 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 100 500 500 Tuberculina Frasco 10 ml 160 T1 2 Doble comparada 45 Aplicación de prueba cervical comparada Cantidad de pruebas cervical comparada realizadas Hojas de campo # 2, pruebas cervical comparada e informe mensual 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 15 Tuberculina aviar Frasco 10 ml 2 T1 3 Vacunaciones contra brucelosis 4500 Aplicación de vacunas contra brucelosis bovina (C 19) Cantidad vacunas cepa 19 Certificado de vacunacion e informe mensual 200 200 300 300 300 300 400 400 500 500 550 550 Cepa 19 Frasco50 ml 450 T1 4 Pruebas de brucelosis 14000 Toma de muestra de sangre (sangrías) a bovino para diagnostico de brucelosis Cantidad de Sangrías realizadas Hoja de campo #4, sangrías para diagnostico de brucelosis e informe regional 800 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1200 1200 800 400 300 Agujas hipodermicas Cajas 4 T1 5 Rosa de bengala 14000 Realización de pruebas rosa de bengala en el laboratorio regional Cantidad de rosa de bengala realizadas Reporte de resultado del laboratorio 800 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1200 1200 800 400 300 Rosa de bengala Frasco 50 ml 450 T1 6 Peste Porcina Clasica/Peste Porcina Africana 14000 Formulario de informe mensual 0 0 0 1000 1000 1500 1500 2500 3000 1500 2000 0 Pestiffa Frasco 50 dosis 560 T1 7 Casos Sopechosos de P.P.C/PPA 75 Atencion de casos sospechosos de peste porcina clasica/Peste porcina africana Cantidad de casos sosoechosos atendidos Formulario de investigacion de casos sospechosos de P:P:C/PPA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Combustible Galones 1000 T1 8 Vacunaciones contra Newcastle 27000 Aplicación de vacunas para aves contra la enfermedad de Newcastle Cantidad de vacunas aplicadas Informe mensual 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 Newcastle Frasco 50 ml 300 T1 Tr az ar la m ay or ca nt id ad de an im al es Pe rs on al de là re a Tr az ab ili ad ad bo vi na 9 Trazabilidad 14000 Registro de bovino en el sistema de trazabilidad Cantida de aretes digitados Formulario de registro de aretes y software de traza Agro 800 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1200 1200 800 400 300 Arete Cajas 48 T1 Te ne r el co nt ro ld el tr an si to de lo s an im al es M èd ic os V et . Tr an s. In te rn o 10 Guìas de movilizaciòn 1660 Emisión de guías de movilización Cantidad de Guías de movilizacion emitidas Informe mensual 126 126 152 152 162 162 162 162 152 152 152 152 formularios Blokes 35 T1 El flu jo de in fo rm ac iò n D ir ec to r re gi on al Pe rs on al de ca m po 11 Reuniones Intrasevicios 12 Realizacion de reuniones intraservicio Cantidad de reuniones realizadas Informe de la reunión y lista de particiapntes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Conbustible Galones 1000 T1 Re co le cc io n de da to s Pe rs on al de là re a Ep id em io lo gi a 12 Informes mensuales 12 Procesamiento de los reportes de las actividades de campos Cantidad de reporte por veterinario procesados Base de datos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Internet Internet Internet T1 Indicadores Valor TotalCronograma de EjecuciónNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Departamento de Extension Pecuaria PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 1 Re gi on al su ro es te M an te ne r la sa lu d an im al de to da s la s fin ca s de la re gi òn . En cs .D e sa ni da d an im al D ir ec ci òn de an im al an im al Medios de Verificación Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 T2 T3 113 1 Aplicación de pruebas del pliegue caudal Diagnostico o Deteccion de tuberculosis en ganado bovino Visitar las fincas de los productores y realizar sanemamiento con el fin de mejorar la salud animal Cantidad de pruebas de pliegue caudal realizadas Hojas de campo #1 pruebas de pliegue caudadal e informe mensual 4,071 4,071 Jeringa 10cc Unidad 20000 2 Aplicación de Pruebas cervical comparada Obtener un diagnostico preciso de la causa enfermedad Visitar las fincas de los productores y realizar sanemamiento con el fin de mejorar la salud animal Cantidad de pruebas cervical comparada realizadas Hojas de campo #2 pruebas cervical comparada e informe mensual 95 95 Jeringas 1 ml unidad 60,000 R eg io n al N or d es te y D ir ec ci on S an id ad A n im al Proporcionar el Mejoramiento continuo de la productividad, la competitividad local y global del productor pecuario D r. F el ip e R ey es M ar m ol ej os D ire cc io n Sa ni da d An im al y As oc ia ci on es 3 Aplicación de pruebas cervical simple Controlar la enfermedad de tuberculosis en el menor tiempo posible Visitar las fincas de los productores y realizar sanemamiento con el fin de mejorar la salud animal Cantidad de pruebas cervical simple realizadas Hojas de campo #3 pruebas cervical simple e informe mensual 633 633 jeringas 5cc unidad 40,000 Promover la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal 4 Aplicación de vacunas contra brucelosis bovina (cepa 19) Prevenir la enfermedad de la Brucelosis Visitar las fincas y aplicar la vacuna Cantidad e vacunas cepa 19 aplicadas Certificado de vacunacion e informe mensual 1,078 1,078 Agujas 18 1 1/2 Unidad 70,000.00 Constribuir a la seguridad alimentaria del pueblo dominicano 5 Toma de muestras de leche de bovinos para diagnóstico de brucelosis Diagnosticar la mayor cantiad de fincas en el menor tiempo posible Visitar los centro de acopio y plantas procesdora para la toma de las muestras Cantidad de Muestras tomadas Formularios de toma de muestras 80 80 Antigeno Rosa Bengala Frascos 27.00 6 Toma de muestra de sangre (sangrías) a bovinos para diagnóstico de brucelosis Diagnosticar la enfermedad de Brucelosis en el ganado Visitas a las fincas y toma de muestras Cantidad de sangrias realizadas Hojas de campo #4 sangrias para diagnostico de brucelosis e informe regional 2,917 2,917 Vacuna Cepa 19 Dosis 11,000.00 7 Realización de pruebas rosa de bengala en el laboratorio regional Diagnosticar la enfermedad de Brucelosis en el ganado Envio de muestras al laboratorio Pruebas rosa de bengala Reporte de resultados de laboratorio 2,917 2,917 Vacuna Peste Porcina Clasica Dosis 95,000.00 Fuente de Financiamiento T1 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de Compra Departamento de Sanidad Animal PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Dirección de Sanidad Animal 114 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Fuente de Financiamiento T1 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad 8 Vacunación de cerdos contra peste porcina clásica Control y erradicaion de la enfermedad Visita a granjas y aplicación de vacunas Cantidad de vacunas contra peste porcina clasica aplicadas Formulario de vacunacion e informe mensual 5,063 5,063 Vacuna New Castle Dosis 70,000.00 9 Atención de casos sospechosos de peste porcina clásica Evitar la diseminacion de la enfermedad Visista a granjas y toma de muestra Cantidad de casos sospechosos atendidos Formularios de investigacion de casos sopechosos de peste porcina clasica 5 5 Tuberculina Bovina Dosis 55,000.00 10 Aplicación de vacunas a aves contra la enfermedad de Newcastle Prevenir la enfermedad de New Castle Visistar al productor y aplicar la vacuna Cantidad de vacunas aplicadas Certificado de vacunacion 5,091 5,091 Tuberculina Aviar Dosis 1,500.00 11 Registro de bovinos en el sistema de trazabilidad Ubicación e identificacion de los animales Aplicar y digitar los dispositivos aplicados Cantidad de aretes digitados Formularios de registros de aretes y software de trazar Agro 2,750 2,750 Antigeno Anillo en Leche Dosis 500.00 12 Emisión de guías de movilización Controlar el transito de animales no saneados ni trazados Puesto de Control y Vigilancia Cantidad de guias de movilizacion emtidas Formularios Guias de movilizacion informe mensual 273 273 Pares de Botas Unidad 153.00 13 Realización de reuniones intraservicio Revisar y Coordinar los trabajos a realizar de cada mes Reunion con los tecnicos de cada area Cantidad de reuniones realizadas Informe de la reunion y lista de participacion 1 1 Overoles Unidad 204.00 14 Procesamiento de los reportes de las actividades de campo Realizar un resumen detallado de cada reporte Desglozar y procesar de manera detallada cada reporte Cantidad de reportes por veterinario procesados Base de datos 18 18 Rollos de papel Toalla Faldos 152.00 15 Realización de charlas a las asociaciones sobre sanidad animal, manejo, producción, reproducción e inocuidad Orientar, coordinar y facilitar las buenas paracticas de manejo en las fincas Convocar y reunir a los miembros de las diferentes asociaciones Cantidad de charlas realizadas Informe de la charla, fotos y lista de participantes Tinta Impresora Kids Botellas 8.00 Papel 8 1/2 X 11 Resma 36.00 Papel 8 1/2 X14 Resma 48.00 Lapiceros Cajas 12.00 115 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Fuente de Financiamiento T1 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Cronograma de EjecuciónIndicadores Medios de Verificación Ejecucion de CompraNo. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Meta Detalle / actividad Folders Cajas 20.00 Guantes Desechables Cajas Sobres Manilas Grandes Cajas 8.00 Sobres Manilas Pequeño Cajas 8.00 Maquintec Unidad 684.00 116 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Fincas Visitadas Informes y Formularios 50 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 47 COMBUSTIBLE GALONES 8196 T1 Programa 13 Overoles unidades 60 T1 Programa 13 Botas pares 30 T1 Programa 13 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 jeringas de tuberculinas unidades 15,000 T1 Programa 13 2 Toma de muestra de sangre (sangrías) a bovinos para diagnóstico de brucelosis Prueba de Brucelosis 9,823 Toma de muestra para prueba de brucelosis debajo de la cola o en la vena yugular Cantidad de sangrías realizadas Hojas de campo de sangrías para diagnóstico de brucelosis e informe mensual 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 Jeringas de 5cc unidades 12,000 T1 Programa 13 3 Aplicación de pruebas simple cervical y doble comparada 24 pruebas simple cervical y Doble Comparada Simple cervical y doble comparada en la tabla del cuello Cantidad de pruebas cervical comparada realizadas Hojas de campo pruebas cervical y doble comparada e informe mensual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1 Programa 13 4 Aplicación de vacunas contra brucelosis bovina (cepa 19) Aplicar 3,672 vacunas contra (Cepa 19) Vacunar las Becerras de 3 8 meses de edad Cantidad de vacunas cepa 19 aplicadas Certificado de vacunación e informe mensual 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 Jeringas de 10cc unidades 5,000 T1 Programa 13 5 Vacunar 28,028 cerdos contra la Peste Porcina Clasica Vacunar la mayor cantidad de cerdo en la regional sur incluyendo la toma de muestra a nivel de frontera donde no se vacunan cerdos Jeringas de 5cc unidades 10,000 T1 Programa 13 botas pares 12 T1 overol unidades 12 T1 41 41 41 41 41 41 T1 Programa 13combustible galones 98 T1 Programa 1341 combustible galones 13042 41 41 41 Cantidad de Charlas Relaizadas Informe de la charla y listado de participantes 1 1 41 4166 4166 4166 4166 4166 4166 8 Vigilancia Activa fronteriza de P.P.C Tomar 500 Muestra a todo largo de la Frontera visitar la zona fronteriza y tomarle muestra a los cerdos cantidad de muestra 1 1 1 11 1 1 1 1 1 tomando las muesatra y reemitiendolas al laboratorio T1 Programa 13 Cantidad de vacunas aplicadas 2336 2336 2336 2336 4166 4166 4166 4166Informe mensual 4166 2336 2336 2336 2336 23362336 2336 4166 Cantidad de pruebas en el pliegue caudal realizadas Hojas de campo pruebas en el Pliegue Caudal e informe mensual Aplicación de vacunas contra Peste Porcina Clasica (P.P.C) Cantidad de vacunas contra peste porcina clásica aplicadas Informe mensual 2336 Visitas a fincas 1037 Visitas a Fincas Visitar las fincas de pequeños y medianos productores de leche, carne y doble propito a los fines de Sanear, Trazar y vacunar la totalidad del Ganado. 2 Aplicación de Tuberculina Bovina Aplicar 12,352 Tuberculinas Aplicación de Tuberculina en el pleguie caudal. 1 D ir ec ci on R eg io n al S u r Sanear, Trazar y Vacunar la Totalidad del Ganado de la Regional Sur D ir ec to r R eg io n al D ir ec to r, E p id em io lo go , V et er in ar io s, A u xi li ar es Y P er so n al A d m in is tr at iv o 1 6 Aplicación de vacunas a aves contra la enfermedad de Newcastle Vacurar 50,000 Aves contra New Castle Vacunar la mayor cantidad de aves de la regional sur contra la enfermedad New Castle 7 Capacitación a productores de ovinos y caprinos sobre producción y sanidad Realizad 12 Charlas de capacitacion Realizar actividades para la orientacion de los criadores de Ovicaprinos T2 T3 T4 Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total SANIDAD ANIMAL REGIONAL SUR PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Producto Meta Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Cronograma de Ejecución No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. Ejecucion de Compra Fuente de Financiamiento T1 117 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) República Dominicana GANADERÍAAGRICULTURA MATRIZ POA 2022 UNIDADES DESCONCETRADAS 118 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Antigeno Rosa de Bengala 30 l x muestra scos de Rosa de B 10,000.00 200,000.00 Placas de vidrios de 40cm x 20 cm Unidad 10 300 3,000.00 Tips de 10 a 200 l, Bolsa de 1,000 64 5,049.00 323,136.00 Removedores Caja 3 674 2,022.00 Jabon bio cleaner Galón 4 10,407.60 41,630.40 Timmer Laboratorio Unds. 2 2,851.20 5,702.40 Pipeta 30 300 con 8 canales l I56976H Und. 1 12,637.50 12,637.50 pipetas automatica monocanal de 20 a 200 l Und. 1 18,783.11 18,783.11 Alcohol 70% Galón 6 409.96 2,459.76 Cloro Galón 6 60 360 Brucella antibody test kit FPA Product Code B1001 1000 tests Cajas 3.00 69,825.00 209,475.00 Tips de 10 a 200 l Bolsa de 500 3.00 2,524.50 7,573.50 3 Diagnostico Brucelosis Bovina Anillo en leche Incrementar el número de pruebas realizadas Deteccion de anticuerpos de aglutinación en tubo (prueba complemetaria) Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales Anillo en Leche Frasco de 50 mL. 1 8,750.00 8,750.00 4 Diagnostico Brucelosis Bovina Lenta en tubo Incrementar el número de pruebas realizadas Detección de anticuerpos de brucelosis Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales Antigeno de Lenta en Tubo Frasco de 60 mL. 1 9,520.50 9,520.50 Antigeno de Lenta en Tubo Frasco de 60 mL. 1 9520.5 9520.5 Antigeno Rosa de Bengala 30 l x muestra 1 frascos de Rosa de 10,000 10000 Kit de ID Screen Ruminant IFN g Kit 5 155,025.00 775,125.00 Tips de pipetas de 200 l Bolsa de 1,000 3 5,049.00 15,147.00 Tips de pipetas de 1000 l Bolsa de 1,000 3 3,864.00 11,592.00 Placas 96 pocillos fondo plano Caja de 80 Und. 2 23,000.35 46,000.70 7 Diagnostico Paratuberculosis Elisa 86 pruebas realizadas Detectar animales sospechosos a paratuberculosis Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales Kit de paratuberculosis IDEXX Kit 1 52,816.00 52,816.00 Salmonella pullorum stained microtiter antigen Frasco de 25 mL. 5 4,673.70 23,368.50 Tips de 10 a 200 l Bolsa de 1,000 8 5,049.00 40,392.00 Placas 96 pocillos fondo en U Bolsa de 80 1 12,270.00 12,270.00 Frascos toma de muestra frasco de 3.4 onzas 100 mililitros 1500 frascos 15.45 23,175 Placas de petri esteriles placa de 100x15mm 2000 placas Caja de 500 4,400 17,600 Tijeras rectas acero inoxidable tijera de 6 pulgadas 5 unidades 1,700.00 8,500 Pinzas diente de ratón acero inoxidable pinzas de 6 pulgadas 5 unidades 1,700.00 8,500 Bolsas para desechos peilgrosos BEL ART. 64X89 cm paquete de 200 10 paquetes 8,000.00 80,000 Guantes de Nitrilo Large caja de 100 unidades 20 cajas 1,200.00 24,000 Alcohol etílico 95% comercial Galón 25 galones 982.00 24,550 Formaldehido 37% (grado reactivo) Frasco (4 litros) 4 Frascos 1,893.00 7,572 Reportes de Resultados Informes mensuales y anuales 2 D iv is ió n de P at ol og ía Diagnosticar enfermedades animales a traves de estudios anatomopatologic os macroscopicos y microscopicos. En ca rg ad o (a ): D r. Lo re nz o Ja vi er Recepcion de muestra, Parasitologia, bacteriologia, micologia, virologia, tiuberculosis, medicos veterinaro oficiales, productores. 1 Necropsia 100 Estudio anatomopatologia macoscopico de las muetras reviben en el lavecen Informen diarios, mensuales y anuales 1 S ec ci o n d e se ro lo g ía b ac te ri an a 8 Diagnostico Salmonelosis Microplaca 7745 pruebas realizadas Detectar anticuerpos contra salmonella sp en aves Reporte de resusltados 6 Diagnostico Tuberculosis Gamma Interferon 2063 pruebas realizadas Detección de animales sensibles al M. bovis Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales 5 Informen diarios, mensuales y anuales Diagnostico brucelosis otras especies 930 pruebas realizadas Detección de anticuerpos de aglutinación en tubo (prueba complemetaria) Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales 2 Diagnostico Brucelosis Bovina Florescecia polarizada 1320 muestras confirmadas Confirmar los animales positivos a rosa de bengala Reporte de resusltados Diagnóstico Brucelosis Bovina Rosa de Bengala 26,844 muestras para diagnostico de rosa de bengala detectar animales sospechosos a brucelosis Reporte de resusltados Informen diarios, mensuales y anuales PRESUPUESTO Departamento de Diagtnostico PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA Diagnosticar mediate metodos serologicos las enfermedades bacterianas E nc ar ga do ( a) Medicos veterinarios oficiales, Ganaderos Departamento de Diagnóstico, lavado y esterilizacion, recepcion de muestra. 1 Código de Compras Ejecucion de Compra Presupues to Total Asignado Fuente de Financiamien to Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupue stario Producto MetaNo. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación 119 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) PRESUPUESTO Código de Compras Ejecucion de Compra Presupues to Total Asignado Fuente de Financiamien to Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupue stario Producto MetaNo. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Xileno (Grado reactivo) Frasco (4 litros) 4 Frascos 7,900.81 31,603.24 Porta Objetos 25x75mm, (esmerilado) Caja de 72 unidades 70 Cajas 294.50 20,615 Cubre Objetos 22 mm x 40 mm Cajita de 1 onzas 80 Cajitas 180.00 14,400 Anemia Infecciosa Equina 9996 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico Inmunodifusión Anemia Infecciosa Equina (AIE) 1 Kit Reactivo 34 Kit $6,000 204,000 Punta de pipeta(TIts) 1/500 caja 10,000 Tits $1,800 36,000 placa de petric 1/cajas 500pl. 1 $9,348 $9,348 Acido Borico 500 Grm. 1 frasco $6,300 $6,300 Hidroxido de sodio 1Kg 1 Frasco $16,200 $16,200 Cloruro de sodio 1 Kg 2 Frasco $4,320 $8,640 Kit Diagnóstico Inmunodifusión Agid Influenza Aviar (IA) 1 Kit Reactivo 125 Kit $7,200 $900,000 Kit Diagnóstico ELISA Influenza Aviar (IA) Kit 33 Kits $70,000 $2,310,000 3 Influenza Aviar Virologico 600 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico Hemoaglutinación Influenza Aviar (IA) Kit. Reactivo/A/CK/DR/17 035000 15(R277217 8)/2017 H5N2 3 Viales . 8ML $4,800 $14,400 Kit Diagnóstico Hemoaglutinación Paramixos Aviares (NDV) Kit Reactivo/136 ADV 1601 4C.NDV.HA Antigeno 3 Viales . 4ML $1,800 $5,400 Fosfato Dibasico Frasco 1Kg 1 $7,440 $7,440 Fosfato Monobasico Frasco 1Kg 1 18,033 $18,033 Agarosa Frasco 100 grm. 5 $13,260 $66,300 Medio Cerebro corazon (BHI) Frasco 500 grms. 3 Fraco $6,147 $18,441 Reactivo ELISA 1 kit 33 $70,000 $231,000 Tubo 10 ML cajas 1000 uni. $5,400 $5,400 Viales 2ML 1/caja 100 vial 20 $3,724 $74,480 Placa fondo U 96 WELl hemoaglutinacion 1/caja 100 uni 3 cajas $16,740 $50,220 Pipet pump(Bulbo) ML 3 2,544 7,632 Placa Dilucion(Deep) 96 Well Polypropylene 1caja/50un. 1 caja $15,690 $15,690 5 Newcastle Serologico 720 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico Newacstle Suero(New S) Kit 1Kit $70,000 $70,000 6 Darerea Viral Bovina 720 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico ELISA Diarrea Viral Bovina(BVD) 1Kit 2 Kits $70,000 $140,000 7 Rinotraqueitis Infecciosa Bovina 720 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnostico ELISA Rinotraqueitis Infecciosa Bov. (IBR) 1 Kit 2 Kits $70,000 $140,000 8 Leucosis Bovina 1200 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico Inmunodifusión Leucosis Viral Bovina (BLV) 1 Kit React. 6 Kits $9,000 $54,000 9 Lengua Azul 480 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico Inmunodifusión Lengua Azul (LA) 1 Kit React. 3 Kits $9,000 $27,000 Kit Diagnóstico ELISA Antigeno Peste Porcina Clasica (PPC) 1 kit 18 Kit $50,000 $900,000 3600 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Reactivo Diagnostico PPC Inmuoperoxidasa Monoclonal 44.3 vial /1ml 4 Vial $81,000 $324,000 Porta Objeto 1/caja.72 uni. 25*75mm 10 cajas $294.50 $2,945 Microscope cover glass 1 Onz. 22*40mm 10 Onzas. $180 $1,800 NN. Dimetyl Formamide frasco 500Mg 1 Frasco $1,956 $1,956 3 Amino 9 Etyl Carbazole 100 grms. 1 Frasco $11,307 $11,307 Acetato de Sodio 500 Grm. 1 Frasco $8,292 $8,292 Acetona 1 Litro 1 $4,800 $4,800 12 Sindrome Respiratorio. Reproductivo Porcino 2400 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnóstico ELISA Sindrome Respiratorio Reproductivo Porcino ( PRRS) Kit 3 Kits $70,000 $210,000 13 Artritis Encefalitis Viral Caprina 300 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnostico Inmunodifusión Capino Artritis encefalitis /Ovine Porogresiva (CAE OPP) 1 Kit React. 3 Kits $9,000 $27,000 14 Neumonia Progresiva Ovina 240 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Kit Diagnostico Inmunodifusión Capino Artritis encefalitis /Ovine Porogresiva (CAE OPP) 1 Kit React. 3 Kits $9,000 $27,000 Kit Diagnóstico ELISA Influenza tipo A Porcina Kit 2 Kits $80,000 $160,000 Guante FREE Latex(Nitrilo) M7 8 Cajas/100 uni. 20 Cajas $630 $12,600 Guantes Kimberly Clark (S) Cajas/50 uni. 10 Cajas $630 $12,600 Guantes Kimberly Clark (M) Cajas/50 uni. 10 Cajas $630 $12,600 Geringas Para insulina (1ML) 27g*133mm Cajas/100 uni. 10 Cajas $300 $3,000 Geringas( 3ML) , 21g*1 1/2, Cajas/100 uni. 10 Cajas $300 $3,000 Geringas( 5ML) , 21g*1 1/2, Cajas/100 uni. 5 Cajas $500 $2,500 Geringas( 10ML) , 21g*1 1/2, Cajas/100 uni. 2 Cajas $600 $1,200 Mascarillas Quirurgicas Cajas/100 uni. 5 Cajas $400 $2,000 Fundas Rojas Autocalve 19*23 Poly propilene Rollo 480g 2 Rollos $12,330 $24,660 Fundas Rojas Autocalve 24*30 Poly propilene Rollo 480g 2 Rollos $18,300 $36,600 Rollo de Gasa Lb. Rollo 5000 pice 2 Rollos $2,000 $4,000 Algodón Rollo 500g 2 Rollos $150 $300 Otros: Ace Comercial Gr/kg 10 Kilogramos $50 $500 Cloro Comercial Galon/ 5Litr 4 Galones $100 $400 11 Peste Porcina Clasica Tejidos 15 Influenza Tipo A Porcina 240 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales Diagnostico de las diferentes enfermedades mediante la deteccion de antigeno o anticuerpos en las muestras recibida. Pruebas ELISA, Inmunodifusión , Aislamiento Viral. 2 3 D iv is io n d e V ir o lo g ia Diagnosicar las enfermedade s de origen viral en los animales para mentener de forma sostenitada la pruduccion carne , leche como fuente de energia a los humanos . E n ca rg ad o ( a) La Dirección General de Ganaderia. Laboratorio veterinario Central con las diferentes pruebas diagnóstico Epidemiolog os y tecnicos que orientan las actividades aseguir personal de la laboratorio en las tecnicas de diagnostico. 1 Influenza Aviar Serologia 15000 pruebas realizadas Reporte de resusltados Informes mensuales y anuales 4 Newcastle Virologico 600 pruebas realizadas Reporte de resusltados 2 Histopatología 1500 muestras / 7500 analisis o estudios Estudio anatomopatologia microscopica de las muetras reviben en el lavecen Reportes de Resultados Informes mensuales y anuales 120 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) PRESUPUESTO Código de Compras Ejecucion de Compra Presupues to Total Asignado Fuente de Financiamien to Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupue stario Producto MetaNo. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Jabon Liquido Galon Ltr/galon 2 Galones $200 $400 Alcohol al 95 % Galon/ 5Litr 2 Galones $600 $1,200 Alcohol al 70 % Galon/ 5Litr 3 Galones $600 $1,800 Medio Enriquecimiento ml ml 6.00 64,380.80 386,284.80 PBS µl µl N.A TIPS 2 200µl Ud. Bolsa de 1000 3.00 5,049.00 15,147.00 Placa, 96 posillos, fondo plano. Ud. Caja de 80 Und. 2.00 12,270.00 24,540.00 Jeringuilla 1ml Caja de 1000 2.00 14.00 28,000.00 Porta Objeto normal Ud. Paquete de 72 4.00 294.51 1,178.04 Micropipetas Volumen Variable de 5 50µl Ud. Bolsa de 500 3.00 2,524.50 7,573.50 tubos reusables N.A N.A N.A Jeringa 3ml Caja de 1000 1.00 8,260.00 8,260.00 Porta Objeto normal Ud. Paquete de 72 4.00 294.51 1,178.04 Medio Enriquecimiento ml ml 6.00 64,380.80 386,284.80 Test SD Bio/Line leptospira IgG/IgM Ud. Ud. 56.00 2,772.00 155,232.00 TIPS 2 200µl Ud. Bolsa de 500 3.00 2,524.50 7,573.50 Medio EMJH con Enriquecimiento ml ml 5,700.00 Sin Información de precio Sin Informació n de precio Tubo de cristal con tapa rosca Ud. Caja de 1000 5.00 44,205.50 221,027.50 Jeringuilla 1ml Caja de 1000 2.00 14.00 28,000.00 Medio Fletcher con suero de conejo ml ml 240.00 Sin Información de precio Sin Informació n de precio Jeringuilla 3ml Cloruro de Sodio Kilo 25 10 250 Camara de Mac Master unidades 20 600 12000 Yodo metalico grado reactivo Frasco 100gramos 600 600 Kits sangre oculta Unidad/50 1 1000 1000 Espatula 18 cm unidad 2 5,130 10260 Espatula 15 cm unidad 2 180 360 Microscopio binocular acero inoxidable objetivos 4x, 10x,40x,100x inmersion Unidad 1 1,167,660 1,167,660 Botellon Nalgene 5 galones unidad 1 17300 17300 Botellon Nalgene 4 litros Unidad 2 7,125 7,125 Glicerina grado reactivo Litro 1 800 800 Barra magneticas 1 pulgada unidad 10 600 6,000 Gradillas tubos de 50 ml de ancho 25mm unidad 2 2600 5200 tincion Writhg mls 1000 puntas de pipetas5 200microlitros Paquete/1000 1 2000 2000 puntas de pipetas 1000 microlitros Paquete de /500 1 1500 1500 Kits/Neospora canis unidad/2 1 50,000 50,000 Estereoscopio Unidad 1 161,310 161,310 Lector de ELISA Unidd 1 178,870.00 178,870.00 Crioviales 2 mls Paquete/500 1 20000 20000 fosfato Monopotasico gramos (g) 880 (g) 9,250.00 9,250.00 Sulfato de Magnesio gramos (g) 88 (g) 17,434.00 17,434.00 L Asparagine gramos (g) 1,320 (g) 12,835.40 12,835.40 Glicerina bidestilada Milititros(ml) 4,400 (ml) 27,360.00 27,360.00 Citrato de Magnesio gramos (g) 220 (g) 11,325.66 11,325.66 Verde Malaquita Milititros(ml) 48 (g) 3,191.74 3,191.74 fosfato Disodico gramos (g) 847 (g) 12,500.00 12,500.00 Piruvato de Sódio gramos (g) 2,728 (g) 1,421.00 1,421.00 Huevos Enteros Milititros(ml) 1000 (uds) 7.00 7,000.00 Agua Destilada Milititros(ml) 50 (Galones) 2,523.00 126,150.00 Tubos de Cristal Tapa rosca Unidad 4,430(uds) 44,205.00 176,822.00 Tubos conicos tapa rosca Unidad 1772 (uds) 4,756.00 23,780 Pipetas Pateur Unidad 1772 (uds) 1,578.76 15,787.06 pinzas acero inoxidable Unidad 500 (uds) 6,387.72 6,387.72 Tijeras Acero inoxidable Unidad 500 (uds) 585.11 292,555.00 Mortero de ceramica Unidad 500 (uds) 2,568.22 1,284,110.00 Manita de ceramica Unidad 500 (uds) 2,568.22 1,284,110.00 Hidróxido de Sóido gramos (g) 48 (g) 1,800.00 1,800.00 Acido Clorhidrico Milititros(ml) 1000 (ml) 3,125.00 3,125.00 FUCSINA gramos (g) 40 (g) 3,823.36 3,823.36 6 S ec ci o n d e T u b er cu lo si s Diganoticar la bacteria M. bovis a traves de cultivos y identificacion baciloscopica E nc ar ga do ( a) Recepción de muetra, División de patología, Medicos veterinarios oficiales, público en general. 1 Cultivo para el aislamiento de Micobacterias 886 cultivos para aislamiento 3 Diagnóstico de Ectoparasitos 175 Muestras Identiucación de la especie y genero de ectoparasito en animales y humanos Cantidad de analisis realizados Informes mensuales y anuales Crear las condiciones a traves de medios especializdos para que la bacteria mycobacterirum se desarrolle y pueda ser aislada. Reporte resultado Informes mensuales y anuales Cantidad de analisis realizados Informes mensuales y anuales 5 D iv is io n de P ar as it ol og ía Diagnósticar parasitos que afecten los animales y humanos que solicieten diagnóstico En ca rg ad o (a ) Recepcoion de muestra, Lavado y esterilizacion, Medicos veterinarios oficiales, Estacion de cuerentena animal, público en general 1 Diganóstico de Endoparasitos 3650 Muestras Identiucación de la especie y genero de endoparasito en animales y humanos Libro de reg. Pases Cepario5 Mantenimiento de Cepario Medio Fesher 60 pases de Fetsher Pases del cepario cada 3 o 6 meses. Observacion de anillo en tubo y al microscopio 4 Mantenimiento de Cepario Medio EMJH 1140 pases de EMJH cultivo o pases de Leptospira (20 serovares) en EMJH cada 8 dias. Observacion Al microscopio Campo oscuro Libro de reg. Pase del Cepario 3 Prueba inmunocromatografica en Humanos IgG/IgM 56 Pruebas rápidas Tomar una cantidad de suero/ plasma o sangre determinada por el test y depositarla en el kit mas el diluyente, esperar los minutos establecidos por la prueba. Reporte resultado Informes mensuales y anuales Informes mensuales y anuales Cultivo de la muestra en medio EMJH y su posterior verificacion al microscopio Campo Oscuro en busca de la prescencia de espiroquetas. Reporte resultado Aglutinacion microscopica (MAT) 1561 pruebas realizadas Determinacion de la presecia de anticuerpos IgG/IgM por medio del enfrentamiento del suero del paciente con los diferentes serovares y su verificacion en el Microscopio de campo Oscuro Reporte resultado Informes mensuales y anuales 4 S ec ci ón d e L ep to sp ir os is Detectar la presencia de anticuerpos IgG/IgM de los diferetentes serovares especificos de Leptospira.favore cer el crecimiento de la leptospira con un medio de cultivo especifico. Detectar de forma rápida los anticuerpos IgG/IgM en suero, plasma o sangue entera mediante un Test. Mantener vivos los diferentes serovares de Leptospiras utilizados como antigeno para el diagnostico de Leptospirosis. En ca rg ad o (a ) Recepcion de muesrtra, Lavado y esterilizacion, Medio de cultivo, Medicos veterinarios oficiales, público en general 1 2 Cultivo Organo /Orina 17 Cultivos Informes mensuales y anuales 121 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) PRESUPUESTO Código de Compras Ejecucion de Compra Presupues to Total Asignado Fuente de Financiamien to Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupue stario Producto MetaNo. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación Azul de metileno gramos (g) 40 (g) 1,815.00 1,815.00 Etanol 95% Milititros(ml) 1000 (ml) 982.9 1,965.80 Porta Objeto Unidad 500 (uds) 294.51 1,472.55 Mechero de Bunsen Unidad 2 (uds) 1,141.68 2,283.36 Pipeta Pasteur Unidad 500 (uds) 1578.76 3,157.52 elermeyer 1000ml 1000ml 4 4,380.16 17,520.64 Probeta 500 ml 500ml 5 6,305.00 31,525.00 Placa petri Cajas/500 10 4,400.00 44,000.00 blood agar base Frasco /100ml 5 5,743.23 28,716.15 Sangre desfribinada 0.00 Probeta 250 ml probeta/250ml 10 3,152.50 31,525.00 Probeta 1000 ml probeta/1000ml 8 13,105.30 104,842.40 elermeyer 500ml Elermeyer 500ml 10 1,778.28 17,782.80 Triptone soya agar Frasco /500ml 5 3,414.00 17,070.00 Tubos 16*150 tubos 100 105.72 10,572.00 Tubo de 20*150 tubos 100 52.04 5,204.00 Triptone soya broth Frasco /500ml 5 3,026.06 15,130.30 Botellas 50ml Pk de 10 50 55,393.50 2,769,675.00 Botellas 25ml Pk de 10 50 5,064.80 253,240.00 elermeyer 250ml elermeyer 250ml 8 889.14 7,113.12 Botellas 1000ml Botellas 10 2,475.00 24,750.00 Botellas 500ml Pk de 10 1 7,063.60 7,063.60 Medio X.L.D. Frasco 3 9,438.92 28,316.76 Botellas 250ml Pk de 10 1 6,159.30 6,159.30 Agar Sabouraud Dextrose frascos/500 5 2,978.59 14,892.95 Mueller Hinton agar frascos/500 5 3,414.23 17,071.15 Tetrathionate Broth Base frascos/500 2 6,196.72 12,393.44 S.I.M Medium frascos/500 2 8,569.33 17,138.66 Tubos 13*100 tubos 100 26.84 2,684.00 Brain Heart Infusion Agar frasco 2 6,146.54 12,293.08 Medio Rappaport Vassiliadis (RV9 Enrichment Broth frasco 2 4,901.01 9,802.02 Brilliant Green Agar Frasco 5 5,964.00 29,820.00 Medio urea agar base Frasco 3 7,109.04 21,327.12 THIOGLYCOLLATE MEDIUM U.S.P. Frasco 7 8,469.33 59,285.31 MRVP MEDIUM Frasco 3 3,611.00 10,833.00 MacCONKEY AGAR Frasco 5 2,408.92 12,044.60 T.C.B.S. CHOLERAM. Frasco 2 2,875.00 5,750.00 BAIRD PARKER Frasco 2 9,680.00 19,360.00 MANNITOL SALT AGAR Frasco 1 4,086.00 4,086.00 AGAR GRANULATED Frasco 1 1,249.00 1,249.00 NUTRIENT AGAR Frasco 1 3,550.00 3,550.00 BUFFERED PEPTONEWATER Frasco 2 1,065.00 2,130.00 VIOLET RED BILE AGAR Frasco 1 4,170.00 4,170.00 MOTILITY TEST MEDIUM Frasco 2 2,539.92 5,079.84 AGAR Frasco 1 3,996.00 3,996.00 LYSINE DECARBOXYLAC BOTH Frasco 1 11,969.46 11,969.46 C. SIMMONS Frasco 2 5,252.55 10,505.10 SELENITE BROTH BASE Frasco 3 5,400.00 16,200.00 YEAST EXTRACT Frasco 1 2,011.63 2,011.63 AEROMONAS MEDIUM BASE(RYAN) Frasco 1 3,217.17 3,217.17 MYCOPLASMA AGAR BASE Frasco 2 2,652.70 5,305.40 PSEUDOMONAS CETRIMIDE AGAR Frasco 1 2,221.94 2,221.94 CARY BAIR MEDIUM Frasco 3 1,183.24 3,549.72 LAURYL TRYPOSE BROTH Frasco 2 5,341.80 10,683.60 COOKED MEAT MEDIUM Frasco 1 13,610.86 13,610.86 POTATO DEXTROSE AGAR Frasco 1 2,978.59 2,978.59 LAB LEMCO POWDER Frasco 1 18,043.00 18,043.00 SIODIUM CHLIRIDE Frasco 1 3,023.06 3,023.06 MIO MEDIO Frasco 2 3,865.33 7,730.66 KF STREPTOCOCCUS AGAR Frasco 1 9,096.72 9,096.72 GELATIN Frasco 1 11,900.00 11,900.00 LACTOSE BACTERIOLOGICAL GRADE Frasco 1 4,808.20 4,808.20 COLUMBIA BLOOD AGAR BASE Frasco 1 6,955.00 6,955.00 EOSIN METHYLENE BLUE AGAR (LEVINE) Frasco 1 6,955.00 6,955.00 TRIPLE SUGAR IRON AGAR Frasco 3 1,249.00 3,747.00 LITMUS MILK Frasco 1 4,315.78 4,315.78 ANTIBIOTICA AGAR NR.5 Frasco 1 18,125.00 18,125.00 BRILLIANT GREEN 2% BILE BROTH Frasco 1 4,438.74 4,438.74 MALTOSE Frasco 1 5,738.52 5,738.52 GLUCOSA O DESTROSA Frasco 2 20,700.00 41,400.00 D SORBITOL Frasco 1 1,415.78 1,415.78 SUCROSE CRYSTAL Frasco 1 2,462.00 2,462.00 DULCITOL Frasco 1 766.18 766.18 LACTOSA Frasco 1 30,026.02 30,026.02 NALIDIXIC ACID Frasco 1 1,696.50 1,696.50 7 U nn id ad M ed io de Cu lti vo ed io s de cu lti vo s de la s di fe re nt es un id id ad es de di ag nó st ic o, pr od uc ci on y co nt ro ld e ca lid ad de lL A V CE N En ca rg ad o (a ) D ep ar ta m en to de di ag nó st ic o, Pr od uc ci on y co nt ro ld e ca lid ad 1 3 MedioS SEMISOLIDOS 19000 Elaboracion de medios de cultivos Semisolidos para cultivar bacteria urea, lia, sim, cary blaird, tsi, motility, agar nutritivo semi solido. Cantidad (ml) de medios semi solidos producidos informe mensual, anaual, reporte diario. 2 Medios Liquidos 63000 ml Elaboracion de medios de cultivos Semisolidos para cultivar bacteria thioglicolato, caldo dextrozado, selenite, tetrationato, tsb, rappaport, citrato simmons,emjh, Cantidad (ml) de medios liquidos producidos informe mensual, anaual, reporte diario. Cantidad (ml) de medios solido producidos informe mensual, anaual, reporte diario. MEDIO SOLIDO 61800 ml Elaboracion de medio de cultivo a base de agar para diagnóstico bacteriano: agar sangre, agar sabouraud, tryptone soya agar, xld, muller hilton, agar verde brillante, medio tricomonas, cerebro corazon, agar agar, nutriente agar, agar granulado, manitol agar, baird parker, tcbs, macckonkey. 2 Baciloscopias para la identificacion del bacilo de koch 375 baciloscopia identificar a traves de tinciones especiales mycobacterias Reporte resultado Informes mensuales y anuales 122 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) PRESUPUESTO Código de Compras Ejecucion de Compra Presupues to Total Asignado Fuente de Financiamien to Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupue stario Producto MetaNo. Nombre Objetivos Responsable Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES Detalle / actividad Indicadores Medios de Verificación SALICIN Frasco 1 2,913.92 2,913.92 AGAROSE Frasco 1 6,660.00 6,660.00 BUFFERED SOLUTION ph 4,01 Frasco 1 1,812.50 1,812.50 BUFFERED SOLUTION ph 7.00 Frasco 1 3,625.00 3,625.00 POTATO TELLURETI Frasco 1 6,955.00 6,955.00 SODIUM HYDROGEN SELENITE Frasco/10 g 1 2,181.96 2,181.96 METHYL RED Frasco/25 g 1 1,498.00 1,498.00 CRYSTAL VIOLETA Frasco 1 3,666.18 3,666.18 POTASSIUM IODIDE NEUTRAL, GRANULAR Frasco/5 g 1 2,968.44 2,968.44 ACIDO CLORIDRICO Frasco 1 3,125.00 3,125.00 SODIUM HYDROXIDE PELLETS Frasco 1 4,137.72 4,137.72 POTASSIUM CHLORIDE Frasco 1 2,612.90 2,612.90 CRLORURO DE SODIO CRISTAL Frasco 1 2,462.10 2,462.10 DEXTROSE, ANHYDROUS POWER Frasco 1 22,651.50 22,651.50 FOSFATO MONOBASICO Frasco 1 9,250.00 9,250.00 POTASSIUM PERMANGANATE Frasco 1 9,576.57 9,576.57 CARBONATO DE SODIOANHIDRO, GRANULATE Frasco 1 2,112.00 2,112.00 SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE, CRYSTFrasco 1 9,250.00 9,250.00 POTASSIM CLORIDE KCL Frasco 1 2,100.00 2,100.00 PHENOL Frasco 1 7,813.18 7,813.18 POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC Frasco 1 9,250.00 9,250.00 AGAR NOBLE Frasco 1 23,323.96 23,323.96 THIAMINE HYDROCHLORIDE Frasco 1 1,470.30 1,470.30 METHYLENE Frasco 1 1,815.00 1,815.00 CRISTAL VIOLETA Frasco 1 3,666.18 3,666.18 BROMOCRESOL PURPLE Frasco 1 3,509.00 3,509.00 AGAROSE ELECTROFORESIS GRADE Frasco 1 6,660.00 6,660.00 AZUL DE BROMOTHYMOL Frasco 1 1,942.42 1,942.42 BACTO CASITONE Frasco 1 11,550.00 11,550.00 METHYLENE BLUE Frasco 1 1,815.00 1,815.00 AZURE IIL ASPARGININE MONOHIDRATE Frasco 1 5,998.36 5,998.36 SAFRANIN O Frasco 1 1,815.00 1,815.00 BRILLIANT GREEN Frasco 1 5,900.64 5,900.64 SODIUM HIPPURATE Frasco 1 4,999.60 4,999.60 FORMALDEHYDE SOLUTION Frasco 1 5,007.00 5,007.00 HUEVO unidades 30 7.00 210.00 ALCOHOL 95% galon 3 982.90 2,948.70 FILTRO MEMBRANA 0.22 mm materiales gastables 300 150.00 45,000.00 GAZA rollo 3 1,200.00 3,600.00 Safranina frasco/25 g 1 1,815.00 1,815.00 acido fuchsin 1 6,456.56 6,456.56 Peptona 2 3,600.00 7,200.00 Extracto de carne frasco 2 18,043.00 36,086.00 Campilobacter Growth suplement frasco 1 6,456.56 6,456.56 tubo de tapa morada de 5cc EDTA paquete/50 2 50.00RD$ 100.00RD$ T1 Mythic 18 diluent galon 3 2,915.00RD$ 8,745.00RD$ Mythic 18 22enzymatic cleaning solution galon 3 898.00RD$ 2,694.00RD$ 3 TIPIFICACION SANGUINEA 121 tipificacion sanguinia Determinacion del grupo sanguineo Reporte de resusltados InformeMensual y Anual Human type Anti D (igM y IgG) Kids 1 58230 58230 4 FALCEMIA 34 falcemia Determinacion de celulas falciformes Reporte de resusltados InformeMensual y Anual High Vacuum Grease kids 1 787 787 5 VDRL 15 VDRL Determinacion de sifilis Reporte de resusltados InformeMensual y Anual RPR Carbon kids 1 960 960 6 HIV 15 HIV Determinacion de virus de inmunodeficiencia humana de anticuerpos de VIH Reporte de resusltados InformeMensual y Anual Rapid HIV 1/2 test kids/50 1 4000 4000 Lector de orina 1 1 12000 12000 Tiras reactivas kids/50 1 1278 1278 8 HBSAG (HEPATITIS B) 26 HBSAG (HEPATITIS B) Determinacion de antigenos de la superficie de la hepatitis B Reporte de resusltados InformeMensual y Anual Rapid HBSAG Test kids/50 1 24900 24900 9 HCV (HEPATITIS C) 20 HCV (HEPATITIS C) Determinacion de anticuerpos del virus de la hepatitis C Reporte de resusltados InformeMensual y Anual Rapid HCV Test kids/50 1 3500 3500 10 PBA DE EMBARAZO EN SUERO 19 PBA DE EMBARAZO EN SUERO Determinar la hormona gonadotropina Reporte de resusltados InformeMensual y Anual One Step HCG pregnancy Test kids/50 1 540 540 17,894,522.52RD$ InformeMensual y Anual7 EXAMEN DE ORINA 22 Examens de orina Determinacion microscopicamente y macroscpicamente eporte de resusltad HEMOGRAMA ( Humanos y Animales) 702 hemogramas en animales Coteo de elemenos formes de la sangre Reporte de resusltados InformeMensual y Anual 8 Unidad de Análisis Clínico Medir los valores sanguineos para diagnóticar cualquier anomalia en animales y humanos E nc ar ga do ( a) R ec ep ci o n d e m ue st ra , m ed ic o s v et er in ar io s y p úb li co e n ge ne ra l 1 4 SOLUCIONES 37000 Elaboracion de soluciones y diluentes slucion salina al 0.85%, solucion de fenol al 0.5%, PBS. Cantidad (ml) de soluciones y otros medios producidos informe mensual, anaual, reporte diario. Pr ep ar ar to do s lo s m e Ingeniero eléctrico o electromecánico Persona 1 55000 55,000.00 Computadora completa equipo 1 53850 53,850.00 Lavadores de ojos Equipo 6 3000 18,000.00 llenado de extintores Equipo 8 3000 24,000.00 Ropa de bioseguridad /desechables Pack 30 5 3300 16,500.00 Zapatos cerrados Zapatos 100 800 80,000.00 Zapatos para trabajos de electricidad Zapatos 4 3500 14,000.00 Botas de gomas Zapatos 6 800 4,800.00 Mascaras para gases y/o solventes Equipo 8 3000 24,000.00 kit de derrame Equipo 8 5000 40,000.00 Uniforme para el personal auxiliar Uniforme 1500 0.00 Batas y/o pijimas para el personal tecnico Uniforme 100 1500 150,000.00 Consultor persona 1 $288,000.00 288,000.00 3 Contratar consultor nacional para la asistencia in situ con fines de asesorar y/o auditar la implementacion de la ISO/IEC17025 Curso de capacitacion en metrologia persona 5 45000 225,000.00 Verificación y calibracion de balanzas y termometros equipos 14 5800 81,200.00 material de apoyo. materiales varios 200 150 30,000.00 Refrigerio alimentos 200 200 40,000.00 sotfware de monitorización software 1 450000 450,000.00 1 Monitorizacion de la red Disco duros externos Gbyte 2 3000 6000 Servidor Equipo 2 50000 100000 Comite Gestion de la calidad LVC fortalecido y reaperturado. 10 PL A N IF IC A CI Ó N Y D ES A RR O LL O 4 Sostenibilidad del convenio LAVECEN INDOCAL (DJU AC001 2021) para los servicios de calibracion de instrumentos de medicion y la continuidad de la ISO/IEC17025 vigente. 2 Implementación del Sistema de Bioseguridad en el LAVECEN Creación y funcionamiento de la unidad de mantenimiento preventivo y calibración de equipos de medición del LAVECEN Fortalecer el desarrollo y consolidación de todos los procesos y procedimientos relacionados con el marco normativo y legal, el sistema de planificación y la gestión institucional que aseguren un cumplimiento efectivo para el buen desempeño y excelencia de la estructura organizativa En ca rg ad o (a ) Todas las departamentos, secciones y divisiones de la institución 1 5 Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuest o Total Asignado Fuente de Financiamie nto Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupuestar io ProductoNo. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO 123 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Ingeniero eléctrico o electromecánico Persona 1 55000 55,000.00 Computadora completa equipo 1 53850 53,850.00 Lavadores de ojos Equipo 6 3000 18,000.00 llenado de extintores Equipo 8 3000 24,000.00 Ropa de bioseguridad /desechables Pack 30 5 3300 16,500.00 Zapatos cerrados Zapatos 100 800 80,000.00 Zapatos para trabajos de electricidad Zapatos 4 3500 14,000.00 Botas de gomas Zapatos 6 800 4,800.00 Mascaras para gases y/o solventes Equipo 8 3000 24,000.00 kit de derrame Equipo 8 5000 40,000.00 Uniforme para el personal auxiliar Uniforme 1500 0.00 Batas y/o pijimas para el personal tecnico Uniforme 100 1500 150,000.00 Consultor persona 1 $288,000.00 288,000.00 3 Contratar consultor nacional para la asistencia in situ con fines de asesorar y/o auditar la implementacion de la ISO/IEC17025 Curso de capacitacion en metrologia persona 5 45000 225,000.00 Verificación y calibracion de balanzas y termometros equipos 14 5800 81,200.00 material de apoyo. materiales varios 200 150 30,000.00 Refrigerio alimentos 200 200 40,000.00 sotfware de monitorización software 1 450000 450,000.00 1 Monitorizacion de la red Disco duros externos Gbyte 2 3000 6000 Servidor Equipo 2 50000 100000 Comite Gestion de la calidad LVC fortalecido y reaperturado. 10 PL A N IF IC A CI Ó N Y D ES A RR O LL O 4 Sostenibilidad del convenio LAVECEN INDOCAL (DJU AC001 2021) para los servicios de calibracion de instrumentos de medicion y la continuidad de la ISO/IEC17025 vigente. 2 Implementación del Sistema de Bioseguridad en el LAVECEN Creación y funcionamiento de la unidad de mantenimiento preventivo y calibración de equipos de medición del LAVECEN Fortalecer el desarrollo y consolidación de todos los procesos y procedimientos relacionados con el marco normativo y legal, el sistema de planificación y la gestión institucional que aseguren un cumplimiento efectivo para el buen desempeño y excelencia de la estructura organizativa En ca rg ad o (a ) Todas las departamentos, secciones y divisiones de la institución 1 5 Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuest o Total Asignado Fuente de Financiamie nto Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupuestar io ProductoNo. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados No. DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO 124 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuest o Total Asignado Fuente de Financiamie nto Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupuestar io ProductoNo. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Equipo NAAS equipos 2 50000 100000 Kit de herramientas de mantenimiento de red equipos 1 6000 6000 3 Mantenimiento de la red 4 Actualizacion de equipos tecnologicos Impresora a color Und. 1 22372.88 22372.88 Escaner Und. 1 22372.88 22372.88 Archivo Und. 1.00 16,850.00 16,850.00 Lapto Und. 1.00 54,007.80 54,007.80 Impresora a color Und. 1.00 22,372.88 22,372.88 Toner HP 85 Und. 1.00 5,100.00 10,200.00 Computadoras Und. 4.00 54,007.80 216,031.20 Impresora a color unidd 1.00 35,000.00 35,000.00 Scanner Und. 1.00 22,372.88 22,372.88 archivos Und. 5.00 5,100.00 25,500.00 Sillas de visitas Unidad 8.00 5,000.00 40,000.00 Sillas Secretariales Unidad 8.00 7,000.00 56,000.00 Máquinas Calculadoras Unidad 4.00 1,500.00 6,000.00 Escritorios on gavetas Unidad 4.00 10,000.00 40,000.00 Remodelación área Administrativa ycaja. N/A 1.00 800,000.00 800,000.00 Remodelación Biblioteca (incluye sistema audivisual, pantalla, cortinas, luces) N/A 1.00 600,000.00 600,000.00 R A T IV O Y F IN A N C IE R O Supervisar, Coordinar, planificar, dirigir las operaciones y (o ) U ni da de s de pe nd ie nt es 1 Orden de Compra U N ID A D D E C O M P R A S Gestionar las provisiones de los bienes y servicios que requiere la insitución. E nc ar ga do s D ep ar ta m en to a dm in is tr at iv o de l L A V E C E N , A lm ac en informe trimestral12 Ep id em io lo gi a Recolectar, divulgar los datos generados en el LAVECEN a la direccioncentral de epidemiología En ca rf ga do DireccionGeneral de Ganaderia Sanidad Animal Vigilancia Epidemiologica Laboratorio veterinario Central Veterinaris oficiales Publico en General 1 2 Backup 11 Te cn ol og ía de la In fo rm at ic a En ca rg ad o 125 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuest o Total Asignado Fuente de Financiamie nto Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupuestar io ProductoNo. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO Reparación de baños, de los edificio de Producción, Diagnóstico y área administrativa, Auditorio, Cafetería. 18 baños 18.00 200,000.00 3,600,000.00 Reparación de las Cisternas de Producción y Diagnóstico 3.00 250,000.00 750,000.00 1.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Aire acondicionado biblioteca 36mil BTU Unidad 1 200,000.00 200,000.00 Construcción Caseta para basura 1 500,000.00 500,000.00 Aire Acondicionado Unidad Administrativa de 36 mil BTU unidad 1 200,000.00 200,000.00 Minibús para transporte del personal, rutas San Cristóbal y Santo Domingo unidad 2 5,000,000.00 10,000,000.00 Cambio de plafones de todas las áreas del Edificio de Producción y Diagnóstico Edificios 2 500,000.00 1,000,000.00 Tintado de ventanas Edificios 2 500,000.00 1,000,000.00 0 unidad 500 1000 500,000.00 Toner HP 85 unidad 70 3300 $ 231,000.00 PAPEL BOND unidad 500 295 $ 147,500.00 Papel aluminio unidad 100 400 $ 40,000.00 boligrafos docena 30 150 $ 4,500.00 marcadores docena 15 480 $ 7,200.00 maskintape unidad 200 60 $ 12,000.00 cinta empaque unidad 30 90 $ 2,700.00 sobres blanco unidad 3000 5 $ 15,000.00 papel toalla unidad 100 100 $ 10,000.00 alcohol galon 120 1600 $ 192,000.00 impresora unidad 1 15000 $ 15,000.00 lapices docena 15 175 $ 2,625.00 escaner unidad 1 10000 $ 10,000.00 libretas unidad 50 50 $ 2,500.00 cuadernos unidad 60 60 $ 3,600.00 gaza paquete 50 1200 $ 60,000.00 grapas cajas 50 80 $ 4,000.00 ganchos acoss cajas 50 290 $ 14,500.00 botellon agua 5gl 1200 65 $ 78,000.00 botellas agua 20unds 50 130 $ 6,500.00 algodón 1 libra 100 350 $ 35,000.00 porta obgetos unidad 200 220 $ 44,000.00 Inventario de insumos, material gastable de laboratorio, oficina, mantenimiento y mayordomía. Fondo Operativo, pagos de proveedores, depósito diario, cuadre de caja A lm ac én y S u m in is tr o Recepción, registro y despacho de mercancias, equipos materiales diversos, asi como descarga de los mismo. En ca rg ad os (a ) E nc ar ga do d e al m ac en , A ux il ia r A lm ac en 2 3 T es or er ia Verificación cuadre de caja y depósitos del día, Custodio fondo operativo y entrega de pagos. E nc ar ga da ( o) U ni da d de T es or er ía y C aj a 1 3 U ni da d C ue nt a po r co br ar Registro de las ventas a créditos de servicios e insumos que vende esta institucion E nc ar ga do ( a) U ni da d C ue nt a po r co br ar 1 Cuentas por Cobrar 3 Relación Cuentas por Pagar 24,090,904.08 2 Ejecución Presupuestaria Conciliación Bancaria Disponibilidad Bancaria Contabilidad, Tesorería, Cuenta por Pagar, Compras, Almacen y Suministro, Mantenimiento y Mayordomía, asi como coordinar las remodelaciones y necesidades de los departamentos. 1 D E P A R T A M E N T O A D M IN IS T R operaciones y procedimientos del Departamento administrativo y financieros y unidades dependientes. 4 E nc ar ga da ( E nc ar ga da ( o) y p er so na l de l as 6 2 U ni da d de C on ta bi li da d Llevar los registros contables de todas las actividades financieras de la institución. E nc ar ga do s y el p er so na l de l a U ni da d U ni da d de C on ta bi li da d 1 126 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Código de Compras Ejecucion de Compra Presupuest o Total Asignado Fuente de Financiamie nto Insumos Unidad de Medida Cantidad de Insumos Precio Unitario Valor Total Código Presupuestar io ProductoNo. Nombre Objetivos Responsabl e Involucrados No. DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES PRESUPUESTO cubre obgetos unidad 200 180 $ 36,000.00 gorros desec 100 unds 30 600 $ 18,000.00 batas desec unidad 100 225 $ 22,500.00 jeringas 1cc 100unds 150 700 $ 105,000.00 jeringas 3cc 100unds 150 550 $ 82,500.00 jeringas 10cc 100unds 150 600 $ 90,000.00 jeringas 20cc 100unds 50 1200 $ 60,000.00 jeringas 5cc 100unds 150 500 $ 75,000.00 borras leche unidades 50 30 $ 1,500.00 fordel manila 100unds 20 350 $ 7,000.00 sobres manila 500unds 10 1800 $ 18,000.00 mascarillas 50unds 200 450 $ 90,000.00 tijeras unidad 50 100 $ 5,000.00 cubre zapatos 50 pares 20 700 $ 14,000.00 libretas rayadas unidad 75 50 $ 3,750.00 clips 100unds 100 40 $ 4,000.00 libros record unidad 24 350 $ 8,400.00 felpas sharpie unidad 100 100 $ 10,000.00 felpa lumocolor unidad 100 75 $ 7,500.00 papel higienico 12unds 100 900 $ 90,000.00 post it unidades 100 24 $ 2,400.00 detergentes 30lib 30 950 $ 28,500.00 jabones paquetes 100 100 $ 10,000.00 fosforos paquetes 20 290 $ 5,800.00 cloro galones 500 110 $ 55,000.00 desinfectante galones 160 170 $ 27,200.00 guantes limpieza pares 200 100 $ 20,000.00 suaper unidad 100 200 $ 20,000.00 escobas unidad 100 200 $ 20,000.00 fundas basura 100/1 500 740 $ 370,000.00 limpia pisos galones 50 350 $ 17,500.00 toallas limpieza unidades 200 50 $ 10,000.00 brillos fregadores unidades 200 60 $ 12,000.00 manitos limpia galones 20 1200 $ 24,000.00 azucar sacos 8 4750 $ 38,000.00 café 1/2 lib 1000 110 $ 110,000.00 liquid papel unidad 100 55 $ 5,500.00 vasos desech 50/1 5000 40 $ 200,000.00 guantes nitrilo 100unds 350 360 $ 126,000.00 guantes nitrilo 100unds 350 360 $ 126,000.00 127 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) 1 Tuberculina PPD Bovina Producir 600,000 dosis de PPD Bovina para realizar la misma cantidad de pruebas Producción de alergeno PPD bovino para el diagnóstico de tuberculosis Bovina Cantidad de dosis aplicadas en igual numero de animales en fincas de ganado Cantidad de dosis producidas, aplicadas e Informes de los veterinarios de campo. Pruebas: Esterilidad, Fenol y Prueba Biologica 150,000 150,00 0 150,000 150,000 2 Tuberculina PPD Aviar Producir 50,000 dosis de PPD Aviar para realizar la misma cantidad de pruebas Producción de alergeno PPD aviar para el diagnóstico diferencial de tuberculosis Bovina Cantidad de dosis aplicadas en igual numero de animales en fincas de ganado Informes de la cantidad de dosis producidas y aplicadas 12,500 12,500 12500 12500 3 Estándar PPD Bovino 50,000UI de 5 ml Producir los antigenos de PPD a partir de estándares Producir 4,000 frascos/10ml/100 dosis de alergenos PPD Bovino Cantidad de dosis aplicadas en igual número de animales en fincas de ganado Informes de la cantidad de dosis producidas y aplicadas 10 4 Estándar PPD Aviar 25,000UI de 5ml Producir los antigenos de Aviar a partir de estándares Producir 4,000 frascos/10ml/100 dosis de alergenos PPD Bovino Cantidad de dosis aplicadas en igual número de animales en fincas de ganado Informes de la cantidad de dosis producidas y aplicadas 5 Meta Departamento de Producción de Biologícos LAVECEN Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 128 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 5 Tuberculina PPD Bovina (Arancel y gastos de Aduanas para importacion de estandares) Cubrir costos de importación de estándares Cargos a la adquisición de estándares Orden de compra Importacion del producto 1 6 Vacunas, Newcastle, Antirrabica, Brucelosis y Tuberculinas PPD (Frascos para Envase de Biológicos) Adquirir frascos transpararentes de 50ml, boca 20mm, para envasar biologicos producidos Adquicición de frascos para envase de 750,000 dosis de vacunas de rabia; 190,000 dosis de vac. Brucelosis; 486,000 dosis de Vac. Newcastle Cantidad de Alérgeno y vacunas envasadas Pruebas de Esterilidad :Producto a granel,materiales utilizados en el envase ,Producto envasado. 6000 6000 6000 6000 7 Vacunas, Newcastle, Antirrabica, Brucelosis y Tuberculinas PPD (Frascos para Envase de Biológicos ) Adquirir frascos transpararentes de 10ml, boca 20mm, para envasar biologicos (PPD aviar, bovina y vac antirrábica) producidos Frascos para envase de 50,000 dosis de vacunas de rabia, 600,000 dosis de PPD bovina y 50,000 de PPD aviar Cantidad de Alérgeno y vacunas envasadas Pruebas de Esterilidad :Producto a granel,materiales utilizados en el envase ,Producto envasado. 2,300 frascos de 10ml 2,300 frascos de 10ml 2,300 frascos de 10ml 2,300 frascos de 10ml 8 Vacunas, Newcastle, Antirrabica, Brucelosis y Tuberculinas PPD (Agrafe de Alumnio sello para Envase de Biológicos) Adquirir agafe de aluminio boca 20mm para envasar biologicos producidos Agrafe de seguridad para el sellado de las tapas en los frascos como producto final Cantidad de Alérgeno y vacunas envasadas Pruebas de Esterilidad :Producto a granel,materiales utilizados en el envase ,Producto envasado. 8750 8750 8750 8750 9 Vacunas, Newcastle, Antirrabica, Brucelosis y Tuberculinas PPD (Tapones para frascos para el Envase de Biológicos ) Adquirir tapones grises de 20mm para envasar biologicos producidos Tapones para el sellado de frascos de vacunas como producto final Cantidad de Alérgeno y vacunas envasadas Pruebas de Esterilidad :Producto a granel,materiales utilizados en el envase ,Producto envasado. 8750 8750 8750 8750 10 Vacuna contra Brucelosis C 19 Producir 130,000 dosis de vacunas de brucelosis bovina Adquirir reactivos para producir las dosis requeridas oficialmente de vacunas C 19 Cantidad de Vacuna a envasar Medio de verificacion esterilidad, conteo viable de gérmenes y disociación 32.5 32.5 32.5 32.5 1 D ep to .d e Pr od uc ci on de Bi ol og ic os Producir Biologicos (Antigenos Alergenos y Vacunas) necesarios para el diagnostico y el control de las principales enfermades bajo programa oficial de la DIGEGA, en cantidad y calidad suficientes para atender la demanda de los productores del pais. En ca rg ad o (a )D r. Fa jin Cu ni lle ra D iv is io ne s y Se cc io ne s de lD ep to .d e Pr od uc ci on y Bi ol og ic os de lL A V EC EN 129 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 11 Vacuna contra Newcastle (Etiquetas Newcastle 25 ml.) Etiquetar envases Etiquetar envases Cantidad adquirida Numero de envases etiquetados 5,000 12 Vacuna contra Newcastle (Etiquetas Newcastle 50 ml). Etiquetar envases Etiquetar envases Cantidad adquirida Numero de envases etiquetados 5,000 13 Vacuna contra Brucelosis (Etiquetas Brucelosis 50 ml.) Etiquetar envases Etiquetar envases Cantidad adquirida Numero de envases etiquetados 5,000 14 Tuberculina PPD Bovina (Etiquetas Tuberculina PPD Bovina) Etiquetar envases Etiquetar envases Cantidad adquirida Numero de envases etiquetados 5,000 15 Vacuna contra Brucelosis C 19 Verificar en planificación programa 18 para el año 2022 Producir 60,000 dosis de vacuna c 19 adicionales para cubrir el programa 18 Cantidad de Vacuna a envasar Medio de verificacion esterilidad, conteo viable de gérmenes y disociación 12,000 12,000 12,000 12,000 16 Brucella antígeno anillo en leche Producir los antígenos de Brucella a partir de estándares Producción de antígenos a partir de cepa 1119 3 Cantidad de Vacuna a envasar Medio de verificacion esterilidad, conteo viable de gérmenes y disociación 1 1 1 1 17 Antigeno Rosa de Bengala Producir 23,2 litros de antigenos para el diagnostico de 0,03µl dosis de Rosa de Bengala Antìgeno para el diagnóstico de brucelosis cantidad de antígeno a envasar verificaicon prueba de esterilidad Hopkins y sensiblidad 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 130 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 18 Vacuna contra Newcastle Producir 468,000 dosis de vacuna inactivada contra la enfermedad de Newcastle Producir vacuna para el control oficial de la Enfermedad de Newcastle en aves de patio y gallos de pelea Cantidad de vacuna a envasar Pruebas: esterilidad, HI, HA, Potencia, Residual 1,170 frascos de 50ml/10 0 dosis 1,170 frascos de 50ml/1 00 dosis 1,170 frascos de 50ml/10 0 dosis 1,170 frascos de 50ml/10 0 dosis 19 Vacuna de Newcastle y pruebas Diagnósticas aviares (Incubadora para huevos) Incubar huevos para el suministro de producción y diagnóstico Capacidad para incubar 1500 huevos Cantidad de huevos incubados Produccion de huevos fertiles para utilizacion de liquido alantoideo en produccion de biologicos y pureba diagnostica 1 20 Sección de Bioterio 21 Producción de Ratones línea de Ratones Adquirir línea de ratones para produccion de especimenes para prueba Biologica de Rabia Mejorar y producir la genética de animales de laboratorio con linea Charles River Progenie de línea de experimentación 8 grupos de 6 parejas para producir 7,000 crias aproximadas Mejora genética y mayor producción de especímenes 384 ud 22 Producción de animales de Bioterio (equipos para esterilización) Establecer el alojamiento de los animales Esterilización de todos los materiales, equipos, cristalería y desechos Equipo para esterilizacion Autoclave doble puerta PT SR 24F 62x38x70 1 23 Producción de Cobayos Adquirir cobayos para produccion de especimenes para prueba de PPD Producción de cobayos Incrementar la progenie Mejora genética y mayor produccion de especimenes 50 50 50 50 24 Producción de cobayos, conejos y ovejos (alimento) Producir animales para pruebas biológicas y obtención de sangre producción de sangre Nutrición y bienestar animal Alimentos de cantidad y calidad suficiente 30 30 30 30 131 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 25 Producción de ratones Proporcionar la cantidad de alimento para mantener la condición productiva de los animales Suministro de alimentos para los especímenes producidos Nutrición y bienestar animal Alimentos de cantidad y calidad suficiente 48 48 48 48 26 Producción de huevos embrionados Cumplir la meta 83,050 huevos Producir las vacunas de Newcastle y realizar pruebas diagnósticas de enfermedades de las aves Producir 6,920 huevos mensuales 27 Producción de Gallinas Instalaciòn de una granja de producción pequeña en el bioterio 600 28 Producción de gallinas Adquirir Gallinas para producir huevos SPF Suministro de alimentos a las aves de producción de producción de huevos embrionados Nutrición y bienestar animal Alimentos de cantidad y calidad suficiente 150 150 150 150 29 Producción de Biológicos (Mejoramiento de calidad del agua infraestructura y equipos) 30 Planta de procesamiento de agua con ozono Mejorar la calidad del agua destinada al consumo de animales experimentales Mantenimiento de la calidad del agua Controles de calidad de los biológicos producidos Mediante prueba de control de calidad, dureza y pH 1 31 Infraestructura de reparación del bioterio Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Obras estructurales realizadas y reparaciones 1 32 Acondicionadores de aire Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 5 33 Cajas para crias de ratones Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,100 34 Jaulas ratones de polipropileno Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,300 132 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 35 Tapas para jaulas Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,300 36 Bebederos de policarbonato para jaulas Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,350 37 Rubber Stopper zapatilla para bebedero Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,350 38 Dispensador de bebedero Establecer el alojamiento de los animales Mantener los animales en condiciones de bienestar Salud y bienestar de los animales del Bioterio Utilidad de los equipos 1,350 39 Producto Vacunas antirrábicas (Sección de Cultivo Celular) Producir 8 mil millones de células mensualmente Cultivo de células BHK para la replicación del virus rábico Cantidad de células viables producidas, en total 96 mil millones 24,000,0 00,000 24,000,000, 000 24,000,000, 000 24,000,000 ,000 40 Tripsina Producción de células Enzima biocatalizadora Crecimiento del numero de células esperado Pruebas de esterilidad y conteo viable de Celular 41 Suero Fetal Producción de células Crecimiento celular Crecimiento del numero de células esperado Replicación de las semillas de trabajo en los medios preparados 30 42 Suero Newborn Bovino Producción de células Crecimiento celular Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 10 43 Glasgow Minimum Essential Medium Producción de células Crecimiento celular Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 10 44 Albumina Bovina Producción de células Complemento para preparación de medios en cultivo celular Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 6 133 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 45 Bircarbonato de Sodio /1 kg Producción de células Estabilizador de PH Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 5 46 Dextrosa D9434 1kg Producción de células Medio de enriquecimiento Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 47 Fungizona o Amphotericin B 100mg/10ml Producción de células Fungicida Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 25 20 48 Penicilina Producción de células Antibiótico Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 49 Streptomicina Producción de células Antibiótico Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 50 Cloruro de Potasio Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 51 Cloruro de Magnesio Producción de células Preparacion de medios para cultivo de M,bovis y M, Abion 0,5kg Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 52 Cloruro de Sodio S7653 5KG Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 53 Sulfato de Magnesio 7H2O Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 134 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 54 Cloruro de Calcio Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 55 Fosfato de Sodio Monobasico Monohidratado 1kg Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 56 Lactoalbumina Hidrolizada /5kg Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 57 Extracto de Levadura Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 1 58 Triptosa Fosfato Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 3 59 Trizma Base Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 60 Fosfato de sodio dibasico heptahidratado 1 kg Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 3 61 Rojo fenol Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 62 Membrana 0,22mm/caja de 25 un Filtrado de medios de crecimiento y mantenimiento Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Calidad del filtrado de los medios de crecimiento y mantenimiento 6 135 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 63 Membrana 0,45mm/caja de 25 un Filtrado de medios de crecimiento y mantenimiento Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Calidad del filtrado de los medios de crecimiento y mantenimiento 6 64 Pre filtro AP2529325 Filtrado de medios de crecimiento y mantenimiento Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Calidad del filtrado de los medios de crecimiento y mantenimiento 6 65 Fosfato de potasio monobásico Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicación de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 66 Fosfato potasio dibasico Producción de células Producción de medios Crecimiento del numero de células esperado Replicacion de las semillas de trabajo en los medios preparados 2 67 Vacuna Antirrábica Canina Producto final Producir 800,000 dosis de vacuna contra la Rabia Producir vacunas antirrábica canina para el control oficial de la rabia 4,000 frascos/50ml para 200,000 dosis Cantidad de vacuna a envasar Pruebas: Esterilidad, Titulación viral, Potencia NIH, No Virus Residual, Toxicidad 200,000 dosis 200,000 dosis 200,000 dosis 200,000 dosis 68 Thimerosal grado reactivo Producción de vacunas antirrábicas Conservante de las vacunas Estabilizador de vacuna Preparacion apartir de la replicacion de las semillas de trabajo 1 69 Suero equino Producción de vacunas antirrábicas Pruebas de titulación Cantidad y calidad de vacunas como producto final Preparacion apartir de la replicacion de las semillas de trabajo 1 70 Bromoethylamine hydrobromide 99% Producción de vacunas antirrábicas Inactivante del virus rabico 100g Cantidad y calidad de vacunas como producto final Preparacion apartir de la replicacion de las semillas de trabajo 5 136 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 71 Acido Sulfúrico Producción de vacunas antirrábicas Adyuvante para reparación de ALOH Cantidad y calidad de vacunas como producto final Preparacion apartir de la replicacion de las semillas de trabajo 4 72 Eter de petroleo en envase de 4 litros Producción de vacunas antirrábicas Eutanasia de especímenes Cantidad y calidad de vacunas como producto final Preparación apartir de la replicacion de las semillas de trabajo 4 73 Productos Biológicos varios (Reactivos, insumos, equipos y cristalería en general) 74 Hidróxido de sodio 1310 73 2 Producción de vacunas antirrábicas, Newcastle y Brucélica Adyuvante para reparación de ALOH Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 1 75 Glycerol grado reactivo Conservación de células Estabilizador Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 5 76 Peptona primatone Preparación de medios de crecimiento de Brucellas Medio de enriquecimiento de Brucella Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 5 77 Extracto de Carne 70164 500G Elaboración de medios de crecimiento y vacuna Medio de enriquecimiento de Brucella Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 2 78 Acido Tricloroacètico T6399 1kg Producción de PPD BOVINA Y AVIAR Precipitación de proteínas del medio Dorset Henley para PPD Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 5 79 L Asparraguina A4159 500g Producción de PPD BOVINA Y AVIAR Medio para enriquecimiento para cultivos de PPD Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 6 80 Fenol reactivo al 95% 500 g Producción de biológicos Conservante de biológicos Biológicos producidos Calidad y cantidad de biológicos producidos 3 137 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 81 Pipetas de 2ml Serológica estéril desechables/100 Medición y titulación con mayor precisión Extracción de muestras durante el proceso de producción de biológicos Medición y calibración de líquidos Calidad del calibrado 10 82 Pipeta de 1ml serológica estéril desechables /600 Medición y titulación con mayor precisión Extracción de muestras durante el proceso de producción de biológicos Medición y calibración de líquidos Calidad del calibrado 1 83 Pipeta de 5ml Serológica estéril desechables /100 Medición y titulación con mayor precisión Extracción de muestras durante el proceso de producción de biológicos Medición y calibración de líquidos Calidad del calibrado 10 84 Pipeta de 10ml Serológica estéril desechables /100 Medición y titulación con mayor precisión Extracción de muestras durante el proceso de producción de biológicos Medición y calibración de líquidos Calidad del calibrado 10 85 Jeringuillas de 1ml/caja 100 un. Cumplir procesos de producción y pruebas biológicas Inoculación y medición Aplicación de inóculos Insumos 12 86 Jeringuillas de 3ml/caja 100 un. Cumplir procesos de producción y pruebas biológicas Inoculación y medición Aplicación de inóculos Insumos 12 87 Jeringuillas de 10ml/caja 100 un. Cumplir procesos de producción y pruebas biológicas Inoculación y medición Aplicación de inóculos Insumos 12 88 Jeringuillas de 20ml/caja 100 un. Cumplir procesos de producción y pruebas biológicas Inoculación y medición Aplicación de inóculos Insumos 12 89 Jeringuillas de 50ml/caja 100 un. Cumplir procesos de producción y pruebas biológicas Inoculación y medición Aplicación de inóculos Insumos 12 90 Cartucho D 0803 Sistema de Deionización Desionizar agua posterior al destilado Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Calidad del agua Uso correcto del cartucho 2 138 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 91 Cartucho D 0836 Sistema de Deionización Des ionizar agua posterior al destilado Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Calidad del agua Uso correcto del cartucho 2 92 Cartucho D 0809 Sistema de Deionización Des ionizar agua posterior al destilado Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Calidad del agua Uso correcto del cartucho 2 93 Cartucho D 0521 Sistema deionización Des ionizar agua posterior al destilado Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Calidad del agua Uso correcto del cartucho 2 94 Bomba inyectora/Sistema de filtración de multimedia Suministro general de agua tratada Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Capacidad de flujo del agua Uso correcto de la bomba 2 95 Sistema de purificación de agua Sistema de purificación de agua, bomba con retro lavado y drenaje automático y Sistema ablandador Mejorar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción Calidad del agua Cantidad de litros de agua purificada 1 96 Microscopio campo oscuro Secc. Leptospira Microscopía especializada Observación de leptospira Utilización en los procesos de cultivo y conteo de leptospiras 1 97 Liofilizador Envase de biológicos Liofilización de vacunas para mayor vigencia Cantidad de vacunas producidas y liofilizadas Uso correcto del equipo en vacunas liofilizadas 1 98 Fermentador BioFlo 510 SIP Mobile 16 L 32 Fron Eppedorf Producción de vacunas de brucelosis Para la producción de de los medios de cultivo de Brúcelas a gran escala Capacidad de fermentación de los cultivos Uso correcto del equipo en la producción de brúcelas 1 99 Aparato ROLLER WHEATON C MODEL R2P 2.0 Cultivo celular y vacunas antirrábicas Aparato para la colocación y rotación de botellas Roller para mantenimiento en la fase de crecimiento de células y para la multiplicación de virus Cantidad de botellas Roller colocadas durante cada proceso Uso correcto del equipo en el cultivos de células 1 100 PLATO MAGNETICO DE ALTA CAPACIDAD Para el proceso de Envase de Biológicos Mantener la homogenización de los biológicos durante el proceso de envase Funcionamiento del equipo Uso correcto del equipo durante el proceso de envase 2 139 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 101 CUARTO ESTUFA/ESTRUCTURA FISICA Construcción Incubación de gérmenes para unidades de producción Mantener la temperatura adecuada en el proceso de crecimiento de bacterias y virus cultivados con fines de producción de vacunas y alérgenos Capacidad de incubación y mantenimiento de los productos Funcionamiento del cuarto a temperatura adecuada para producción de alérgenos PPD 4 102 Mezcladora de tubo VORTEX Homogenizar muestras Durante el proceso de titulación y prueba de potencia mantiene la rotación de los tubos que contienen las muestras calidad de lo homogenizado Funcionamiento de la incubadora durante el proceso de homogenización 2 103 CENTRIFUGA REFRIGERADA Centrifugación Centrifugar antígenos, concentrado proteico, autovacunas, sangre y otros biológicos Calidad y conservación del centrifugado Funcionamiento del equipo 1 104 Carritos de laboratorio Movilizar cristalería, materiales y equipos Para el traslado de materiales de las diferentes secciones, medios de cultivo cristalería Calidad y capacidad de los equipos Control de inventario y uso adecuado 8 105 Ph metro Accumet ™ AE150 Ph Benchtop Meter 3 in 1 Set. Medir pH Para medición del PH de los biológicos en los diferentes procesos de producción Calidad del pH de los productos Funcionamiento del equipo 4 106 Resistencias para el autoclave de 20,000 vtu Mantener el control de temperatura de las calderas Esterilización de todos los materiales, equipos, cristalería y desechos Funcionamiento adecuado del autoclave Funcionamiento del equipo 3 107 Botellas Roux + envió Pyrex culture BottleCorning 1000ml Multiplicación de células y bacterias en el proceso de producción Multiplicación adecuada del numero de células y bacterias en cantidades y calidad Calidad del producto 150 108 Construcción granja en bioterio para aves Producción de huevos SPF para pruebas de biológicos y producción de vacunas Cría de aves a la producciòn de huevos fértiles libre de patógenos Estructura física Obras estructurales realizadas y reparaciones 1 140 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2022) Meta Indicadores Medios de Verificación No.No. Nombre Objetivos Responsable Involucrados Producto Cronograma de EjecuciónDetalle / actividad DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION ACTIVIDADES T1 T2 T3 T4 109 Computadoras de escritorio con sus accesorios Manejo de información en las diferentes secciones del Depto. de producción Manejo de información y documental Capacidad del equipo y uso CPU Monitor Ups y accesorios 5 110 Impresoras de escritorio y escáner Impresión de documentos en diferentes secciones Reproducción e impresión de documentos e informes Capacidad del equipo y uso Producto adquirido y control de inventario 2 111 Impresoras multifuncionales Impresión de documentos en diferentes secciones Reproducción e impresión de documentos e informes Capacidad del equipo y uso Producto adquirido y control de inventario 2 112 Freezer 70 ºC Conservación de cepas a temperatura ultra baja Mantener conservados los diferentes microorganismos, Master seed, y Semillas de trabajo Conservación de productos que requieren ultra baja temperatura Producto adquirido y control de inventario 1 113 Nevera exhibidora Nevera de dos puertas con parrillas incluidas, libre de CFC, 40 gal. Compresor 115v, abanico evaporador 115v Conservación de los productos y materiales de trabajo a temperatura adecuada Conservación de productos Producto adquirido y control de inventario 2 141 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Dirección General de Ganadería Autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 535-9689 digega@ganaderia.gob.do